| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 3.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 8591.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 61880.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2013 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 739.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA POSTO DE SAUDE,SAMU,COES,VIG.E SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 404.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA OFICINA,CADEIA, GARAGEM E DELEGACIA,REL;AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2013 | 260.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2013 | 807.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2013 | 712.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SEC.DE EDUCAÇÃO ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 1385.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DESSALINIZADORES E SEC.DE AGRICULTRA REL,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO SOCIAL DE CULTUR E LAZER,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 144.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BRINQUEDOTECA ,PAIF E CASA DE APOIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2013 | 2190.45 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA CENTRAL DA SMS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2013 | 530.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INT.DO MUN.NA FUNASA,CEF,SEC.DE EDUC.DO ESTA.NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC.SEG.PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2013 | 530.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,PAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.,NA FUNASA,CEF,SEC.DE EDUC.DO EST..NO TRIB.DE CONTAS DO EST.E SEC.DE SEG.PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2013 | 3353.19 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.DE ADMINOSTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2013 | 530.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE J.PESSOA E CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.NA FUNASA ,CEF,SEC.DE ESTADO,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC.DE SEG.PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2013 | 690.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.NA FUNASA,CEF,SEC.DE EDUC.DE ESTADO,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC.DE SEG.PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2013 | 1565.90 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2013 | 3348.63 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2013 | 5310.18 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UBSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 410.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 354.93 | 24285157000179 | J.C ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 1045.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2012,DEZ.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2013 | 6.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2013 | 216.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA TECNICA REF.RESIDUOS SOLIDOS NA -116=6, 25-UFRPB=TERRENO RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM 01 ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 12000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS OMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2013 | 1620.00 | 15353255000105 | MM CURSOS E CAPACITACAO EM SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH),PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2013 | 897.24 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E26 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2013 | 3889.28 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2013 | 3050.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER,DE CARTUCHOS JATO DE TINTA,FORMATACAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2013 | 365.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL E CILINDRO OXG.MEDICINAL 3 M3,DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIASI DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECON.DESSAS OBRAS NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E TH,NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JUIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICITATORIOS,REF.AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEDIVERSOS MATERIAIS( PALMA E OUTROS),PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUN.DE RIACHO DE STº ANTONIO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 538.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-2825,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013,A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMPREENDENDO O TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA ,REF.AO MES DE JAN/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 1100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S-500,DESTINADOS AO VEICULO SAMU-FMS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 855.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 2850.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUAD A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 9507.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 4829.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 960.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 5515.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 2463.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 2013.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 5846.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 1898.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 4854.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO-PSF-DESTE MUNICIPIO.,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 6800.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF-DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 705.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 384.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF,NEST CIDADE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 500.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE SIMPLES PARA DACAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE ,REF;AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS,ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 6183.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 960.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 1995.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.ASSIST.E DESENV.SOCIAL-PAIF-REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, AGENTES DO CONSELHO TUTELAR,LOTADOS NA SEC.MUN.ASSIST.DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADO NA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.MUNICIPAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA,PECUARIA,PESCA E GESTAO AMBIENTAL,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 4056.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA,REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 4627.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 960.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,LOTADO NA SEC.DE CULTURA TUR.ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR TECNICO,LOTADO NA SEC.MUN.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,LOTADO NA SEC.MUN.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 785.00 | 00095148000449 | MANOEL ESTOLANO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JOSEFA LIDIA DA SILVA ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 5500.00 | 00027463710491 | ALFREDO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E DA REDE MUN.DE ENSINO,MO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS QUANDO EM VISITAS TECNICAS ,GER.E ADMINIST.E VIAGENS INTERM.NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 1084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 5053.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 20579.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 745.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 903.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 949.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 44953.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES FEB-60% DA EDUCACAO FUNDAMENTAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 2695.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA FEB-60% DESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 3692.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA FEB-60% DESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 19483.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL -FEB-60%, DESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 960.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.MUN.DE NEGOCIO JURIDICO E ADM.REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 2700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ESPECIAL,LOTADO NA SEC.DE NEG.JURID.E ADM.REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 1140.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLIMA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 5500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT DUBLÔ 1.4 CC, PLACA OEU-9778-PB,NO MES DE JANEIRO/2013,KM LIVRE SEM CONDUTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 904.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESC.FERIAS PROPORCIONAIS, DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 6000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 903.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 4002.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 867.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A UA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 520.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORREIVA E PREVENTIVA DE REDES LOCAL E DE INTERNET ,NOS DIVERSOS ORGAOS ,SETORES,UNID.DE TRAB.DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NA CRIAÇÃO ,PRODUÇÃO ,GRAVAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM AUDIO PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 1240.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC.DE ALIM PREP,REFEIÇOES DEST,AO CONTIGENTE POLICIAL MILITAR,CERIMONIAL DO GOVER,RESP.TECNICO DO ESC.LOCAL EMATER E ASSESS.E CONSULT.DA EDILID.,COMP.CAFE,ALMOÇO NO E JANTAR NO MES JAN/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 1084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE GOV.E GEST.PARTICIPATIVA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 2237.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 705.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJ.ADM.E REC.HUMANOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUN.DE GEST.PARTICIPATIVA,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJ.ADMINIS.,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 1200.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE PLANEJ.ADMINIS.,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUN.DE PLANEJ.ADM.REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 960.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.MUN.E GEST.PARTICIPATIVA REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 960.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.MUN.E GEST.PARTICIPATIVA REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 542.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.MUN.E GEST.PARTICIPATIVA REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO ,PRESTADOS A PREFEITURA ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 960.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA LOTADA NA SEC.MUN.DA FAZENA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 5608.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA FAZENDA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 1863.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA FAZENDA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA NESTA CIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 1400.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 1760.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B-S500,DESTINADO AO TRATOR CAÇAMBAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 6000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA,CAMINHAO PAR SERVIÇOS DIVERSOS NAS ATIVIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DE PLACA MMV-4992-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NO TRANSP.DE LIXO DURANTE O MUTIRAO DE LIMPEZA DAS RUAS DO MUN.NOS DIAS 03 E 04/01/2013,NO TRANSP DE MOVEIS,UTENSILIOS E OUTROS,DUR. MUD.DE ORGAOS ,SETORES E UNID.DE TRABALHO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 705.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 960.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE DESENV.URBANOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 779.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 3762.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 12237.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 5966.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 5970.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO ,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 1132.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 779.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 745.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 248.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE DESENV.URBANOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2013 | 620.81 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2013 | 702.57 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2013 | 460.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR RT-150 TD, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSP. NO GARDEM HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PENSAO COMPLETA PARA A ORIENT.MARIA EDILEIDE R.DE SOUZA, NO PERIODO 04 A 08/02/2013, NO CURSO DE FORMACAO SISPACTO, PELA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 598.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO QM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 190.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA SOB SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2013 | 648.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA SOB SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 740.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA SOB SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2013 | 61880.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 28044.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013 (DECIMO TERCEIRO), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 5076.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 8634.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 600.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SEC. DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF, BANCO DO BRASIL E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 80.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, TRANSPORTAR O GRUPO DE DANCA CAISCA, PARA A CIDADE DE SOUZA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 716.00 | 02403465000119 | TALISMA FM LTDA / FRANCISCO GARAERTES CALDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA/PUBLICIDADE NA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO FAROL FM 90.5-TAQ.DO NORTE-PE, DO PERIODO DE 01 A 06 DE FEV./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 540.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.NA FUNASA,CEF,SEC.DE EDUC.DE ESTADO,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SEC.DE SEG.PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 6200.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENOUT MASTER DE PLACA NQH-5070, PARA REALIZAR TRANSLADO DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO/2013, SEM CONDUTOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 240.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA AUX.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC. DE ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2013 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BRIQUEDOTECA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2013 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2013 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2013 | 523.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2013 | 180.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2013 | 292.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2013 | 244.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADM. FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2013 | 920.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS HELIAR RT-150 TD, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2013 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2013 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENV.URBANO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2013 | 6550.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PAEA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MUNICIPIOS COM O INST. AYRTON SENNA, NO CECAPRO-CENTRO DE CAPAC.DOS PROFESSORES-NO DIA 15.02.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2013 | 910.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PAEA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2013 | 9.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2013 | 72.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU - DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2013 | 260.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2013 | 739.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAUDE, SAMU, CAPS, VIG. E SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUN., REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2013 | 2500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REF. A CIRURGIA CESARIANA, REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2013 | 144.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS BRINQUEDOTECA, PAIF E CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2013 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2013 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENV. URBANO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECADO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2013 | 2740.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275/80 R 22,5 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (BRANCO) DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2013 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2013 | 712.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2013 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2013 | 1385.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESSALINIZADORES DO MUN., REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2013 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG.ADM. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARTICIPAR DE ENCONTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2013 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADM. E RH DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2013 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA E DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2013 | 1386.57 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA, PARA O ASSESSOR DO PREFEITO, O SR. SILVANO FRANCEILDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, SAINDO DE JOAO PESSOA A BRASILI-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2013 | 440.00 | 00082931542172 | SILVANO FRACEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DEST. A BRASILIA-DF, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI. NO CONGRESSO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE DESENV. URBANO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2013 | 8.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2013 | 404.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO OFICINA, CADEIA, GARAGEM E DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2013 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DO MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2013 | 146.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 238.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA MARCENARIA E OFICINA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2013 | 677.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2013 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA REPETIDORA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2013 | 133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2013 | 380.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2013 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2013 | 26370.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 1056.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE APURACAO 31-01-13, REF. A JANEIRO/2013, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2013 | 886.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECCAO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2013 | 242.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA DEVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 124.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2013 | 5764.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2013 | 202.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2013 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PAIF, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2013 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2013 | 11574.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2013 | 243.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB-9648, DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2013 | 80.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BORRACHA FEIXE MOLA,MASTER PARA O VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2013 | 90.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFB-9648 SAMU DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2013 | 799.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2013 | 800.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O NUCLEO PACS, VIG. SANITARIA, POSTO DE SAUDE, SEDE SAMU 2, SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 400.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM PESSOAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 160.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 2250.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275/75 R17, FATE, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (AMARELO) DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 14873.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2013 | 230.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, ACOMPANHANDO VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO QUANDO EM OFICINAS DIVERSOS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2013 | 500.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE SIMPLES PARA DACAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2013 | 648.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 12 (DOZE) COLCHONETE PERFILADO D23, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O SETOR DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2013 | 57.90 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O SETOR DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2013 | 3672.70 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2013 | 191.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2013 | 2500.00 | 00961152000150 | SO CONSTRUCOES / JOSE L. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2013 | 300.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 020 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A CEF, SUDEMA, DEFESA CIVIL E SEC. DE EDUCACAO ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2013 | 4362.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2013 | 5243.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2013 | 1469.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2013 | 17799.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2013 | 779.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA- LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, COMO DIR.GEST.E DESENV.ESC.REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2013 | 54869.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES-EFETIVO-FEB-60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2013 | 6262.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADOS NA SEC.CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2013 | 4278.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADO NA SEC.M.CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2013 | 6061.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRIULTURA PESCA E GEST.AMB.,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2013 | 3178.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADO NA SEC.M.AGRICULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2013 | 2700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EFETIVOS,LOTADO NA SEC.M.DE NEGOCIOS JURID.E ADM. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2013 | 1050.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO-COM- LOTADO NA SEC.M.DE NEGOCIOS JURID.E ADM.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2013 | 3580.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EFETIVOS,LOTADO NA SEC.M.DE PLANEJ.ADM.E RH, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2013 | 6073.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADO NA SEC.MUN.DE PLANEJ.ADM.E RH., REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2013 | 6000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO-LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2013 | 1193.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADOS NA SEC.DE M.GOV.GEST.PARTICIPATIVA REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EFETIVOS,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-COM- LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2013 | 5428.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE GOV.E GEST.PARTICIPATIVA,REL,AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2013 | 6954.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2013 | 12000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES PUBLICOS HONORIFICOS,LOTADOS NA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2013 | 7449.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADOS NA SEC.DE M.ASSIST.E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2013 | 4983.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.M.ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVO-LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADO NA SEC.MUN.DE SAUDE-COMO VIG.AMBIENTAL-FNS., REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2013 | 4854.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS- LOTADO NA SEC.MUN.DE SAUDE-PSF., REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CONT- COMO AGENTES COM.DE SAUDE,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA-COMO MEDICA-EFETIVA- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2013 | 17475.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CONT- LOTADA NA SEC.DE SAUDE- FMS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2013 | 12764.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- LOTADA NA SEC.DE SAUDE-REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2013 | 13245.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-EFETIVO-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-FMS DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2013 | 10200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICA GENERALISTA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE CONT-PSF-REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2013 | 7972.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADO NA SEC.M.DA FZENDA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2013 | 1200.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-COM- LOTADO NA SEC.M. DA FAZENDA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2013 | 31799.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVOS,LOTADO NA SEC.DE DESENV.URBANO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2013 | 4581.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2013 | 1578.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EFETIVO-LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIASI DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2013 | 800.00 | 00961152000150 | SO CONSTRUCOES / JOSE L. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA NESTA CIDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUAD A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMPREENDENDO O TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA ,REF.AO MES DE FEV/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2013 | 210.00 | 00078917743404 | GENIVAL DIAS DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUNTO AO DESTRAN/PB,QUANDO DO ENCAMINHAMENTO E EMISSAO DO CRLV-DE VEICULOS ANO-2013 DA SEC.DE SAUDE DE PLACA MOC-2825,AMB.FIAT-FB-9648-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL NESTA CIDADE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS,ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE ,REF;AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIT.E DESENV.SOCIAL.NO TRNSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A UA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RH,NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NA CRIAÇÃO ,PRODUÇÃO ,GRAVAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM AUDIO PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 520.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDES LOCAL E DE INTERNET ,NOS DIVERSOS ORGAOS ,SETORES,UNID.DE TRAB.DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECON.DESSAS OBRAS NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 590.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC.DE ALIM PREP,REFEIÇOES DEST,AO CONTIGENTE POLICIAL MILITAR,RESP.TECNICO DO ESC.LOCAL EMATER ,COMP.CAFE,ALMOÇO NO E JANTAR NO MES FEV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O DESENV./EXECUÇÃO DAS AÇOES DA SEC.M.AGRICULTURA/PECUARIA/PESCA E GESTAO AMBIENTAL,ESPEC. NO ATEND.AS VITIMAS DA SECA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2013 | 414.62 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 2300.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CONGRESSO EDUCATIVO PARA UM NOVO TEMPO,UMA NOVA EDUCACAO COM REALIZACAO DE PALESTRA DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 171.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV, PREST. NA UTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRAMS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO-CARRO DE SOM, PRA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREF.,QUANDO NO VEICULO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013,NUM TOTAL DE 160 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O GABINETE, ADMINISTRAÇO E FAZENDA ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 954.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO -GAB.DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA DE SOM, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO -GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 350.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO-GAB.DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIOS LOCADO ONDE FUNCIOAN A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIOAN A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 173.95 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 180.00 | 00009110074406 | ELIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARA-CONT-LOTADA NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PTOJOVEM, DO MUNICIPIO.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 6200.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-5070, PARA REALIZAR TRANSLADO DA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO PARA CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO/2013, SEM CONDUTOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 348.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 112.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU- REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 328.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 7699.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE-SAMU-REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO ,PRESTADOS A PREFEITURA ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 1088.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 02/2013,PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 247.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO,OMPETENCIA 07/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 466.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 07/2009, PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2013,CONF.DARF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 517.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 01/2009, PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2009,CONF.DARF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 299.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 01/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 394.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 01/2008, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 565.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 01/2008, PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2008, CONF.DARF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 474.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 07/2008, PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2008, CONF.DARF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 303.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF.AO PASEP DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 07/2008, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 934.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 11/2012, PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 902.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 09/2012, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 328.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 972.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO LOTADA NA SEC.DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU SDESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2013 | 1368.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE- SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 2245.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 190.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 4277.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 110.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 4610.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ,DESTINADAS AO VEICULO TIPO KOMBI,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 1908.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 2829.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 2976.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 992.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 1585.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 4822.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 3628.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2013 | 5500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO 1,4 CC PLACA OEU-9779-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2013 KM LIVRE SEM CONDUTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2013 | 6000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAMINHAO PARA SERVIÇOS DIVERSOS NAS ATIVIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 1723.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2013 | 60.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO ASSESSOR SPECIAL DE NEG.ADM E FINANCAS,COM DESTINO A CIDEADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA SUDEMA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO ENCONTRO NA SUDEMA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2013 | 108.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2013 | 1537.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2013 | 80.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2013 | 39.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2013 | 4800.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM MDF BRANCO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40%, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2013 | 688.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2013 | 1191.70 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2013 | 783.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/03/2013 | 6627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2013 | 8668.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2013 | 30000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS -EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2013 (DECIMO TERCEIRO), CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2013 | 1534.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2013 | 39880.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS -EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2013 | 74.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO,COMPETENCIA ANO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2013 | 149.00 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ATUALIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MMW-8666 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2013 | 241.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DE PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2013 | 2052.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO,DA ANUIDADE NO PRAZO DE VIG DO CONVENIO COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE CONVENIO Nº 155/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2013 | 2052.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2013 | 495.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE FOLDERES PERSONALIZADOS,OFICIO COM 02 DOBRAS, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2013 | 115.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2013 | 571.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE MARÇO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2013 | 118.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2013 | 3319.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC.DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2013 | 149.00 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ATUALIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPT-5524, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2013 | 149.00 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ATUALIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA 0GB-2570, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2013 | 2758.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2013 | 1046.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2013 | 983.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2013 | 345.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2013 | 714.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2013 | 806.40 | 11170236000192 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2013 | 345.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2013 | 983.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2013 | 714.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2013 | 474.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2013 | 408.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACA DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE-ENCONTRO DE GESTOES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2013 | 632.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPR DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2013 | 218.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE-ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2013 | 996.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-ENCONTRO DE GESTORES PUBL.MUNICIPAIS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2013 | 387.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2013 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0( UMA) DIARIA PARA SEC. DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, E PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE- ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2013 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC.DE DESENV.URBANO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2013 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIAS- REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2013 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL-CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2013 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL-DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2013 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL-BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2013 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2013 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2013 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE DMINISTRAÇÃO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2013 | 1244.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2013 | 1100.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA/POSTO SUDOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2013 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2013 | 672.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2013 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2013 | 1359.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE DESENV.URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2013 | 1925.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2013 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES ,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2013 | 927.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLIMA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE ASSISNTENCIA E DESENV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2013 | 1082.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2013 | 858.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA OCORRIDOS NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2013 | 826.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2013 | 3500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAT DE EQUIP MEDICOS ODONT.E DE LAB LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE MANUT.CORRETIVA E PREV.DOS EQUIP.TECNICOS E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2013 | 14.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO FMS-REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2013 | 240.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2013 | 15980.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEIXES, DESTINADOS A DOACAO NA SEMANA SANTA, PARA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2013 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG.ADM.E INF.COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2013 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE PUBLICACAO NO D. O U. REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGIENCIA DE VARIOS CONTRATOS NA CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2013 | 1927.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS AZUL PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO GOVERNO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2013 | 1831.81 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERR VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2013 | 2113.62 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2013 | 2113.62 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO LENGO DO MATO A SEDE DO MUN.NO PERIODO DA MANHA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2013 | 2113.62 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2013 | 3522.76 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO,DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2013 | 2536.38 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NOS MESES DE FVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2013 | 2113.62 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DANOITE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2013 | 40.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O DESENV./EXECUÇÃO DAS AÇOES DA SEC.M.AGRICULTURA/PECUARIA/PESCA E GESTAO AMBIENTAL,ESPEC. NO ATEND.AS VITIMAS DA SECA,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2013 | 680.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2013 | 2964.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2013 | 80.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DO RH-CC4,COM DESTINO A CIDADE DE QUEIMADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NA CRIAÇÃO ,PRODUÇÃO ,GRAVAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM AUDIO PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RH,NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECON.DESSAS OBRAS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO-CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREF.,QUANDO NA VEICULAÇAO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REF.AOS MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2013 | 20.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE ADM.E SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2013 | 1247.50 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC.DE ALIM PREP,REFEIÇOES DEST,AO CONTIGENTE POLICIAL MILITAR,RESP.TECNICO DO ESC.LOCAL EMATER ,COMP.CAFE,ALMOÇO NO E JANTAR NO MES MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO,E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2013 | 160.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR PREF. COM DEST.A CIDADE DE J.PESSOA, RES. ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. E PART. DE REUNIAO COM O GOV.DO EST.E SEMIN.NO SHOPPING SEBRAE COM GERENTE DE CONT.E CONV.DA CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2013 | 6200.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-5070, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO CO, TRANSLADO RIACHO DE SANTO ANTONIO A C.GRANDE E VICE-VERSA,COM PROFESSORES E CONDUTOR NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2013 | 6195.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2013 | 23.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIT.E DESENV.SOCIAL.NO TRNSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2013 | 5.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA BRINQUEDOTECA,SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL DESTE MUN.REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NASEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2013 | 2080.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO TANQUE RASO-CAMPO DE ALMAS-SERRA VERDE-TORRES-ASSENTAMENTO NOVO CAMPO A SEDE DO MUNICIPIONOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2013 | 2197.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU-E CONB.GASOLINA COMUM,DEST.A AMBULANCIA,AMBOS PERT.AO FUNDO MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMPREENDENDO O TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA ,REF.AO MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2013 | 11256.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2013 | 4000.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DOBLO,DEST.A EQUIPE DO PSF,PSB E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE,NO TRANSLADO C.GRANDE A RIACHO DE ST ANTO.BEM AINDA QUANDO EM VISITA AS ZONAS RURAIS DO MUN.NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2013 | 7811.66 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINAODS AO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA-CAGEPA, NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIASI DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO ,PRESTADOS A PREFEITURA ,DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2013 | 486.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO FUNDO MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2013 | 4759.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- REL,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2013 | 11333.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2013 | 4412.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EFETIVOS -PSB REL,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 2142.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS ,REL,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2013 | 11809.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU ,REL,AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2013 | 12000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2013 | 5000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE DE PLACA OEX-2090-PB,PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2013 | 5361.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE GOV.E GEST.PART-GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2013 | 8007.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DO GABINETE DO VICE-PREFEITO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2013 | 6000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE NUN. REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 1084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE GOV.E GEST PARTIC., REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR LOTADO NA SEC.MUN.DE NEG.JURIDICOS E ADM. REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2013 | 2700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA DE NEG JURID E ADM, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO TECNICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMV-8666,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A UA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2013 | 7883.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJ.ADM.E RH, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 1457.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA DE PLANEJ ADM E RH, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2013 | 3178.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 6942.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2013 | 4278.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE CULTURA-TURISMO ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 6262.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA TURISMO SP.E LAZER., REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2013 | 18293.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,EFETIVOS,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2013 | 54904.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,EFETIVOS,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR CTR,FEB-60%, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2013 | 4488.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -PROFESSORES-PEJA-DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2013 | 13905.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -MDE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -MDE,REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2013 | 109.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUAD A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 13996.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 17862.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CONT- REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 12904.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COM- REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 4854.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 4186.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSB-, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 7494.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL NESTA CIDADE,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS,ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE MARÇO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE ,REF;AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2013 | 6602.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.E DESENV SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 7449.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGDORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2013 | 1200.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NA SEC.DE M.DA FAZENDA REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2013 | 7972.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA, A DIRETORA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2013 | 6000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMV-4992, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2013 | 1578.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2013 | 8025.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENV.URBANO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2013 | 31564.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL PAIF-, REF.AO MES DE MARÇO/213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2013 | 1106.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTODO PASEP DESTA PREFEITURA, PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2013,CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2013 | 1260.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA A MENOR LETICIA FERNANDES L. NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2013 | 240.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS ,PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL,( RETIRADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO DIA 03 A 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2013 | 360.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO INST.DE MEDICINA LEGAL (RETIRADA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO PERIODO DE 03 05-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2013 | 2100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2013 | 2585.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NAS MOTOBOMBAS DA SEC.M.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2013 | 448.65 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTA PREFEUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2013 | 876.00 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOAÇAO CRIANÇAS RECEM NASCIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DOAÇÃO 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PEL FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2013 | 1018.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA SANSUNG E 01 ESTABILIZADOR BMI MICROLINE, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2013 | 870.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2013 | 638.96 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2013 | 545.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA A SEC.DE ADMIISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2013 | 4617.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAGRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2013 | 5658.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 PNEUS 215/75 R-17.5, DESTINADOS AO VEICULO MOCROONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2013 | 929.05 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL .DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2013 | 675.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2013 | 1330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2013 | 1286.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS ,REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OSB-9648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2013 | 1970.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2013 | 3948.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ,DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACAS-9648-FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2013 | 1286.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OSB-9648-FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2013 | 803.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O DIA 21/03/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2013 | 114.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IREVISAO NA INSTALAÇÃO ELETRICA ,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLAC NPT-5524, DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/04/2013 | 2300.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CONGRESSO EDUCATIVO PARA UM NOVO TEMPO,UMA NOVA EDUCACAO COM REALIZACAO DE PALESTRA DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2013 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA A CIDADE E CAMPINA GRANDE ,NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2013 | 638.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIRIGUT MORANGO E LEITE PASTEURIZADO CARIRI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.02.2013 A 20.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2013 | 331.53 | 00084754133404 | ZILDA ALVAES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ,DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI Nº 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2013 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG.ADM.E INF.COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2013 | 397.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2013 | 13845.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2013 | 15371.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2013 | 895.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO PEJA- COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2013 | 3024.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO MDE- COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2013 | 8707.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2013 | 3113.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2013 | 28063.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 03/2013 E 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2013 | 4.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2013 | 9.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2013 | 1500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 CAVALETES PARA SINALIZACAO DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2013 | 1652.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2013 | 1142.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2013 | 1997.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB-2570 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2013 | 1457.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2013 | 840.00 | 00006482535461 | MARIA LUISA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2013 | 1044.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONTRIBUICAO PARA FAVIL ACAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2013 | 7000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇAO PARA REALIZACAO DO ESPETACULO LUZ PAIXAO DE CRISTO 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.LEI LOA-Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2013 | 238.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REGISTRO DE DOMINIO PARA CONSTRUÇÃO DO SITE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2013 | 1005.61 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2013 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RM COL LOMBAR REALIZADA EM LUCINEIDE BEZERRA SOUSA COSTA ,PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2013 | 615.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.MUN.DE SAUDE ,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2013 | 91.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU ,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2013 | 1407.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2013 | 1400.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOBLO A DISPOSICAO DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2013 | 2235.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2013 | 16510.00 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS SERVI€OS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL DA ESTRUTURA INTERNA DO VEICULO,INSTALACAO DE CONSULTORIO,PINTURA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E TOLDO, REALIZADOS NO VEICULO MEDICO-IVECO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA,CONF.CONT.REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2013 | 59.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2013 | 80.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA,PARA A SEC.M.DA FAZENDA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2013 | 160.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA AUX.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC. DE ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA C DO CAPIBARIBR-PE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2013 | 3507.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS INTERNA E EXTERNA ,SENDO 02 PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E 01 PARA A SEC.DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2013 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2013 | 591.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.AO CONSUMO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | CONSTRUCAO DE QUADRA POILIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000732 | 16/04/2013 | 45471.56 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CT 0314200-58/2009, EM RIACHO DE SANTO ANTONIO,CONF.CONT.029/2011. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2013 | 120.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA A SEC.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO DA SEC.DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2013 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA ,REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2013 | 2245.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2013 | 5.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA ,REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM REALIZACAO DE EXPOSIÇÃO DE ESTUDOS,PESQUISA E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PERMANENTE PARA PRODUÇÃO DE PLANO DE AÇAO EDUCATIVA NO MES DE MARÇO/2013,JUNTO AOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2013 | 949.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE-SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2013 | 235.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE-SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2013 | 2500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REF. A CIRURGIA CESARIANA, REALIZADA NA SRª JOSEFA WALQUIRIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2013 | 806.40 | 11170236000192 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2013 | 366.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA ,REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2013 | 562.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2013 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO EPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2013 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA A CIDADE E CAMPINA GRANDE ,NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2013 | 987.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2013 | 2338.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS INTERNA E EXTERNA ,SENDO 01 PARA A SEC.DE EDUCACAO E 01 PARA O GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2013 | 26010.00 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,COMPLEMENTAÇÃO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2013 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SEC. DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2013 | 43000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS (PALCO,SOM,SEGURANÇA,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTA DA RESSUREIÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2010. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/04/2013 | 630.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/04/2013 | 1170.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO /DERIVADOS DE FRUTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLPA NATURAL DE CAFE,DESTINADOS AO CONSUMO D MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2013 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA UM FUNCIONARIO DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2013 | 1761.60 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOAÇAO CRIANÇAS RECEM NASCIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DOAÇÃO 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2013 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES ,DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2013 | 135.00 | 09490378000195 | REMA-COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/04/2013 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2013 | 1877.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE DESENV.URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2013 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE SAUDE -VIGILANCIAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2013 | 1795.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2013 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2013 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2013 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA BRINQUEDOTECA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA BRINQUEDOTECA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA CASA DE APOIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2013 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DO ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2013 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,E FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2013 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO,GABINETE DO PREFEITO E FAZENDA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2013 | 2610.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2013 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2013 | 638.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO IL CARIRI E BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2013 | 1623.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2013 | 148.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MIRIM MARIA JOSILENE DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2013 | 229.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA JOSE ROBERTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2013 | 639.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA JOSE ROBERTO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2013 | 24.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2013 | 360.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 APARELHOS TELEFONICOS ,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2013 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2013 | 1242.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DO PAIF-ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2013 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SSEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2013 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E RX DAS MAOS, REALIZADOS NA PACIENTE SOLANGE FARIAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2013 | 810.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESCOVAS DENTAL CONDOR E PORTA ESCOVAS MARILU,DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NOMES DE ABRIL/2013.- CONVENIO- SEC.ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2013 | 47.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRIANGULO PROFISSIONAL MEDIO ALUMINIO PARA A FANFARRA JOSE ROBERTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2013 | 120.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS,PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2013 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS-DIARIAS, PARA O MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2013 | 2350.00 | 00070106832476 | JOSE EDILSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS ,TIPO EMPREITADA NA LIMPEZA DO AÇUDE DA LOCALIDADE DO DAMASIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2013 | 6000.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA ATRAVES DO CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2013 | 1588.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM ACESSORIOS, DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA,PECUARIA,PESCA E GESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2013 | 177.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECON.DESSAS OBRAS NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2013 | 430.00 | 03402819000173 | INFOCOMEX INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOKEN CNPJ- A3 -CERTIFICADO DIGITAL,PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NA CRIAÇÃO ,PRODUÇÃO ,GRAVAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM AUDIO PARA DIVULGACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2013 | 800.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2013 | 1800.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE ABRIL/2013.-PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO NEGO DO MATO A SEDE DO MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL-CONV.SEC.ESTADO-EDUCACAO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2013, SEC.DE ESTADO-EDUCACAO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2013 | 2500.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE ABRIL/2013- CONV SEC.DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2013 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2013,CONV.SEC.DE ESTADO EDUCACAO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2013 | 2000.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF.A APRESENTACAO DE QUEIMA DE FOGOS ,REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2013 | 4000.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DOBLO,DEST.A EQUIPE DO PSF,PSB E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE,NO TRANSLADO C.GRANDE A RIACHO DE ST ANTO.BEM AINDA QUANDO EM VISITA AS ZONAS RURAIS DO MUN.NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO TANQUE RASO-CAMPO DE ALMAS-SERRA VERDE-TORRES-ASSENTAMENTO NOVO CAMPO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZ. DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMP. TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA ,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO DAMASIO I, II E III NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RH,NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 6000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMV-4992, PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA, A DIRETORA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIT.E DESENV.SOCIAL.NO TRNSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2013 | 1578.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENV URBANO-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2013 | 8500.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2013 | 31821.74 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE DESENV URBANO -EFETIVO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 3.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO ,PRESTADOS A PREFEITURA ,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2013 | 1200.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.MUN DA FAZENDA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2013 | 7972.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE MUN.DE FAZENDA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 173.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO ANEXO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 174.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 417.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUAD A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2013 | 1265.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS MA SEC.DE SAUDE-VIG-EM SAUDE CONT-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2013 | 7256.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS MA SEC.DE SAUDE-SAMU-CONT-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS MA SEC.DE SAUDE-PACS-CONT-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2013 | 2930.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS MA SEC.DE SAUDE-PSB- EFETIVO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2013 | 4854.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- EFETIVO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2013 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- CONT, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2013 | 15122.79 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-FMS- COMISS-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2013 | 26970.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-FMS- CONT-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2013 | 14674.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EFETIVOS-, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS,ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE ,REF;AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL PAIF-, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2013 | 6339.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2013 | 7652.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.E DESENV SOCIAL,EFETIVO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2013 | 4827.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER- COMISS. REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2013 | 6522.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.CULT.TURISMO ,ESPORTE E LAZER, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2013 | 3178.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,COMISS- REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2013 | 6264.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA-EFETIVOS, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2013 | 12576.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,OTADOS MA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISS. REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS MA SEC.DE EDUCACAO-MDE EFETIVOS, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2013 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-PEJA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%-CONT, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2013 | 54400.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%- EFETIVOS, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2013 | 18138.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%- EFETIVOS, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 6200.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-5070, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO CO, TRANSLADO RIACHO DE SANTO ANTONIO A C.GRANDE E VICE-VERSA,COM PROFESSORES E CONDUTOR NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O DESENV./EXECUÇÃO DAS AÇOES DA SEC.M.AGRICULTURA/PECUARIA/PESCA E GESTAO AMBIENTAL,ESPEC. NO ATEND.AS VITIMAS DA SECA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A UA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,REL.AO ME DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2013 | 7734.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE PLANEJ.ADM.E RH,REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2013 | 1457.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE MUN.DE PLANEJ.ADMINIS. E RH, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE NEG.JURID.E ADM.. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2013 | 2700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURID E ADM, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 5000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10 DE PLACA OEX-2090-PB, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS, COMO PREFEITO E VICE-PREFEIT DESTE MUNICIOUI,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2013 | 6256.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2013 | 5564.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.E GEST PARTICIPATIVA- COMISS.REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2013 | 1084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.MUN.GOV.E GEST PARTICIPATIVA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO, COM O MINISTRO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O MINISTRO DAS CIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2013 | 2000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CIRURGIA REALIZADA NO SR. ARGEMIRO MINEIRO DA TRINTADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2013 | 60.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, PARA A AGENTE DE NEG. ADMINISTRATIVO E INFORM., QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O MINISTRO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/05/2013 | 360.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA SEC. DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/05/2013 | 20.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG/EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2013 | 370.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG/DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/05/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 175/70R-13, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/05/2013 | 2404.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/05/2013 | 2736.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 205/75 R-16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IVECO, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/05/2013 | 3292.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO, TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA IVECO, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/05/2013 | 2364.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 225/70R-15, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2013 | 146.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADO PELO BANCO, REF. AO PAGAMENTO DE FUNC. DO MES DE ABRIL/13, DA SEC. DE SAUDE( EFET.COM. E CONT.). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/05/2013 | 37.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADO PELO BANCO, REF. AO PAGAMENTO DE FUNC. DO MES DE MARÇO/13, DA SEC. DE SAUDE( SAMU E SAUDE BUCAL.). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2013 | 197.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANCCARIIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG/FUNDEB 40% E 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2013 | 60.00 | 00047056568491 | MARIA VALDILEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE BIBLIOTECARIA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2013 | 1288.13 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2013 | 2337.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2013 | 240.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADM. E INF., COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2013 | 61.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/05/2013 | 1445.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC.DE ALIM PREP,REFEIÇOES DESTINADO AO CONTIGENTE POLICIAL MILITAR, RESP. TECNICO DO ESC. LOCAL DA EMATER, COMP.CAFE,ALMOÇO NO E JANTAR NO MES ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/05/2013 | 2013.88 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR(PROCESSADOR I3 INTEL, 4GB MEM. 500GB HD), 01 IMPRESSORA HP LASER M1132 E 01 MONITOR AOC LED 18,5" E950 SWN, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJ., ADM. E RH, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/05/2013 | 2000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO-CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREF.,QUANDO NA VEICULAÇAO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REF.AOS MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2013 | 1350.00 | 00001996639471 | MARIA APARECIDA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇAO INFANTIL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARQUE INFANTIL E ALGODAO DOCE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/05/2013 | 1039.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/05/2013 | 1360.00 | 00006428554470 | GELDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇAOL DE TERRAS DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO DAMASIO, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/05/2013 | 60.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/05/2013 | 255.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO FORNEC.DE ALIM PREP,REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU, COMP.CAFE, ALMOÇO E JANTAR NO MES ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/05/2013 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES TC ABD TOTAL, REALIZADOS NO PACIENTE RAIMUNDO EUGENIO DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/05/2013 | 248.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINHTA, PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/05/2013 | 219.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/05/2013 | 150.00 | 00001612968406 | RAFAELA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/05/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/05/2013 | 298.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/05/2013 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/STRADA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/05/2013 | 700.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA VARRIÇAO, LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO, PINTURA COM CAL DE MUROS E ARQUIBANCADA E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, REF. A MANUTENÇAO DOS ANEXOS CULTURA E ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/05/2013 | 700.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO. LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO, PINTURA COM CAL DE MUROS E ARQUIBANCADA E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A MANUTENÇAO DOS ANEXOS CULTURA E ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2013 | 350.00 | 00049867270444 | MARISA ELEUT�RIA DE ARAéJO TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM P/ SEU FILHO SILVANO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2013 | 1005.46 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM REALIZACAO DE SEMINARIO PEDAGOGICO:FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES E ESTRATEGIAS DE AÇAO DE PRATICAS PEDAGOGICAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2013 | 1538.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR(PROCESSADOR I3 INTEL, 4GB MEM. 500GB HD), 01 MONITOR AOC LED 20" E ESTABILIZADOR ENERGY LUX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2013 | 1538.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR(PROCESSADOR I3 INTEL, 4GB MEM. 500GB HD), 01 MONITOR AOC LED 20" E ESTABILIZADOR ENERGY LUX, DESTINADO A SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E RH, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2013 | 1950.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ULTRABOOK(PROCESSADOR I5 INTEL, 4GB MEM. 500GB HD), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2013 | 3251.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS, PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2013 | 8979.95 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000917 | 10/05/2013 | 19182.98 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/SER DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2013 | 2626.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2013 | 14245.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA AGRUPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA AGRUPADAS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2013 | 638.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO IL CARIRI E BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/05/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE DESENV. URBANO/SETOR TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2013 | 640.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA TANQUE RASO A SERRA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2013 | 415.00 | 00002293312461 | AGUINALDO FERREIRA BRANDAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA TVARES A NEGO DE MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2013 | 3246.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000961 | 14/05/2013 | 35026.80 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,COMPLEMENTAÇÃO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2013 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2013 | 2230.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2013 | 2121.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO AO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE AO FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2013 | 1346.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM BICO 14, DESTINADOS AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2013 | 1362.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM COMUM BICO 03, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2013 | 160.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/05/2013 | 95.71 | 00005630206443 | SUENIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/05/2013 | 400.00 | 00074358340415 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO DO PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/05/2013 | 100.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/05/2013 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/05/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL/PETI, DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2013 | 24.07 | 00004501886471 | MEREGLAUCE MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2013 | 1120.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO FIESTA DA SEC. DE ASSISTENCIA E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2013 | 32.78 | 00004501886471 | MEREGLAUCE MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2013 | 31.27 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2013 | 31.27 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2013 | 39.76 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2013 | 104.62 | 00007128125477 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2013 | 112.90 | 00007128125477 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2013 | 34.31 | 00010619170450 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DETINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA DE PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/05/2013 | 49.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REL. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2013 | 50.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO CORSA DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2013 | 280.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CORSA DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2013 | 1362.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO CORSA LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-2570, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2013 | 3677.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM BICO 03, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC. EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/05/2013 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2013 | 2388.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2013 | 1816.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO AO VEICULO ONIBUS(FUNCIONARIOS C. GRANDE) A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2013 | 1026.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO S-10 A DISPOSIÇAO DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2013 | 1180.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DO CONTRATO OPER.0244838-68/TURISMO NO BRASIL, REF. AS VISTORIAS EXCENDENTES REALIZADA EM 12/04/2013 E 11/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2013 | 1108.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2013 | 2204.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2013 | 4000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DOAÇOES DE CESTAS BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2013 | 1715.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2013 | 1114.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2013 | 300.00 | 00007963875406 | MARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/05/2013 | 400.00 | 00005137042480 | MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINACEIRO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTO), P/ CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/05/2013 | 350.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FONTE 150 AMPERES, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000978 | 20/05/2013 | 46912.63 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO, CONTRATO 0244838-68 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2013 | 28314.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COM. E CONT. DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2013 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2013 | 16275.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COM. E CONT. DA SEC. DE SAUDE, AG. VIG., REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2013 | 3622.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 40%., REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2013 | 11634.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-FEB 60%., REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2013 | 917.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-PEJA, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2013 | 2956.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2013 | 1140.12 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2013 | 578.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EM CONTA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2013 | 411.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EM CONTA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2013 | 769.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EM CONTA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2013 | 300.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA, DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/05/2013 | 230.00 | 00005630206443 | SUENIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2013 | 400.00 | 00007254430496 | FLAVIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2013 | 160.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO P/ NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO-VERSAO 7, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2013 | 384.76 | 04628717000133 | J.S.M DOM BOSCO LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMP0RA DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE COSTURA, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2013 | 549.00 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE COSTURA, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2013 | 1138.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. DARF, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2013 | 100.00 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE COSTURA, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2013 | 150.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS P/ A FUNCIONARIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO NPROJETO SISPACTO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2013 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA,CONF.CONT.REF.AO MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2013 | 1165.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADOS E DESLOCAMENTO(110KM), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2013 | 120.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPORTE SPLIT PARA ARCONDICIONADO INSTALADO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2013 | 480.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ESTANTE IAK PARA PARTITURA SIMPLES, DESTINADO A FILARMONICA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2013 | 240.95 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE COSTURA, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2013 | 2362.30 | 03903668000137 | RR TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AO CURSO DE COSTURA REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO EPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2013 | 285.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA, QUE PARTICIPAOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA GRIPE-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2013 | 60.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A AGENTE C. DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA GRIPE-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2013 | 285.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A AGENTE C. DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA GRIPE-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2013 | 120.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A ASSESSORA DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA GRIPE-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2013 | 120.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A AUX. ADMINISTRATIVO, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA GRIPE-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/05/2013 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/05/2013 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE NA SEC. DE DESENV. URBANO, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM SAMUEL ANTONIO RODRIGUES FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2013 | 673.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, NA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/05/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEC. DE ASSIST. E DESENVOL. SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/05/2013 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/05/2013 | 472.20 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/05/2013 | 7500.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVO, PROJETO HIDRAULICO, PROJETO DE PROTEÇAO DE DESCARGAS ELETRICA E PROJETOS ELETRICOS DO CENTRO DE COSTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/05/2013 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/05/2013 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, DO PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/05/2013 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2013 | 742.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2013 | 742.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2013 | 930.00 | 00016769708434 | JOSE MANOEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSP. DE PESSOAS DAS COM. RURAIS(SITIO TANQUE RASO E TAVARES), ENVOLVENDO TRANSLADO RSA-RECIFE-BREJO DA MADRE DE DEUS-RSA, P/PARTICIPAREM DE DIVERSAS ATIVIDADES LUDICAS E DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2013 | 506.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO IL CARIRI E BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2013 | 2314.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2013 | 962.98 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2013 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2013 | 1405.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2013 | 415.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES CINCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO P/ PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇOES DOS VINTE ANOS DE AÇAO EVANGELICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2013 | 277.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME TC ABD TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ERIVALDA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2013 | 470.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ERIVALDA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2013 | 1135.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO(BANDA FORRO COM NOS), PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NA LOCALIDADE DO DAMASIO-ZONA RURAL, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2013 | 60.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A FUNCIONARIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIAO DO PACTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2013 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2013 | 620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ERIVALDA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO C/ A GERENCIA TECNICA DE INFORMAÇAO E ARTICULAÇAO DA AGEVISA, NO AUDITORIO DO HOSP. DE EMERG. E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, NO DIA 01/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2013 | 240.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO C/ A 3º GRS E REUNIAO COM COORDENADORES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO HOSPITAL TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2013 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DO ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO, EM REUNIAO DO PACTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2013 | 1029.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MECANICA, EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇAO(MOTO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2013 | 516.00 | 00005510743450 | LIVIA MANUELLA GOMES DA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSAIO FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/ CONFCÇAO DO MATERIAL DIDATICO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2013 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA A CIDADE E CAMPINA GRANDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2013 | 80.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2013 | 880.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2013 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA- CAGEPA, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2013 | 8647.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2013 | 1200.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. MUN. DA FAZENDA-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA, VINCULADO A DIRETORA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2013 | 34380.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. URBANO-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2013 | 9341.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. DE DESENVOL. URBANO-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2013 | 1578.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVLVIMENTO URBANO-CONT., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2013 | 6000.00 | 00002474399402 | LEONILDO SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CRIAÇAO DE LAYOUT, DESENHO E PINTURA DE DIVERSOS EQUIPAMNETOS DE INFRAESTRUTURA DO MUN.(PRAÇAS PUBLICAS, ANFITEATRO, BRINQUEDOTECA, SEC. MUNICIPAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/STRADA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/STRADA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE MAIO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2013 | 6264.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. DE AGRICULTURA PEC. PESC. GEST. AMB. -EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2013 | 3178.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COM., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O DESENV./EXECUÇÃO DAS AÇOES DA SEC. M. AGRICULTURA/PECUARIA/PESCA E GESTAO AMBIENTAL, ESPEC. NO ATEND.AS VITIMAS DA SECA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2013 | 500.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2013 | 13447.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE-COM., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE-EFETIVOS., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2013 | 4559.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/PEJA., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/60%., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2013 | 55298.31 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/60%., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2013 | 18012.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO/FEB 40%-EFETIVOS, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DESRINADO AO TRANSPORTE DCE ESTUDANTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE E CURSINHOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO/ 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE MAIO/2013.-PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE MAIO/2013.(PNAT) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAIO/2013.-(PNAT) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAIO/2013, (PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO NEGO DO MATO A SEDE DO MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2013-(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2013,(PNAT) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2013 | 1084.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. DE GOV. E GEST. PARTICIPATIVA-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2013 | 6256.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2013 | 5564.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GAV. E GEST. PARTICIPATIVA-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2013 | 415.00 | 00011749218461 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇAO E ANIMAÇAO DURANTE AS DIVERSAS AÇAOES, ATIVIDADES ALUSIVAS E EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2013 | 273.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMW-8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2013 | 400.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RH, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO-CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREF.,QUANDO NA VEICULAÇAO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REF.AOS MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM AUDIO PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2013 | 2700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE NEGOCIOS JURD. E ADM-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. DE NEGOCIOS JURID. ADM-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A UA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2013 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O DIA 25/05/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2013 | 1457.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANJ. ADM E RH-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2013 | 7734.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. PLANEJ. ADMIN. E RH-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2013 | 500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2013 | 7856.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2013 | 6596.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. DE ASSIST. E DESENVOL. SOCIAL-COM., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR-CONT., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL-PETI, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL-PROJOVEM, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL-PAIF-EFET., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2013 | 1208.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL-PAIF-CONT., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2013 | 460.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PARA DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2013 | 310.00 | 00035858338100 | GECILDA MOREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA RECREAÇAO E REALIZAÇAO DE ANIMAÇAO DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES, NAS ZONAS URBANOS E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIT.E DESENV.SOCIAL.NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2013 | 300.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS P/ A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIAO COM 3ª GRS, REUNIAO COM A GERENCIA TECNICA DE INFORMAÇAO E ARTICULAÇAO DA AGEVISA E REUNIAO DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2013 | 1265.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-VIG. EM SAUDE-CONT., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2013 | 15228.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADO., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2013 | 21970.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATOS., REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2013 | 15013.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2013 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONT., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2013 | 4654.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-EFETIVOS., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-EFETIVOS., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2013 | 7618.74 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU - CONT., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2013 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SRINTER, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, NA CIDADE DE C. GRANDE, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DOBLO, DEST. A EQUIPE DO PSF, PSB E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO TRANSLADO CAMPINA GRANDE A RIACHO DE S. ANTONIO E QUANDO EM VISITAS AS Z.RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO DAMASIO I, II E III NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO TANQUE RASO-CAMPO DE ALMAS-SERRA VERDE-TORRES-ASSENTAMENTO NOVO CAMPO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZ. DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMP. TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2013 | 6357.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO SEC. DE CULTURA TURISMO ESP. E LAZER-EFETIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2013 | 6623.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA TURISMO ESP. E LAZER-COM., REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2013 | 300.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS FUTSAL LOTTO, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/06/2013 | 250.00 | 00004480465472 | LUIZ ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SETOR DE NEFROLOGIA NO PACIENTE REGINALDO TRINDADE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/06/2013 | 300.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) BATERIAS MOURA M60GD, DESTINADO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/06/2013 | 1172.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/06/2013 | 4000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CIRURGIA(LAPAROTOMIA EXPLORADORA GASTRODUODENO ANASTAMOSE)E DEMAIS PROC.(ANESTESIA, INT.ACOMP.MEDICO, PACIENTE(ERIVALDO MARIA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, E MINI-CURSO DOS EIXOS TEMATICOS DO CONAE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/06/2013 | 1553.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO DA PARAÖ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N.401/2011, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-AMPLIACAO DA E.M.E.B.JOSEFA LIDIA DA SILVA(CONTA N.19.489-1) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/06/2013 | 40.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE SUME NO DIA 05/06/2013-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/06/2013 | 40.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE SUME, NO DIA 05/06/2013-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/06/2013 | 745.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS UNIDADES DE TRABALHO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2013 | 149.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGMENTO DO MES DE MAIO/13, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/06/2013 | 20.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGMENTO DO MES DE MAIO/13, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA-ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2013 | 197.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/13, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60% E 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2013 | 442.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGMENTO DO MES DE MAIO/13, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS E DIVERSAS SECRETARIAS-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2013 | 1450.00 | 00004324817456 | LUIZ CARLOS FELIX DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REPARO E COLAGEM DE LONAS UTILIZADAS PARA COBERTURA DE ESTRUTURA ARMADA DE FERRO, TIPO TENDA, DENOMINADA DE PAVILHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2013 | 240.00 | 00002171176431 | RANGEL DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO NO MUNICIPIO NO UFPB-JP, NO PERIODO DE 06 A 08/06/2013-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/06/2013 | 149.00 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ATUALIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MXT4980, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/06/2013 | 1185.00 | 08815920000250 | LAB FILME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO DE FOTOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE MOSTRA/EXIBICAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA, DURANTE O EVENTO INTITULADO EXPOSICAO BELEZAS DO RIACHO(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/06/2013 | 220.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE CARLOS DANIEL AGOSTINHO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/06/2013 | 1650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/06/2013 | 242.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TALABARTE 2G, BAQUETA X-PRO, BAQUETA DE SURDO, DESTINADO AO GRUPO DE PERCUSAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2013 | 280.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO AOS CONFERENCISTAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013, FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2013 | 362.40 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO AOS PARTICIPES DO CURSO BASICO EM TECIDO PLANO, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2013 | 125.40 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO AOS CONFERENCISTAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2013 | 125.40 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO AO GRUPO DE PERCUSSAO DO PROGRAMA PROJOVEM DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00001610737431 | LUANA MARIA MACEDO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO(BANDA MISTURA QUENTE), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2013 | 1100.00 | 00004462612469 | RODRIGO FERREIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO(BANDA ROBERTO SILVA E TRIO CANARINHO), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2013 | 3080.00 | 00005781190481 | MARCUS VINICIUS SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO(BANDA VINICIUS E SOBRAL), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00002519366435 | IVO JOSE ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO/2013-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2013 | 700.00 | 00011749218461 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO(FARRA DA GALERA E MININOS DO CARIRI) DE RSA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DESANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2013 | 400.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO(NALDO SANTOS) DE RSA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2013 | 1710.00 | 00002527864406 | SEVERINA CAVALCANTE MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FUNCIONARA A EXPOSICAO DE FOTOS DAS BELEZAS DO RIACHO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO/13-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2013 | 700.00 | 00039805441091 | FLAVIO ANTONIO DE AZEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE WORKSHOP DE DANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2013 | 980.00 | 00099664054453 | ANAILDE DE F. C. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS TAMANHO 3, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PAVILHAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2013 | 2700.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2013 | 600.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCALIDADE DO DAMASIO NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO DE 2013-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2013 | 4720.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF.A APRESENTACAO DE QUEIMA DE FOGOS ,REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NO MES DE JUNHO/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2013 | 771.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESTALACAO DA BBA, NO CARRO MICROONIBUS DE PLACA MMW8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2013 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/06/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2013 | 80.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSO, NO DIA 10/06/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDITO, NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMA PNAT, PANE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2013 | 480.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDES LOCAL E DE INTERNET ,NOS DIVERSOS ORGAOS ,SETORES,UNID.DE TRAB.DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2013 | 5000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S-10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013,ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-5070, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO CO, TRANSLADO RIACHO DE SANTO ANTONIO A C.GRANDE E VICE-VERSA,COM PROFESSORES S/CONDUTOR NO MES DE MAIO/2013,ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2013 | 700.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O TEMA EIXO TEMATICO,FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2013 | 700.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O TEMA EIXO TEMATICO, FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2013 | 700.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O TEMA EIXO TEMATICO, FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2013 | 424.60 | 08592396000115 | MARCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ENCERADO POLIETILENO AZUL FINA 12X10M(LONAS), DESTINADO PARA ESTRUTURA ARMADA DE FERRO P/PALCO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBAO, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013,ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2013 | 320.00 | 00008414219438 | IRANILDO PEDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS(AXTRACAO DE MATOS DAS FRESTAS DE CALCAMENTOS E MEIO FIO). BEM AINDA OUTROS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2013 | 320.00 | 00010705101495 | JOSE NILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS(EXTRACAO DE MATO DAS FRESTAS DE CALCAMENTO E MEIO FIO), BEM AINDA OUTROS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2013 | 320.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA LIMPEZA DE RUAS E PRACAS(EXTRACAO DE MATO DAS FRESTAS DE CALCAMENTO E MEIO FIO), BEM AINDA OUTROS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 10/06/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/06/2013 | 139.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2013 | 6520.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 MICROCOMPUTADOR PROC.13INTEL, 4GBMEM, 500GB HD; 01 MICROCOMPUTADOR PROC.15INTEL, 4GB MEM, IT DH; 04 MONITOR AOC LED 20"; 04 ESTABILIZADOR BMI 500VA, DESTINADO A EDUCACAO BASICA PUBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2013 | 70.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013(DEB.ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2013 | 2941.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (EJA-FUNDEB 60%)., REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR- EMPENHO Nº 0017248-SAGRES-TCE.(FUNDEB). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2013 | 17002.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 60%)., REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR- EMPENHO Nº 0017213-SAGRES-TCE.(FUNDEB). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2013 | 36382.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%)., REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR- EMPENHO Nº 0017230-SAGRES-TCE.(FUNDEB). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2013 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE(CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 11/06/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO, (CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL), NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2013 | 2908.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E CERTIDOES, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2013 | 103.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/06/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2013 | 139.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE(SEC.DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SAMU), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2013 | 500.00 | 00003358139417 | MARIA NILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2013 | 590.50 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO AOS PARTICIPES DO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/06/2013 | 139.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2013 | 1970.91 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2013 | 10300.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/SER DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2013 | 381.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2013 | 148.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/06/2013 | 815.62 | 00394460040950 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS-CGCV-SEC.TES.NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N.732044/2010 - FESTA DA RESSURREICAO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/06/2013 | 3290.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO ONIBUS AZUL VOLARE DE PLACA MMX8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/06/2013 | 560.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS AZUL VOLARE DE PLACA MMX8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/06/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA IMPOSTOS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2013 | 1650.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS AMARELO DE PLACA NPT5524, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/06/2013 | 1020.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS AMARELO DE PLACA NQG6337, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/06/2013 | 630.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS AMARELO DE PLACA NQG6337, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2013 | 1670.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, NO ONIBUS BRANCO DE PLACA MXY4980, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2013 | 1106.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS BRANCO DE PLACA MXY4980, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/06/2013 | 570.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS AMARELO VOLARE DE PLACA NPT5524, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001249 | 12/06/2013 | 31064.05 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,COMPLEMENTAÇÃO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-FPM. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2013 | 640.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA TANQUE RASO A SERRA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/06/2013 | 3399.70 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/06/2013 | 283.90 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/06/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O DIA 12/06/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2013 | 665.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS TENDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.04.2013 A 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/06/2013 | 1350.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REF. A CURETAGEM SEMIOTICA REALIZADA NA SRA. MARIA BETANIA DA SILVA, CONFORME REQUISICAO ANEXO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/06/2013 | 2112.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/06/2013 | 183.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/06/2013 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/06/2013-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2013 | 2118.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM BICO 11, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2013 | 122.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM BICO 11, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2013 | 2244.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM BICO 11, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2013 | 1337.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2013 | 1150.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/SER DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2013 | 1115.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2013 | 1811.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2013 | 1567.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOSVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2013 | 4760.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM BICO 01 E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2013 | 1479.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2013 | 2388.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2013 | 4481.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM BICO 01 E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2013 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA (SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SETOR DE TRANSPORTE), MES JUNHO/2013-IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2013 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA (SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SETOR DE TRANSPORTE-GARAGEM), MES JUNHO/2013-IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2013 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA (SEC.DE EDUCACAO), MES JUNHO/2013-IMPOSTOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2013 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA (SEC.ADMINISTRACAO-ARQUIVO), MES JUNHO/2013-IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2013 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA (SEC.ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO, SEC.FAZENDA), MES JUNHO/2013-IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA IMPOSTOS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2013 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA (SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BRINQUEDOTECA), MES JUNHO/2013-IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/06/2013 | 120.00 | 00010296480428 | MARIA TALMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE AGASALHO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI.-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/06/2013 | 491.00 | 12430423000120 | UNIAO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA-OTICAS CAROL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOACAO A MENOR GABRIELLA MINEIRO NASCIMENTO FILHA DE TALLUANA MINEIRO ARAUJO-CPF.064.895.784-50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/06/2013 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2013(MEREGLAUCE MENDONCA ALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/06/2013 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2013(ANEDINA DA CONCEICAO SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/06/2013 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2013(LUIZ CARLOS ARRUDA-CPF.084.758.924-26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/06/2013 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2013(LUIZ CARLOS ARRUDA-CPF.084.758.924-26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/06/2013 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MES DE MAIO/2013-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2013 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUE(VIGILANCIAS SANITARIA E AMBIENTAL), MES JUNHO/2013-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/06/2013 | 878.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADO A ESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS) MES DE MAIO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2013 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO(CAPACITACAO-IGD SUAS), NO DIA 18/06/13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2013 | 120.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA C/PERNOITE, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PART. DE REUNIAO(CAPACITACAO-IGD SUAS), DIAS 18 E 19/06. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2013 | 868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADO A ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADO AO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2013 | 50.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS, NO DIA 18/06/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/06/2013 | 582.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADO A ESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS) MES DE MAIO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA DOC/TED, NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2013 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADO A ESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA) MES DE JUNHO/2013 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2013 | 240.00 | 10815551000167 | GP-Distribuidora e Imp. de Peças para Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DA ADMINISTRACAO DE PLACA MMW8666(ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2013 | 160.00 | 00009645943400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/06/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO EPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/06/2013 | 620.00 | 00011741817455 | RANIELY MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APETRECHOS E LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE AS ACOES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/06/2013 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADO A ESTA PREFEITURA, (ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL) MES DE JUNHO/2013 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/06/2013 | 12270.08 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA, COM RECURSOS DE CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO - CONTRATO N.030/2011. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/06/2013 | 925.00 | 00070106832476 | JOSE EDILSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS ,TIPO EMPREITADA NA LIMPEZA DO AÇUDE DA LOCALIDADE DO DAMASIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/06/2013 | 10.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADO A ESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) MES DE JUNHO/2013 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2013 | 1578.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2013 | 8283.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DESENV. URBANO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2013 | 32699.74 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2013 | 1200.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2013 | 8749.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.MUN.DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2013 | 29888.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2013 | 7539.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2013 | 6093.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA TUR.ESP.E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2013 | 342.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2013 | 120.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2013 | 160.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/06/2013-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2013 | 16255.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2013 | 22245.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2013 | 15273.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2013 | 1288.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2013 | 8500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2013 | 5856.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVO - PSB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2013 | 7432.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2013 | 15506.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS FA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2013 | 6421.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2013 | 7957.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - CONTRATADO - PROJOVEM, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - CONTRATADO - PAIF, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - EFETIVO - PAIF, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2013 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SRª MARIA MARILY DA S. RODRIGUES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2013 | 400.00 | 00005137042480 | MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINACEIRO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(CIMENTO), P/ CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2013 | 7734.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJ.ADMIN. E RH, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2013 | 1301.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJ. ADM. E RH, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURID. E ADM., DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2013 | 2700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.MUN.DE NEGOCIOS JURID. E ADM., DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO, (CONSULTORIA UM), NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2013 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINAL DE PART. DE TREIN.VISANDO GARANTIR A OTIMIZ. DO USO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2013 | 5564.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN.GOV. E GEST. PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2013 | 6256.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2013 | 2400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2013 | 1118.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. GOV.E GEST.PARTICIPATIVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2013 | 180.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESCOLARSE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO GARANTIR A OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, NOS DIAS 20 E 21/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2013 | 65.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2013 | 3440.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 POLTRONAS FIXA 16506S BRANCO E 01 POLTRONA GIR PRESID 20301 PRIME, DESTINADAS AO GABINETE DO PREWFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2013 | 19369.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%)., REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2013 | 53448.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%)., REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMO PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%)., REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2013 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMO PROFESSOR/PEJA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2013 | 13492.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-MDE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2013 | 1673.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2013 | 3595.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2013 | 11747.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2013 | 3022.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2013 | 910.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-PEJA, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2013 | 3178.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2013 | 6535.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2013 | 1300.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E LUBRIFICACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO, SENDO 02 SAX ALTO, 02 TROBONES DE VARA, 04 CLARINETES E 04 TROMPETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2013 | 200.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 20.05.2013 A 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUN., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/06/2013 | 3573.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO QM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2013 | 10.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS, COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013 PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2013 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2013 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRª ERISNALVA BEZERRA MORAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN. CONF. COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2013 | 8.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2013 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2013 | 51.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS, COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013 PSF/PSB/ACS/SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2013 | 300.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PARA FUNCIONARIA REF. ACAMPANHA DE VACINA DA POLIO-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2013 | 270.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A AGENTE C. DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA POLIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2013 | 50.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A AGENTE C. DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA VACINA CONTRA POLIO-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2013 | 100.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PARA FUNCIONARIA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2013 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A FUNCIONARIA, QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO-2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2013 | 50.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANIA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PARA FUNCIONARIA QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO-2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/06/2013 | 500.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO (ALUGUEL E OPERACAO)QUNDO DA REALIZACAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/06/2013 | 700.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO. LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO, PINTURA COM CAL DE MUROS E ARQUIBANCADA E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A MANUTENÇAO DOS ANEXOS CULTURA E ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/06/2013 | 700.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA VARRIÇAO, LIMPEZA, RETIRADA DE LIXO, PINTURA COM CAL DE MUROS E ARQUIBANCADA E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, REF. A MANUTENÇAO DOS ANEXOS CULTURA E ESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2013 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2013 | 1700.00 | 00018559166491 | JOSE EUCLIDES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/06/2013 | 450.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E OPERACAO DE APARELHAGEM DE SOM DURANTE DIVERSAS ATIVIDADES/ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2013 | 120.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/06/2013 | 400.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/06/2013 | 784.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA NQG-6337, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/06/2013 | 2527.50 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS/REFEICOES, COMPREENDENDO CAFE, ALMOCO E JANTAR, DESTINADO AOS POLICIAIS, TOPOGRAFO E OUTROS, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE NO MUN. JUNTO A CEF, EMATER E DER NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CEF, EMATER, DER, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/06/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA RECEBER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW-8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/06/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2013 | 564.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNW-9374, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/06/2013 | 802.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT4980, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2013 | 381.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT5524, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG6337 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/06/2013 | 275.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNK6568 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/06/2013 | 228.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNK6568 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2013 | 60.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA AUX.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC. DE ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO P/ RECEBER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/06/2013 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DO CONTRATO OPER.0309335-71TURISMO NO BRASIL REF.PUB.PRORROG.VIGENCIA P/28/06/2014 E 0238422-28/TURISMO NO BRASIL, PUBLIC.PRORROG. DE VIGENCIA P/30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA BANCARIA DIA 03/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA BANCARIA DIA 20/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 20/06/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA BANCARIA DIA 25/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA BANCARIA DIA 26/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA BANCARIA DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2013 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR, NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, COM TARIFA BANCARIA DIA 06/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 5000.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 COLETORES DE LIXO CONFECCIONADO EM CHAPA 14 MEDINDO 200X120X120, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT/STRADA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBAO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA, VINCULADO A DIRETORA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIT.E DESENV.SOCIAL.NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2013 | 700.00 | 00004086896419 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGEM DURANTE O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO TANQUE RASO-CAMPO DE ALMAS-SERRA VERDE-TORRES-ASSENTAMENTO NOVO CAMPO A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZ. DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMP. TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO TRANSLADO DO SITIO DAMASIO I, II E III NA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SRINTER, DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, NA CIDADE DE C. GRANDE, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DOBLO, DEST. A EQUIPE DO PSF, PSB E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO TRANSLADO CAMPINA GRANDE A RIACHO DE S. ANTONIO E QUANDO EM VISITAS AS Z.RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2013 | 2024.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT4980, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, -ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2013 | 1960.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT4980, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, -ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 384.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG6337 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, -ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 1720.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG6337 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, -ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 1790.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT5524 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, -FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 540.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPT5524 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, -FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE JUNHO/2013.(PEJA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE JUNHO/2013.-PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JUNHO/2013, (PNAT). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO NEGO DO MATO A SEDE DO MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE JUNHO/2013-(PNAT). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE JUNHO/2013,(ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE JUNHO/2013(ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JUNHO/2013.-(ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVIÇO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQH5070, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES RIACHO A CAMPINA GRANDE S/CONDUTOR, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2013 | 500.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 650.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO EUXO DO CARROCAO DO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O DESENV./EXECUÇÃO DAS AÇOES DA SEC. M. AGRICULTURA/PECUARIA/PESCA E GESTAO AMBIENTAL, ESPEC. NO ATEND.AS VITIMAS DA SECA, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JUNHO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 795.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS AZUL VOLARE DE PLACA MMX8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 1040.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS AZUL VOLARE DE PLACA MMX8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RH, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA, QUANDO DA VEICULACAO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REL.JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM AUDIO PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A UA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, COM TARIFA BANCARIA DIA 20/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 5000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S-10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA CONSULTORIA UM, DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/07/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNIICPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2013 | 150.00 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO VICE-PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2013 | 2625.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2012 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER (PARTE DO EMPENHO Nº 1715-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2013 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADM. E INF., COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO TCE E NA CONSULTORIA UM, DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/07/2013 | 100.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO DO VEICULO CORSA DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2013 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE ULTRASONOGRAFIADE QUADRIL REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE BEZERRA SOUZA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA CONCEDIDA AO SEC.DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/07/2013-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2013 | 80.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, COM A FINALIDADE DE PEGAR INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SANTO ANTONIO QUE ESTAVAM NA MANUTENCAO E CONSERTOS, DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2013 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SEC. DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA IMPOSTOS/14354-5, COM TARIFA BANCARIA DOC/TED, DIA 02/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, COM TARIFA BANCARIA DOC/TED, DIA 02/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(SETOR DE TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2013 | 1040.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAT DE EQUIP MEDICOS ODONT.E DE LAB LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO, UM AUTOCLAVE DE ESTERELIZACAO COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2013 | 600.00 | 00002940200475 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2013 | 150.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2013 | 400.00 | 00010888244479 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORME DA CASA DE SUA MAE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2013 | 240.00 | 00014114208453 | PAULO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2013 | 160.00 | 00009645943400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2013 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. YOLANDA INACIO DE FARIAS PORTADOR DO CPF.062.369.164-70, DO MES DE JUNHO/13, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2013 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR. INACIO SEVERINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF.040.429.404-98, DO MES DE JUNHO/13, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2013 | 24.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2013 | 23.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE SAUDE E O VICE-PREFEITO, DIA 01/07/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2013 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV8666 - DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2013 | 40.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2013 | 105.34 | 11170236000192 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(COMPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2013 | 40.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, AO ASSESSOR DA SEC.DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DIA 03/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2013 | 25.00 | 00009905242481 | WALTER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNC. DA SEC.DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOQUEIRAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DIA 03/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2013 | 250.00 | 00003677476429 | ARISTOTELES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE JOGO, OBJETIVANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA COPA CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, COM TARIFA BANCARIA DOC/TED, DIA 03/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/07/2013 | 442.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/07/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/9022-0, TARIFA DOC/TED, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/07/2013 | 149.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O DIA 21/06/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/07/2013 | 3180.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMW8666 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/07/2013 | 20.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), DO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/07/2013 | 193.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% E 40%), DO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2013 | 735.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAO, QUEIJO, BISCOITO, BOLO, TORRADAS E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2013 | 486.25 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, TORRADAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2013 | 405.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2013 | 903.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(BISTURI ELETRICO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2013 | 300.00 | 00005298435440 | JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CASA DE SEU PAI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2013 | 1153.75 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAO, QUEIJO, BISCOITO, BOLO, TORRADAS E OUTROS, DESTINADO AO CRAS/PAIF, DURANTES ATIVIDADES(ENCONTRO COM IDOSOS, REUNIAO COM PAIS DOS ALUNOS DO PETI, PROJOVEM E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2013 | 13.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, TARIFA DOC/TED DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2013 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14179-8, TARIFA MICROFILME DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2013 | 5072.40 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2013 | 647.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E DE MATERIA DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2013 | 600.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS VOLATE NPT5524. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2013 | 390.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2013 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA PNAT/12696-9, TARIFA MICROFILME DIA 08/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA,CONF.CONT.REF.AO MESES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2013 | 320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXG.PPU, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2013 | 950.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CILINDRO DE OXIGENIO 15 178 DOT 3AA NTV - 3/4 COL-CAP, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2013 | 380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LEMPEZA DE FOSSA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2013 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUS 9058-1, TARIFA MICROFILME 09/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2013 | 1201.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP , REF. COMPETENCIA MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2013 | 47.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM/8624-X, TARIFA DOC/TED DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/8624-X, NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2013 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/07/2013-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2013 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSPECAO TECNICA COM VERIFICACAO DE VELOCIDADE E VERIFICACAO DAS AGULHAS E SERVICO DE INSTALACAO, NO VEICULO DE PLACA NPT5524 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE DO SEMESTRE 2013.2, JUNTO AOS PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCACAO, ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PROJETO DE REVITALIZACAO DA AREA DE LAZER DA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2013 | 1830.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB.MONOE 1 1/2CV TSM-1814 C/PAINEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL(POCO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2013 | 1580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB.MONOF 1CV TSM-1310 C/PAINEL THEBE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL(POCO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2013 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTOBOMBA E SUBSTITUICAO DE MOTOR MONOF E VALVULA INJETORA, DE BOMBAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2013 | 2250.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2013 | 1350.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REF. A CURETAGEM SEMIOTICA, RETIRADA DE POLIPO ENDOMETRIAL REALIZADA NA SRA. TEREZINHA EUNICE PEREIRA COSTA, CONFORME REQUISICAO ANEXO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED DIA 11/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2013 | 150.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA DESLOC A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, COM A FINAL. DE PARTIC. DE ENCONT.NORDESTINO DO SISTEMA DE DIREITO DA CRIANCA, 11,12 E 13/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2013 | 30.00 | 00008078466439 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR, P/DESLOC.A CIDADE DE SANTA CRUZ CAPIBARIBE/PE,COM A FINAL.DE PARTIC.ENCONT.NORDESTINO DO SISTEMA DE DIREITO DA CRIANCA, DIA 11/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2013 | 30.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR, P/DESLOC.A CIDADE DE SANTA CRUZ CAPIBARIBE/PE, COM A FINAL.DE PARTIC.DO ENCONT.NORDESTINO DO SISTEMA DE DIREITO DA CRIANCA, DIA 11/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2013 | 30.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR, P/DESLOC.A CIDADE DE SANTA CRUZ CAPIBARIBE/PE, COM A FINAL.DE PARTIC.DE ENCONT.NORDESTINO DO SISTEMA DE DIREIRO DA CRIANCA, DIA 11/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA PAIF-14028-7, TARIFA DOC/TED DIA 11/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM/8624-X, TARIFA DOC/TED DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, TARIFA DOC/TED DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2013 | 122.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2013 | 8235.15 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE(POSTO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2013 | 7164.85 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE(POSTO DE SAUDE-DISTRIBUICAO) DESTE MUNICIPIO, FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/07/2013 | 722.98 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2013 | 4600.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2013 | 1033.89 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2013 | 1294.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSOR-FUNDEB 60%). (PARTE DO EMPENHO Nº 1873-2). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2013 | 240.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2013 | 43000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRAT. E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS(PALCO, SOM, SEGURANÇA, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO III FESTANCA DO BODE 29/06/2010-CONV.MTUR 736124/2010(EMP.1225-4). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 20.05.2013 A 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/07/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DI MUNICIPIO(PACTO DO GOVERNO DO ESTADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/07/2013 | 40.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LIXEIRA BASCULANTE 50LT, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(IGD-BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/07/2013 | 3732.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 - ARMARIOS EM ACO; 01 - LONGARINA 3LUG.; 01 - CADEIRA GIRATORIA SEC.; 02 - CADEIRAS FIXA, 01 - MESA EM L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(IGD-BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2013 | 1039.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CALCULADORA ELET.DE MESA CASSIO E 01-ARMARIO EM ACO 2PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/07/2013 | 1702.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS AZUL DE PLACA MMW8666, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/07/2013 | 840.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAI DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA NQG-6337, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/07/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PACTO GOVERNO DO ESTADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/07/2013 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS DA EDUCACAO DE PLACA MXT4980. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/07/2013 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA COM VERIFICACAO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICACAO DAS AGULHAS NO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO DE PLACA MXT4980. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2013 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS AZUL DE PLACA MMW8666, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2013 | 210.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, E A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/07/2013 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC.ADMINISTRACAO DE PLACA MMW8666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2013 | 68.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS (GRUPO DE PERCUSSAO DO PROJOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2013 | 238.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS (CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/07/2013 | 544.44 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS (CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO-SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/07/2013 | 176.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE AXAMES ECOCARDIOGRAMA COM DOPLE, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/07/2013 | 480.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/07/2013 | 100.00 | 02427729000174 | KOMME-ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE BANNER MED.0,90X1,20 EM POL.DE AD.- III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/07/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2013 | 678.00 | 07690186000105 | INSTITUTO SOMA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E PALESTRA PARA TECEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM-8624-X, TARIFA DOC/TED DIA 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2013 | 9286.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2013 | 4356.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/07/2013 | 202.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CADEIA PUBLICA,MARCENARIA,PRACA,, REPETIDORA, GARAGEM E OUTROS), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/07/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(OFICINA,CEMITERIO, PRACA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/07/2013 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CENTRO SOCIAL DE CULTURA ELAZER), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE CULTURA(CENTRO DE CULTURA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/07/2013 | 685.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SAUDE (POSTO DE SAUDE, SAMU, SEC.DE SAUDE), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/07/2013 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE SAUDE (CAPS), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/07/2013 | 144.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, POSTO SAUDE, SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,(DEB.ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2013 | 1123.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA PAIF-14028-7, TARIFA DOC/TED DIA 16/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA PROJOVEM/15488-1, TARIFA DOC/TED DIA 16/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2013 | 102.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS (CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2013 | 1804.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/07/2013 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO (POSTOS DO CORREIO, CASA DE APOIO), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/07/2013 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (POSTOS DO CORREIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/07/2013 | 111.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO(MOTO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/07/2013 | 1300.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/07/2013 | 4704.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/07/2013 | 538.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO(GRUPOS ESCOLARES), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA EDUCACAO(GRUPO E.M.JOSEFA LIDIA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,(DEB.ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/07/2013 | 927.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAÇ (DESSALINIZADORES, POCOS), REL. JUNHO/13,(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/07/2013 | 420.00 | 00078917743404 | GENIVAL DIAS DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUNTO AO DESTRAN/PB,QUANDO DO ENCAMINHAMENTO E EMISSAO DO CRLV-DE VEICULOS ANO-2013 DA SEC.DE EDUCACAO(04-ONIBUS; 01-KOMBI; 01-MOTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/07/2013 | 60.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC.DE ASSIST.E DES.SOCIAL, DIA 17/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/07/2013 | 600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINLOGIA E FONOADIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS E EXAME (BERA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS-9022-0, TARIFA DOC/TED DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/07/2013 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, ACOMPANHANDO VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO QUANDO EM OFICINAS, DIA 18/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE ART DO PROJETO DO GALPAO (PACTO GOVERNO DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM/8624-X, TARIFA DOC/TED DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED DIA 18/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO TECNICA REALIZADA NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQG6337, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/07/2013 | 100.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, DO VEICULO ONIBUS NPT5524, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/07/2013 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/07/2013 | 100.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, DO VEICULO ONIBUS MMW8666, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2013 | 80.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO CURSO COSTURANDO SONHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DI MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNIICPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2013 | 1769.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DI MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/07/2013 | 1118.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/07/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2013 | 200.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE TRANSPORTE DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINAL.DE PARTIC. DE TREIN. JUNTO AO INCRA(COMO OPERAR CACAMBA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2013 | 200.00 | 00000882009494 | LAMARTINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUAL.DE OPERADOR DE TRANSPORTE DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, PARA DESL.A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINAL.DE PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO AO INCRA(COMO OPERAR CACAMBA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2013 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FAZENDA, REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2013 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DELEGACIA), REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2013 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FAZENDA, REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2013 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2013 | 1562.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/07/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/07/2013 | 2500.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2013 | 700.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2013 | 149.00 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ATUALIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NOG6337, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2013 | 32.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. JULHO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2013 | 2493.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL(MERENDA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2013 | 1562.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/07/2013 | 6770.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2013 | 19468.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2013 | 54117.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2013 | 4564.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2013 | 10221.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/07/2013 | 1673.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/07/2013 | 917.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-PEJA, REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/07/2013 | 3880.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/07/2013 | 11434.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/07/2013 | 3078.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2013 | 1452.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2013 | 1387.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2013 | 4485.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2013 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIAS), REL. JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/07/2013 | 320.00 | 00011741817455 | RANIELY MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE APETRECHOS E LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE AS ACOES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURIAMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001666 | 19/07/2013 | 75985.82 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA, COM RECURSOS DE CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO - CONTRATO N.030/2011(CONVENIO MTUR 723843). | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/07/2013 | 6093.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2013 | 250.00 | 00005353935470 | NIGIA RAFAELLE SAMPAIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAPACITACAO DOS AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2013 | 353.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2013 | 886.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2013 | 799.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED DIA 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2013 | 16075.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/07/2013 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2013 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI), REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2013 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/07/2013 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BRINQUEDOTECA), REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/07/2013 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(SR. SUHELIO FLAVIO DA SILVA) , REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2013 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(SR. ANTONIO EUGENIO SOBRINHO) , REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2013 | 839.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2013 | 763.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS AGENTES HONORIFICOS(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/07/2013 | 7944.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, TARIFA DOC/TED DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/8624-X, NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/07/2013 | 8549.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2013 | 28830.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/07/2013 | 284.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2013 | 119.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2013 | 618.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO INSS-PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), REF. A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/07/2013 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2013 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(SETOR TRANSPORTE), REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/07/2013 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO(SETOR TRANSPORTE-GARAGEM), REL. JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2013 | 1309.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/07/2013 | 30937.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/07/2013 | 6741.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/07/2013 | 984.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/07/2013 | 5325.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/07/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/07/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/07/2013 | 15541.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/07/2013 | 15698.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/07/2013 | 13599.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/07/2013 | 1175.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(VIG.SANITARIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2013 | 7083.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/07/2013 | 4854.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/07/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/07/2013 | 3483.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/07/2013 | 6045.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/07/2013 | 2997.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2013 | 3650.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES INTERATIVO E SOLUCAO DE LOUSA DIGITAL(ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº72/2011b-ATA DE REGISTRO DE PRECO-PROINFO-FNDE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/07/2013 | 720.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/07/2013 | 6893.44 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/07/2013 | 4747.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/07/2013 | 6218.44 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/07/2013 | 2376.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FAZENDA, REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DELEGACIA), REL.AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2013 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO MUNICIPAL (GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FAZENDA) , REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/07/2013 | 710.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COM A EQUIPE DE VACINACAO ANIMAL(FEBRE AFTOSA),SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/07/2013 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA E BUSCA ATIVA DE OBTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/07/2013 | 120.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIAS), REL.AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/07/2013 | 47.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), REL.AOS MESES DE JANEIRO E MAIO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/07/2013 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2013 | 595.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CILINDRO DE OXIGENIO MEDICAL 3 M3, O OXIGENIA PPU, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/07/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED DIA 22/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/07/2013 | 250.00 | 00005099143490 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/07/2013 | 250.00 | 00005630206443 | SUENIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/07/2013 | 400.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/07/2013 | 250.00 | 00070068226454 | JENNIFER KARINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO. DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CASA DE SEU PAI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2013 | 34.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. YOLANDA INACIO DE FARIAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/07/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA SRA. YOLANDA INACIO DE FARIAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(BRINQUEDOTECA), REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2013 | 94.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), REL.AOS MESES DE JAN/FEV/MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/07/2013 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO MUNICIPAL (ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL) , REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA IMPOSTOS/14354-5, TARIFA DOC/TED DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS-9022-0, TARIFA DOC/TED DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/8632-0, NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001720 | 24/07/2013 | 54759.11 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO DAMASIO II, 2ª MEDICAO, CONVENIO FUNASA Nº 628240. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/07/2013 | 40.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, ACOMPANHANDO VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO QUANDO EM OFICINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/07/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DO CONTRATO OPER.0309335-71TURISMO NO BRASIL REF.PUB.PRORROG.VIGENCIA P/28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS-9022-0, TARIFA DOC/TED DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2013 | 390.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/07/2013 | 51.00 | 35439728000107 | PRàSANGUE LABORATàRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/07/2013 | 380.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM DISPLAY SEVA VEICULO NQG6337 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/07/2013 | 1150.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PISTOLA AUTOMATICA E OUTROS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2013 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BOMBA DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/07/2013 | 155.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARIMBOS TRADAT 4911/4912/3911, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/07/2013 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/07/2013 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2013 | 1600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CARROCA DE MAO, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/07/2013 | 5500.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01-COLETOR DE LIXO EM CHAPA 14, E 05 CARRINHO COLETOR DE LIXO, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,14-CENTRO- PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA, VINCULADO A DIRETORA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENV.URBANO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA IMPOSTOS/14354-5, TARIFA DOC/TED DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, TARIFA DOC/TED DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2013 | 896.86 | 00394460040950 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS-CGCV-SEC.TES.NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N.736124/2010 - FESTANCA DO BODE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2013 | 2846.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01-MICROCOMPUTADOR(PROCESSADOR 17INTEL.4GB MEM, 1THD; 01-MONITOR PHILIPS LED 23"; 01-ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL(B.FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2013 | 80.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA,CONF.CONT.REF.AO MESES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O DIA 09/07/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2013 | 2800.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS SEC.DA FAZENDA MUN.E PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E RH, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2013 | 1950.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 ULTRABOOK(PROCESSADOR 15INTEL, 4GB MEM, 500GB HD), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE JULHO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222013 | 0001815 | 29/07/2013 | 18200.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSTRUCAO DO LIXAO/ATERRO SANITARO(DESMATAMENTO, CORTE DE TERRA, ESCAVACAO, NIVELAMENTO DE TERRENO, ENTRE OUT), LIMP.BARREIRO CANUDOS; ATERRAM.BARREIRO LOT.ANTONIO FERRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2013 | 427.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2013 | 1800.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2013 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO NEGO DO MATO A SEDE DO MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE JULHO/2013.-PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2013 | 7370.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2013 | 694.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2013 | 273.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2013 | 150.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, DESL.A CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE, VIG.EM SAUDE E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2013 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESLOC.A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I ENCONTRO GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2013 | 50.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DIARIA, NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA DESLOC.A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM 3 GRS SOBRE CAMPANHA NAC.CONTRA POLIOMIELITE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2013 | 948.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK (CELERON, HD320GB, 2GB MEM), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2013 | 2441.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01-MICROCOMPUTADOR(PROCESSADOR 17INTEL.4GB MEM, 1THD; 01-MONITOR PHILIPS LED 23"; 01-ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL(B.FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2013 | 60.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA AUX.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC. DE ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CASA DE APOIO), REL.AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CASA DE APOIO), REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(SUELIO FLAVIO DA SILVA), REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2013 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(JOSEFA JULIETE DA SILVA) , REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2013 | 150.00 | 00005358758437 | DAMUARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2013 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO MUNICIPAL(SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL) REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO TECNICA REALIZADA NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, TARIFA REATIV.CH DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORREIO/17634-6, TARIFA REATIV.CH DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM/8624X, TARIFA REATIV.CH DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA IMPOSTOS/14354-5, TARIFA REATIV.CH DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS/8626-6, TARIFA REATIV.CH DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, TARIFA REATIV.CH DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/8624-X, NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2013 | 684.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/12), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO(EMP.Nº 18601 - ANTONIO DE BRITO BARBOSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2013 | 684.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/12), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO(EMP.Nº 18601 - MANOEL JOAO DOS SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2013 | 684.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/12), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO(EMP.Nº 17108 - ANTONIO DE BRITO BARBOSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2013 | 684.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/12), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO(EMP.Nº 17108 - MANOEL JOAO DOS SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2013 | 1969.40 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONER, NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2013 | 272.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 4980. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2013 | 1750.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(ESCRITORIO DE CONTABILIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2013 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(TCE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2013 | 2550.00 | 08370717000307 | BELMAQ MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES MAQUINAS DE COSTURA 9900 COMPLETA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CURSOS(IGD) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2013 | 900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A UASPREV, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2013 | 900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO UASPREV, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2013 | 35.00 | 35439728000107 | PRàSANGUE LABORATàRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001843 | 01/08/2013 | 733.36 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2013 | 698.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAT DE EQUIP MEDICOS ODONT.E DE LAB LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVICO DE CONSERTO DE QUATRO VENTILADORES DE TETO COM REPOSICAO DE PECAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2013 | 110.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-ME - CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000122013 | 0001841 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2013 | 244.70 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA(BALANCETES E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2013 | 773.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO QM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/08/2013 | 640.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE E ESCOLA RURAL, NO SITIO TANQUE RASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001850 | 05/08/2013 | 650.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, COM O PESSOA DO SETOR DE COMUNICACAO EM VISITA A RADIO CORREIO FM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, EM VEICULO FIAT PLACA KHJ4347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/08/2013 | 400.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A TAQUARITINGA DO NORTE/PE, COM PESSOAL DO SETOR DE COMUNICACAO EM VISITA A RADIO FAROL FM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, VEIC.KHJ4347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000152013 | 0001847 | 05/08/2013 | 360.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS FRETADAS, COM A EQUIPE DO PSF, QUANDO EM SERVICO NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO(SITIO TANQUE RASO, CANUDOS E DAMASIO)VEICULO CLASSIC LS OFY4260. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000152013 | 0001848 | 05/08/2013 | 2500.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ) VIAGENS A JOAO PESSOA COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS(FUNASA, REUNIOES, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ENTRE OUTROS) VEIC.MNR7641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Convite | 000152013 | 0001849 | 05/08/2013 | 1200.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE/PB POR 05(CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO CLASSIC LS OFY4260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/08/2013 | 500.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA, EM VEICULO FIESTA SEDAN MNR7641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/08/2013 | 830.00 | 00011749218461 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DURANTE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/08/2013 | 450.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, CABACEIRAS E SAO JOAO DO CARIRI, PARA REUNIOES COM OS ORGANIZADORES DA COPA CARIRI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO DESENV.DO ESPORTE AMADOR DE RSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001852 | 05/08/2013 | 500.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A RECIFE/PE, COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA VISITAREM FAMILIAR ENFERMO, EM VEIC. FIAT PLACA KHJ4347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/08/2013 | 300.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 05(CINCO) VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE VISITAS TECNICAS NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, FIESTA SEDAN MNR7641. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/08/2013 | 830.00 | 00002242700448 | JOSE MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA VELORIOS E SEPULTAMENTO DE PARENTES DE 1º E 2º GRAUS EM LOCALIDADE DIVERSAS(RECIFE, SANTA CRUZ CAPIBARIBE, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/08/2013 | 480.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, POR 4(QUATRO) VEZES, COM PESSOAL DO SETOR DE COMPRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INT.DA EDILIDADE, AQUISICAO E SUPLIMACAO DE CAMISAS PARA CONFERENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001851 | 05/08/2013 | 240.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A BOQUEIRAO COM PESSOA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, EM VEIC. O FIAT PLACA KHJ4347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2013 | 640.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA VARRIÇAO DE RUAS, RETIRADA DE LIXO E NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE VAI PARA O DAMASIO III.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/08/2013 | 640.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/08/2013 | 620.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO)CARRADAS DE CASCALHO E PEDRAS, DURANTE O PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, VEICULO KGX9275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/08/2013 | 650.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 05(CINCO) VIAGENS ALTERNADAS A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTES PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSERTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, FIAT MNO2366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME EM RECIFE/PE, DURANTE 04(QUATRO) SEXTAS-FEIRAS CONSECUTIVAS, EMVEICULO FIAT UNO MNO2366 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001865 | 06/08/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/08/2013 | 480.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA DA ESCOLA MUN.JOSEFA LIDIA DA SILVA AOS SITIOS DAMASIO E TANQUE RASO, QUANDO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS, FIAT MON2366 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/08/2013 | 140.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DUAS) VIAGENS A BARRA DE SAO MIGUEL PARA ENCONTRO INSTITUICIONAL COM MEMBROS DO PODER EXECUTIVO DAQUELE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/08/2013 | 600.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SACAS DE RACAO ANIMAL, DURANTE ENTREGA AOS CRIADORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, VEICULO KGX9275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/08/2013 | 520.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RACAO ANIMAL, NO TRANSLADO RIACHO DE SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE - RIACHO DE SANTO ANTONIO, VEICULO KGX9275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/08/2013 | 300.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 05(CINCO) VIAGENS NO SITIO DAMASIO COM A EQUIPE TECNICA DA SEC.MUN.AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DURANTE VISITAS A AGRICULTORES FAMILIARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/08/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(ACOMPANHAR O PREFEITO QUANDO NA ENTREGA DA CAÇAMBA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2013 | 360.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE 06(SEIS) DIAS ALTERNADOS, VEICULO KJW8062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAREM SEUS ESTUDOS, NO TURNO DA NOITE POR 10 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/08/2013 | 60.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE TRANSPORTE DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/08/2013 | 720.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06(SEIS) FRETES DE CARGA, NO TRANSLADO RIACHO DE SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE - RAICHO DE SANTO ANTONIO, QUANDO EM COMPRAS FEITAS PELA PREFEITURA, VEICULO KJW8062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/08/2013 | 640.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO/ENTREGA DE AGUA POTAVEL/DESSALINIZADA NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/08/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO(RECEBER O VEICULO CAÇAMBA DOADO PELO MDA)-GOV.FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001880 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA, QUANDO DA VEICULACAO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REL.JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001873 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZ. DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMP. TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/08/2013 | 350.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO(ROSINEIDE MANUEL E JOSEFA ANGELA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001948 | 07/08/2013 | 2532.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE P/DISTRIBUICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/08/2013 | 240.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VISITA TECNICA PARA PESQUISA E IDENTIFICACAO DE POTECIAIS TURISTICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/08/2013 | 60.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA AUX.ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC. DE ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA ENTREGA DA CAÇCAMBA PELO MDA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/08/2013 | 500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE MUDANCA, SAINDO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE A RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, TRANSPORTES PERTENCES DIVERSOS, ATENDENDO A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM MORAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/08/2013 | 600.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SEDE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, EM VEICULO KJW8062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/08/2013 | 1100.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE RECREACAO COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI URBANO E RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/08/2013 | 400.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEICULO PARA VIAGENS A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL, ENTREGA DE KITS ENXOVAIS AS GESTANTES E MAES CARENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/08/2013 | 640.00 | 00056940670459 | EDVALDO BARRETO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MASSAME DOADO A PESSOAS CARENTES E DE OUTROS MATERIAIS INERENTES A PROMOCAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/08/2013 | 640.00 | 00007648637464 | JOSE LEODI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/08/2013 | 640.00 | 00000891115404 | SILVANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARRADAS DE AREIA DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/08/2013 | 850.00 | 00067539262400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO TEMPORARIA DE VEICULO DE PORTE MEDIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/08/2013 | 850.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO DE PORTE MEDIO A SERVICO DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/08/2013 | 640.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES (LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS, PINTURAS DE PAREDEEM GERAL, AUXILIO EM CARRO DE SOM, ENTRE OUTROS), A SERVICO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/08/2013 | 620.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E OUTROS DE MANUTECAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001894 | 07/08/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/08/2013 | 350.00 | 00042012724434 | SEVERINO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DO SEU FILHO ELIVALDO CABRAL DE LIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/08/2013 | 504.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2013 | 135.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/08/2013 | 680.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/08/2013 | 571.68 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/08/2013 | 491.32 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/08/2013 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/08/2013 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O DIA 03/08/2013 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/08/2013 | 700.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/08/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES TEMA: O ENSINO E A PRATICA DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA. OFICINA DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/08/2013 | 193.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTOS REF.JUL/13 DE SERVIDORES DA EDUCACAO(FUNDEB 40% E 60%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/08/2013 | 84.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTOS REF.JUL/13 DE SERVIDORES DA EDUCACAO(MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/08/2013 | 875.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/08/2013 | 1361.20 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL DELEGACIA , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/08/2013 | 1613.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO AUTOMOTORES A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FMS/18806-9, TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/08/2013 | 142.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTOS REF.JUL/13 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIAS), REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/08/2013 | 272.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/08/2013 | 200.00 | 00010385098405 | PAULO EUDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2013 | 2917.10 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOAÇAO CRIANÇAS RECEM NASCIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI DOAÇÃO 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/08/2013 | 210.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O TEMA A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/08/2013 | 230.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001919 | 09/08/2013 | 57082.96 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO DAMASIO II, 3ª MEDICAO, CONVENIO FUNASA Nº 628240. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0001920 | 09/08/2013 | 648.20 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/08/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/08/2013 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO INSS EMPRESA NO DIA 09/08/2013 NA CONTA DO FPM/8624-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/08/2013 | 96.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM-8624-X, TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS/9022-0, TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/08/2013 | 374.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTOS REF.JUL/13 DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/08/2013 | 1539.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTOS REF.JUL/13 DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/08/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA REMESSA NA CONTA FPM/8624-X, DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/08/2013 | 300.00 | 02427729000174 | KOMME-ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE BANNER MED.0,90X1,20 EM LONA FRONT, DESTINADO AO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO COSTURANDO SONHOS (PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/08/2013 | 199.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/08/2013 | 510.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E DE MATERIA DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS AM RURAL, RADIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, RADIO FAROL FM 90.5, DURANTE O MES DE JULHO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/08/2013 | 2100.00 | 00005035331490 | JOAO LIRA DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADMOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DURANTE OS FINS DE SEMANA, FERIADOS E EM SUBSTITUICOES TEMPORARIAS DE MOTORISTAS DO QUADRO EFETIVOS QUANDO FALTOSOS, TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/08/2013 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPORTE E CONJUNTO DE LIXEIRA, DESTINADO AS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL POSTO DOS CORREIOS , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/08/2013 | 1900.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CERIMONIAL DURANTE ENTREGAS DE RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO, BEM AINDA NA AUDIENCIA PUBLICA DO MEIO AMBIENTE-RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/08/2013 | 310.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADO A I CONFERENCIA INFANTO JUVENNIL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/08/2013 | 690.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPORTE E CONJUNTO DE LIXEIRA, DESTINADO AS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/08/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/08/2013 | 640.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA MINI ADUTORA, LOCALIZADA NO SITIO DAMASIO, NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/08/2013 | 640.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E NA OPERACIONALIZACAO DA MINI ADUTORA NO SITIO DAMASIO, NO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/08/2013 | 250.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOSINA BUTOLINICA(BOTOX), EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(MARIA DE LOURDES BRITO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/08/2013 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SUPORTE E CONJUNTO DE LIXEIRA, DESTINADO AS ACOES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/08/2013 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESP. NEG. ADM. E FINANC. DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/08/2013 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/08/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: POSTO DE SAUDE, SAMU, SEC. DE SAUDE , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL CENTRO DE CULTURA E LAZER , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/08/2013 | 200.00 | 00078299837715 | NIVALDO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/08/2013 | 450.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/08/2013 | 80.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/08/2013 | 450.00 | 00006990683473 | MARIA PARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/08/2013 | 500.00 | 00005746937428 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO DOUGLAS BEZERRA RETORNAR AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/08/2013 | 100.00 | 00007453960460 | SILENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/08/2013 | 200.00 | 00042397472449 | SAULO DE TARSO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA RECIFE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/08/2013 | 150.00 | 00006703528454 | JOSE RAMON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE AGASALHO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/08/2013 | 480.36 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INSUMOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: CONSELHO TUTELAR, E SEC. DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IMPOSTOS/14354-5 DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/08/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/08/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: CEMITERIO PUBLICO,OFICINA, PRACA , REL.AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2013 | 1238.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0 DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2013 | 300.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(TIJOLOS) PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2013 | 400.00 | 00010888244479 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORME DA CASA DE SUA MAE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7 DIA 16/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2013 | 288.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BUTIJAO DE GAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9 DIA 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2013 | 1440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BUTIJAO DE GAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE SAUDE, DIA 16/08/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2013 | 1500.00 | 02377859000140 | STRUTURA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOLDURAS DE MADEIRA REF. 30/320 P/FOTO DE GABINETE(ENQUADRAR FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/08/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/08/2013 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DO PROCESSAMENTO DA RAIS DO ANO BASE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/08/2013 | 290.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS P/ A FUNCIONARIA (PROFESSOR A2), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2013 | 1300.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REF. A CIRURGIA CESARIANA DE URGENCIA REALIZADA NA SRA. VITORIA REGIS, CONFORME REQUISICAO ANEXO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2013 | 1096.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2013 | 300.50 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO BASICA DE COSTURA EM TECIDO PLANO, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IMPOSTOS/14354-5 DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2013 | 717.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IMPOSTOS/14354-5 DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0 DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2013 | 589.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DA SAUDE, REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2013 | 13706.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2013 | 12600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CENTRO MEDICO WESLEY TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CIRURGIA DE URGENCIA ANGIOPLASTIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. IVONETE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS-18806-9 DIA 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2013 | 417.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DA EDUCAÃO, REL AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2013 | 2539.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2013 | 11499.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2013 | 3901.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2013 | 911.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2013 | 618.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2013 | 119.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2013 | 238.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2013 | 26471.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO TECNICA REALIZADA NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NGQ6337, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0002001 | 21/08/2013 | 2542.98 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/08/2013 | 3093.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PARTO CESARIANA DE URGENCIA NA PACIENTE VITORIA REGIS DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/08/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA FERNANDA LUCENA NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS-18806-9 DIA 21/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS-18806-9 DIA 22/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/08/2013 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (PAIF), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/08/2013 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (PETI), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/08/2013 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE EDUCACAO), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/08/2013 | 120.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS C/PERNOITE, QUANDO NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROINFRO, DIAS 22 E 23/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/08/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROINFO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/08/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO MUNICIPAIS (ARQUIVO), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/08/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (PREFEITURA-GAB/ADM/FAZ)), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/08/2013 | 145.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (PREFEITURA), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/08/2013 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (SETOR DE TRANSPORTE), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/08/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (SETOR DE TRANSPORTE-GAARAGEM), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0 DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0 DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0 DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002017 | 23/08/2013 | 17854.32 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO DAMASIO II, 4ª MEDICAO, CONVENIO FUNASA Nº 628240. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/08/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICIA MECANICA VINC.AO SETOR DE TRANSPOSTE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/08/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/08/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INDENIZACAO DE IMOVEIS P/ PROJ. DE INTER DO MUNC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/08/2013 | 24000.00 | 00002187018458 | AMARO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO LIVRO 34, FLS.194/195, CARTORIO DO REG.IMOV.C.DE BOQUEIRAO(OBJETO PARA CONSTRUCAO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/08/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/08/2013 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/08/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO ESPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/08/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/08/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/08/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/08/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9 DIA 23/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2013 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SAUDE(VIGILANCIAS) , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/08/2013 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS DA SAUDE (VIGILANCIAS), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/08/2013 | 51.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, PSB, PACS/SAMU), REALTIVO AO MES DE JULHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/08/2013 | 28.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: PROGRAMA PETI , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: PROGRAMA PAIF , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/08/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: CASA DE APOIO , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2013 | 800.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA AUX.ADMINIST.DA SEC. ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF COM A FINALIDADE DE ACOMP.O PREFEITO EM VISITAS AOS MINISTERIOS DA EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA, TURISMO, ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/08/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE AGRICULTURA , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE EDUCACAO , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2013 | 880.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE ACOMP.O PREFEITO EM VISITAS AOS MINISTERIOS DA EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA, TURISMO, ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS MUNICIPAIS: PREFEITURA , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/08/2013 | 102.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/08/2013 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (DELEGACIA DE POLICIA)), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2013 | 1250.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT DUBLO, KM LIVRE, SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 26 A 31/08/2013-VIAGEM A BRASILIA/DF(PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2013 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO INCRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2013 | 180.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESCOLARSE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO GARANTIR A OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA, DIAS 26 E 27/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2013 | 170.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINAL. PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO O USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETRO, DIAS 26 E 27 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAZ, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE VISITAR OS MINISTERIOS DA EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA, TURISMO, ESPORTE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/08/2013 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002068 | 27/08/2013 | 1818.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 27/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, DIA 27/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/08/2013 | 1536.06 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA/DF, DE SECRETARIO DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO(ANTONIO GONCALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/08/2013 | 1658.46 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA/DF, DE ADVOGADO DA PREFEITURA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO(JOSIVAL PEREIRA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002065 | 27/08/2013 | 2043.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002066 | 27/08/2013 | 122.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002069 | 27/08/2013 | 5282.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/08/2013 | 547.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/08/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O. DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002067 | 27/08/2013 | 10033.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/08/2013 | 350.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO(LUCINEIDE BEZERRA COSTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002063 | 27/08/2013 | 3168.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002064 | 27/08/2013 | 1591.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, DIA 27/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2013 | 60.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESLOC.A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS DIAS 28 E 29/08/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2013 | 60.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS 28 E 29/08/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002076 | 28/08/2013 | 3422.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002077 | 28/08/2013 | 2544.68 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2013 | 40.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINAL. DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2013 | 80.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESCOLARSE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO GARANTIR A OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA, DIA 28/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINAL. PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO O USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETRO, DIA 28/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINAL. PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO O USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETRO, DIA 29/08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2013 | 80.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA DESCOLARSE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO VISANDO GARANTIR A OTIMIZACAO DO USO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA, DIA 29/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2013 | 477.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2013 | 700.00 | 00051926555449 | ROSILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA SEU FILHO JOSIEL FARIAS DOS SANTOS E SUA ESPOSA ILSA RENALY DA SILVA, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2013 | 250.00 | 00006890025482 | MARIA EDINALVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2013 | 187.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO (MARIA BARBOSA DA SILVA) , REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL(BRINQUEDOTECA, REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2013 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (BRINQUEDOTECA), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2013 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS MUNICIPAIS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESEN.SOCIAL), REL AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 29/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IPVA/9023-9, DIA 29/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA CEX/12525-3, DIA 29/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002095 | 30/08/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA DIVERSOS/8626-6, DIA 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER, DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2013 | 8549.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002159 | 30/08/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002160 | 30/08/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002161 | 30/08/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2013 | 32348.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2013 | 2861.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002153 | 30/08/2013 | 5100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLETA DE ENTULHOS,LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NA SEC.DE DESENV.URBANO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2013 | 7978.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2013 | 2958.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2013 | 10043.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2013 | 17875.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2013 | 9052.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2013 | 1265.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(VIG.EM SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2013 | 8146.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2013 | 3005.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2013 | 916.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2013 | 7732.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002155 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA REALIZ. DE VIAGENS COM PACIENTES P,REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONSULTAS E OUTROS COMP. TRANSLADO RIACHO DE STº ANTONIO/QUEIMADAS /CAMP.GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2013 | 6500.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2013 | 2280.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2013 | 54948.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2013 | 19290.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2013 | 8045.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2013 | 5530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2013 | 1673.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002144 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2013.(CONVENIO SEC.ESTADO DA EDUCACAO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002145 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2013(CONV.SEC.ESTADO DA EDUCACAO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002146 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE AGOSTO/2013(CONV.SEC.ESTADO DA EDUCACAO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002147 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2013(CONV.SEC.ESTADO DA EDUCACAO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002148 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO NEGO DO MATO A SEDE DO MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2013(CONV.SEC.ESTADO DA EDUCACAO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002149 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE AGOSTO/2013.(PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002150 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE AGOSTO/2013.-PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2013 | 1457.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2013 | 4943.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2013 | 650.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANTA BAIXA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2013 | 7017.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2013 | 1118.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2013 | 6122.44 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2013 | 2220.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002154 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00007849338472 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CARRO DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA, QUANDO DA VEICULACAO DE MIDIA INST.EM AUDIO, REL.AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002096 | 30/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/08/2013 | 0.10 | 12918371000136 | LµPIS E PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIA XEROGRAFICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2013 | 2500.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002151 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA JURIDICA,TANTO NOS ASPECTOS PREV.QUANTO NA ADMINISTACAO DO CONTENCIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADM.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROC.LICIT.REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002157 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002158 | 30/08/2013 | 1666.60 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2013 | 472.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2013 | 332.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/09/2013 | 840.00 | 00069525226468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS REF.A 42 HS,COMO INSTRUTOR NO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO -TURMA 003.2013-TURN.NOTURNO VISANDO IMPLEMENTAR A CAPAC.E INCLUSAO PROD.DE FAMILIAR-(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.REF.A 60(SESSENTA) HORAS COMO INST.ZUXILIANDO NO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO COM DURAÇAO DE 120 HS-TURMA 001.2013-TURNO VESPERTINO ,VISANDO IMPLEMENTAR A CAP.E INC.PROD.FAMILIAR-(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/09/2013 | 480.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.REF.A 24 HORAS (09 A 18/09/2013) COMO INSTRUTOR NO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO- TURMA 003.2013- TURNO-NOTURNO- VISANDPO IMPLEMENTAR A CAPAC.E INCL.PRODUTIVA FAMILIAR-(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/09/2013 | 200.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COMO MECANICO NA MONT.E REGUL.DE 03 MAQ. DE COSTURA RETA ADQUIRIDAS COM REC.ORIUNDOS DO PAIF PARA PROVER CURSOS DE ORIENT.E APRENDIZ.PROFISS.VISANDO IMPLEMENT.A CAPAC.E INC.PROD.DE FAMILIA-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2013 | 550.00 | 00009843433424 | ANDREW DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.DE MANUT.DE MAQ.DE COSTURA INDUSTRIAL ENGLOBANOD A TROCA DE 03 TRAVAS DE RETA TROCA DE 06 CHAPAS E SERRILHAS ,TROCA DE BRAÇO DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS E DESTRAV.DE 03 MAQ.CURSO BASICO-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00059486252491 | ANA IRIS DE MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA NO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO COM DURAÇÃO DE 120 HORAS -TURMA 001.2013-TURNO VESP.VISANDO IMPLEMENTAR A CAPACITACAO E INC.PROD.DE FAMILIAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2013 | 2034.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO CAMPO DURANTE TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00003816989632 | FARLEY AZEMAR FERNADNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. COMP INSTRUTORA NO CURSO DE COSTURA EM TECIDO PLANO COM DUR.DE 120 HS-TURMA 002.2013-TURNO:NOTURNO ,VISANDO IMPLEM.A CAPAC.E INCLUSAO PRODUTIVA DE FAMILIAS -PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2013 | 950.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COMO MECANICO NA MONT.E REGUL.DE MAQ. DE COSTURA INDUSTRIAL(REV.REGUL. E REPAROS), DURANTE O CURSO BASICO DE COSTURA EM ECIDO PLANO-TURMAS 001/2013-TURNOS VESP.E NOIT, VIS.IMP.A CAP.E INC.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2013 | 500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT DUBLO, KM LIVRE, SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 31/08/2013- A 02/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2013 | 2220.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA-FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IPVA/9023-9, DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2013 | 1273.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS AD.PLUS 100% FLEX, DESTINADAS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2013 | 226.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2013 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/09/2013 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/09/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU REF. A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2014 CONTRATO 0314200-58-ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/09/2013 | 516.00 | 00014797704420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.MECANICOS ,RET.DE MOTOR,VAZAMENTO,TROCAS DE BORRACHA E BRAÇADEIRAS DO EST.,TROCA LAVANCA E DESEMPENAR VARAO DA ALAVANCA EM VEICULO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/09/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICO JURIDICA E EDUCACIONAL PARA A REFORM.DO PLANO DE CARGO,CARREIRA E SALARIO DO MAGISTERIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/09/2013 | 2683.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/09/2013 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/09/2013 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/09/2013 | 885.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/09/2013 | 1970.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/09/2013 | 200.00 | 00007128125477 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A LOCOMOÇAO PARA CIDADE DE IGACI EM ALAGOAS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/09/2013 | 850.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEICULO PARA VIAGENS A ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/09/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O. DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/09/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2013 | 87.85 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TNT,PLAST E ALKOP,DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/09/2013 | 506.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/09/2013 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES-PREVINCENDIO- DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/09/2013 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES-PREVINCENDIO- DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/09/2013 | 1133.28 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/09/2013 | 11282.19 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IPVA/9023-9, DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FEP/8632-0, DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/09/2013 | 602.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES DE TRIGO,PAO,BOLACHA SECA, SALGADOS DE FESTA E TORRADAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/09/2013 | 495.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAO, QUEIJO, BISCOITO, BOLO, TORRADAS E OUTROS, DESTINADO AO -PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/09/2013 | 1070.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES DE TRIGO,SALGADOS,TORRADAS,PAO BOLACHA SECA E DOCE,BOLO CONFEITADO E SALGADOS DE FESTA ,DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/09/2013 | 1280.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAO,BOLO SIMPLES ,SALGADOS DE FESTA ,BISCOITO DOCE E SECA E BOLO CONFEITADO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2013 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SCRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E DE MATERIA DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS AM RURAL, RADIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, RADIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/09/2013 | 451.50 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS AD.PLUS 100% FLEX, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/09/2013 | 450.00 | 00070107066467 | ALYNE NUBIA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE MINHA CASA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2013 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE RADIOTERAPIA REALIZADO PEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2013 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE RM DO CRANIO,EM PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | CONSTRUCAO DE QUADRA POILIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002216 | 10/09/2013 | 55167.58 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CT 0314200-58/2009, EM RIACHO DE SANTO ANTONIO,CONF.CONT.029/2011. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002519 | 10/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2013 | 290.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCOES DE 10 TROFEUS ,CONFECCIONADOS EM MDF PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO /2013,- VISITANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2013 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA REMESSA BENEF DA CONTA FPM/8624-X, DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2013 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL RFB-PREV OB-COR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6624X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002217 | 10/09/2013 | 8477.75 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES QUANDO DA EXUCAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DAMSIO II,NO MUNICIPIO DE RIACHO DE ST.ANTONIO ,CONF.CT 4º-028/2011 E BOLTIM ANEXO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2013 | 1872.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DA MAQUINA DO DER QUE ESTECE A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2013 | 850.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NA CONDICAO DE PEREIRO DA REALIZACAO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DIVERSOS EM ALGUMAS UNIDADES DE TRABALHO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2013 | 80.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DEST. AO FUNCION DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOC A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/09/2013 | 2120.50 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PREST.DE SERV.DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AO PESSOAL DA EMATER,POLICIAIS ,TOPOGRAFOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2013 | 480.00 | 00081920172491 | LIBIO COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDES LOCAL E DE INTERNET ,NOS DIVERSOS ORGAOS ,SETORES,UNID.DE TRAB.DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2013 | 1150.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO TRANSP.DE GRUPOS CULTURAIS E SOCIAS PARA OS MUNICIPIOS DE B.DE SAO MIGUEL ,ALCANTIL E BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS TRADICIONAIS DAQUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2013 | 250.00 | 00011741817455 | RANIELY MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2013 | 2640.00 | 00085706248400 | LUCIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR ARANDO TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/09/2013 | 310.00 | 00005353935470 | NIGIA RAFAELLE SAMPAIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002222 | 11/09/2013 | 12825.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MAURICIO H MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002223 | 11/09/2013 | 8284.22 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FMS/18806-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO COM A C/C14028-7- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO COM A C/C14028-7- PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/09/2013 | 96.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO COM A C/C 8624-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00073538957134 | SUHELIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV,PREST. NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/09/2013 | 250.00 | 00003769242416 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/09/2013 | 300.00 | 00006428557495 | MARIA DA CONCEIÇAO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE COLCHAO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 18.806-9-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/09/2013 | 1182.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DA SEC.DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/09/2013 | 841.01 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.COM INSTALACAO ,MANUTENÇÃO E REPÁRAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/09/2013 | 40.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.COM BALANCEAMENTO E SERV.DE ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/09/2013 | 2268.26 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV.COM LUBRIFICACAO ,LIMPEZA,LUSTRAÇAO,REVISAO,CARGA E RECARGA ,CONSERTO ,RESTAURAÇÃO ,BLINDAGEM E MANUTENÇAO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/09/2013 | 3315.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO IVECO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/09/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/09/2013 | 546.75 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO,MANUTENÇAO E REPAROS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/09/2013 | 5952.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT--4980,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/09/2013 | 4715.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2013 | 1763.90 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/09/2013 | 399.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE BANNER, MANUAIS DO PROERD E COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2013 | 715.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM TROCA DE AMORTECEDORES SUBST.DE BOMBA E PASTILHAS SEV.DE EMBUCHAMENTO,REVISAO DA PARTE ELETRICA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/09/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE RECEBER A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MDA/PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/09/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/09/2013 | 560.00 | 00002593476710 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/09/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/09/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/09/2013 | 2827.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMW-8666 SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/09/2013 | 3851.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-4980 SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/09/2013 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/09/2013 | 197.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/09/2013 | 1131.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU- DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/09/2013 | 150.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESP. NEG. ADM. E FINANC. DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 140028-7 PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/09/2013 | 150.00 | 00051926261453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODESR PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/09/2013 | 150.00 | 00006236915407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/09/2013 | 6410.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2013 | 450.00 | 00006053893498 | SOLANGE MARIA ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2013 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/09/2013 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SRA. ERISNALVA BEZERRA MORAIS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2013 | 400.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE AO RAE ZERADO EMITIDO EM 21.10.2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2013 | 3000.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBVOQUE DE UMA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA E DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9022-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8624-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/09/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8624-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/09/2013 | 1244.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002276 | 17/09/2013 | 6253.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/09/2013 | 186.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA, OFICINA, CEMITERIO, REL. A AGOSTO/13(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/09/2013 | 437.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013(DEB. ICMS).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/09/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO POSTO DOS CORREIOS, REL. A AGOSTO/13(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002275 | 17/09/2013 | 5755.20 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCOLAS,PARA MANUTENÇAO DAS MESMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/09/2013 | 47.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA REL. A AGOSTO/13(DEB.ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/09/2013 | 557.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DA EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA) REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2013(DEB. ICMS).. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/09/2013 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR REL. A AGOSTO/13(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/09/2013 | 139.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, SAMU, REL. A AGOSTO/13(DEB.ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/09/2013 | 453.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DA SAUDE (CAPS, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2013(DEB. ICMS).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/09/2013 | 150.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇAO DA SELEÇÃO SUB VINTE LOCAL NA PARTICIPAÇAO DO 1º CIRCUITO SUB 20 DE FUTEBOL DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/09/2013 | 1225.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES NOS FESTEJOS JUNINOS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/09/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE CULTURA E LAZER, REL. A AGOSTO/13(DEB.ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 18806-9-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/09/2013 | 270.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/09/2013 | 80.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A AGENTE C. DE SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/09/2013 | 120.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INCENTIVO PARA O ASSESSOR DE SAUDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINANCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/09/2013 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INCENTIVO PARA O AUX ADMINIST.NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/09/2013 | 40.00 | 00005420600439 | ANA PAULA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PARA AGENTE C.DE SAUDE ,NA CAMPANHA MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2013 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14028-7-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/09/2013 | 100.00 | 00009110866418 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE AGUA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITA DE AJUDA DO PODER PUBLICO ´PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/09/2013 | 50.00 | 00008863864462 | ADAIRES SUELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA EXPEDIÇÃO DE 2 VIA DE DOCUMENTACAO PESSOA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI ,NECESSITA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/09/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO ESPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/09/2013 | 225.00 | 00084754133404 | ZILDA ALVAES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA RENALLY SOUSA LIMA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/09/2013 | 400.00 | 00007988760424 | LUSINETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/09/2013 | 400.00 | 00009654209497 | ANDREZA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA NA FORMA DA LEI E NECESITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/09/2013 | 500.00 | 00042012724434 | SEVERINO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUA RESIDENCIA ´POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR MECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/09/2013 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/09/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/09/2013 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/09/2013 | 60.00 | 00010296480428 | MARIA TALMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO DE BERÇO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2013 | 1877.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQG-6337 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/09/2013 | 2623.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-6337 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/09/2013 | 500.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT 5524 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/09/2013 | 982.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/09/2013 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/09/2013 | 80.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE AGRICULTURA ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO EST.DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS NO AUDITORIO DA UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/09/2013 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA ASSESSOR ESPECIAL II,DA SEC.DE PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO,QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE C.GRANDE PARTICIPAR DO II ENCONTRO EST.DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS NO AUDITORIO DA UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/09/2013 | 968.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-8666 DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/09/2013 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/09/2013 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/09/2013 | 141.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL(SETOR TRANSPORTE), REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2013 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/09/2013 | 600.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,PARTICIPAR DE CURSO DOS REC.FEDERAIS A FUNDO PERDIDO NOS DIAS 16 A 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002339 | 18/09/2013 | 32721.45 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,COMPLEMENTAÇÃO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-FPM. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/09/2013 | 40.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA DIARIA) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2013 | 28.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE ORGAO MUNICIPAL(SETOR TRANSPORTE), REL.AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9022-0 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8626-6 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23381-1 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8632-0 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/09/2013 | 1490.00 | 11747673000126 | IBAGE-INST BRASILEIRO DE AÇAO MUN.E GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE CAPACITACAO DO ASSESSOR JURIDICO DR.JOSIVAL PEREIRQA DA SILVA NO CURSO DOS RECURSOS FEDERAIS A FUNDO PERDIDO PARA PREF. NOS DIAS 160E 17/092013 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/09/2013 | 150.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR TEC.ESPECIAL ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA ,PARTICIPAR DA CONFERENCIA EST.DA CULTURA NOS DIAS 19,20,21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/09/2013 | 150.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIOA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 19,20 E 21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/09/2013 | 240.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DE BANHO, DESTINADO A SRA. MARIZA PEREIRA DA SILVA, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/09/2013 | 80.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O AGENTES DESENV.ARTISTICO E CULTURA.QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 19,20 E 21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002350 | 20/09/2013 | 1295.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E UNIDADES ANCORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002351 | 20/09/2013 | 250.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS VIGILANCIAS SANITARIA E AMBIENTAL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002352 | 20/09/2013 | 228.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002356 | 20/09/2013 | 623.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002357 | 20/09/2013 | 384.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 60 E 122, MOUDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE... | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2013 | 11371.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182013 | 0002342 | 20/09/2013 | 563.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL(PAIF.). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002343 | 20/09/2013 | 147.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 122 E 60, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2013 | 1100.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS ATAUDES SIMPLES E UMA ATAUDE P CRIANCA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA PAIF/14028-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002344 | 20/09/2013 | 665.96 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TONER, MOUSE, MOCHLA P/NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002347 | 20/09/2013 | 324.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/09/2013 | 15200.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMO€åES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS MUSICAIS E LOCACAO DE PALCO NO EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO ANO DE 2012(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2013 | 23872.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2013 | 238.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2013 | 119.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2013 | 618.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2013 | 40.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS CORDEIROS, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2013 | 40.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SEC.DE AGRICULTURA ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002349 | 20/09/2013 | 239.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHO HP, TECLADO, MOUSE, TONNER, HEADPHONE, WEBCAM), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002354 | 20/09/2013 | 933.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2013 | 2809.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/09/2013 | 3864.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/09/2013 | 1091.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/09/2013 | 11463.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/09/2013 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002348 | 20/09/2013 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSOREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002353 | 20/09/2013 | 1639.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER SAMSUNG ORIGINAL), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 20/09/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, DIA 20/09/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2013 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/8625-8, DIA 20/09/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002386 | 23/09/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/09/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO(SETOR DE TRANSPORTE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/09/2013 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO(SETOR DE TRANSPORTE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/09/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO ( SEC.DE DESENV.URBANO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002376 | 23/09/2013 | 3672.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002377 | 23/09/2013 | 384.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002378 | 23/09/2013 | 258.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002379 | 23/09/2013 | 167.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/09/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002382 | 23/09/2013 | 682.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002384 | 23/09/2013 | 4950.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/09/2013 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO (DELEGACIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2013 | 148.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO (PREFEITURA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002374 | 23/09/2013 | 428.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO DE TREINAMENTO DO CURSO DE COSTURA EM TECIDO PLANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002375 | 23/09/2013 | 981.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002380 | 23/09/2013 | 93.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/09/2013 | 126.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO(ANEXO SEC.ASSIT.E DESENV.SOCIAL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/09/2013 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO (BRINQUEDOTECA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/09/2013 | 200.00 | 00006676322471 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA MACEIO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/09/2013 | 40.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/09/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002383 | 23/09/2013 | 523.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002381 | 23/09/2013 | 357.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002408 | 24/09/2013 | 1623.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002409 | 24/09/2013 | 4372.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002413 | 24/09/2013 | 1228.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002412 | 24/09/2013 | 808.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002414 | 24/09/2013 | 1090.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002402 | 24/09/2013 | 552.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002411 | 24/09/2013 | 2031.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002415 | 24/09/2013 | 552.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002407 | 24/09/2013 | 674.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002406 | 24/09/2013 | 133.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MOTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002410 | 24/09/2013 | 5948.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(ONIBUS-FUNDEB). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002403 | 24/09/2013 | 7815.61 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002404 | 24/09/2013 | 5266.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA DO D.E.R. QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002405 | 24/09/2013 | 3731.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/09/2013 | 600.00 | 00002938123493 | GILVANDO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 100 ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR O TERRENO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002426 | 25/09/2013 | 3492.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2013 | 1360.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2013 | 628.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REF. AGO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/09/2013 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA QUANTO AO USO DO SICONV, BEM COMO, MONITORAMENTO CONTINUO, VISANDO A CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/09/2013 | 2550.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E RESOLUCAO DE ASSUNTOS VINCULADOS A CONTRATOS/CONVENIOS, CELEBRADO ENTRE A PMRSA E O GOV.FEDERAL, NO TOCANTE AOS PROGRAMAS DE HABITACAO EMOBILIDADE URBANA.ETC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/09/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS PARA CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, OBJETIVANDO A DIMINUICAO DO DEFICT HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/09/2013 | 2100.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA E TRABALHO TECNICO SOCIAL, NO TOCANTE A CAPTACAO DE RECURSOS, IMPLANTACAO, CONTRATACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002425 | 25/09/2013 | 633.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/09/2013 | 150.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE AGASALHO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2013 | 400.50 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS AD.PLUS 100% FLEX, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (DIA D - CONTRA CANCER DE MAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/09/2013 | 100.00 | 00006450317477 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA ICMS/9022-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/09/2013 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FPM/8624-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/09/2013 | 73.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE: FEV/12; MAR/13; ABR/12; JUL/11; OUT/11; JAN/12(ROBERIO ALVES DE SOUSA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/09/2013 | 80.00 | 00006663624407 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/09/2013 | 80.00 | 00008078482477 | JOSE GERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/09/2013 | 80.00 | 00064633470434 | SANDRA MARIA DE A. TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2013 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2013 | 10183.56 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2013 | 20960.39 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002480 | 30/09/2013 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2013(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2013 | 7057.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2013 | 1673.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2013 | 53886.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002527 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FRA E DENTRO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES E SERVIDORES EM SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-5070, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002186 | 30/09/2013 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2013.(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002318 | 30/09/2013 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE SETEMBRO/2013(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002229 | 30/09/2013 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2013(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002235 | 30/09/2013 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE SETEMBRO/2013(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002239 | 30/09/2013 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE SETEMBRO/2013(PNAT). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2013 | 7040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002440 | 30/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2013 | 40.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002467 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002468 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, TANTO NOS ASPECTOS PREVENTIVOS, QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, ESP.NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E ADMINST.ACOMP.PROCESSO LICITATORIOS,REF.AO MES SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2013 | 6231.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2013 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EOUTRAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002469 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2013 | 2500.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINIST., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2013 | 688.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINIST., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2013 | 1118.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2013 | 6068.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2013 | 3453.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2013 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, FOR E DENTRO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2013 | 300.00 | 00002705753400 | ARGEMIRO MINEIRO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DE AJUDA DO POER PUBLICO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2013 | 700.00 | 00073538957134 | SUHELIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REL.AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2013 | 9007.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2013 | 2958.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2013 | 2289.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2013 | 250.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA - CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE COSTURA PELO PRONATEC, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2013 | 187.50 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS AD.PLUS 100% FLEX, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (DIA D - CONTRA CANCER DE MAMA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2013 | 78.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BUCHA BRACO DIANT. E TERMINAL DE DIRECAO DA FIORINO(AMBULANCIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2013 | 20.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OS SERVICOS DE ALINHAMENTO DA FIORINO AMBULANCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2013 | 240.00 | 00005559370460 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA CAMPANHA DE ANTIRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2013 | 240.00 | 00002237864462 | ANTONIO IRANILSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DA CAMPANHA ANTIRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2013 | 180.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO PARA A CAMPANHA DE ANTIRAPICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2013 | 14804.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2013 | 18711.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2013 | 10266.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002486 | 30/09/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2013 | 1105.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AG.VIG), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2013 | 4754.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2013 | 7000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2013 | 1246.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2013 | 11858.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2013 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002525 | 30/09/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2013 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO SRINTER, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002533 | 30/09/2013 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E, ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DENTREOUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2013 | 6296.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2013 | 5753.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002442 | 30/09/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 30/09/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONER/8633-9, DIA 30/09/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA ICMS/9022-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2013 | 8820.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2013 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/8625-8, DIA 30/09/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 183830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO CRISTOVAO S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,TOTA CAPIBARIBE-PB,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICIA MECANICA VINC.AO SETOR DE TRANSPOSTE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2013 | 640.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2013 | 1122.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2013 | 31769.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2013 | 6235.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002528 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SETOR DE TRANSPORTE, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002529 | 30/09/2013 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT/STRADA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002530 | 30/09/2013 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DIVERSAS VIAGENS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002531 | 30/09/2013 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS, ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS SERVICOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES RELACIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESENV.URBANO E ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL, BEM AINDA NO TRANSP.MATERIAIS DE CONST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2013 | 750.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE REDE ELETRICA DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2013 | 650.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E NA OPERACIONALIZACAO DA MINI ADUTORA NO SITIO DAMASIO, NO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2013 | 630.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO/ENTREGA DE AGUA POTAVEL/DESSALINIZADA NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2013 | 809.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, DIA 01/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 01/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2013 | 1210.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2013 | 444.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2013 | 365.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2013 | 520.00 | 00027323765404 | MARCONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECREACAO E ENTRETENIMENTO DURANTE O DIA "D" DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2013 | 50.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO(MAURICEIA FARIAS DA CONCEICAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0002541 | 01/10/2013 | 649.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER LASERJET P1102W, DESTINADO A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2013 | 940.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA MAQUINA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2013 | 680.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PROMOCAO MARKETING E OUTRAS ATIVIDADES PUBLICITARIAS QUANDO DO ACONTECIMENTO DOS DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CERIMONIAL EM EVENTOS SOCIAIS, DE CULTURA, DE EDUCACAO, DE AGRICULTURA, DENTRE OUTROS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2013 | 900.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE VINHETAS PARA PUBLICAR OS EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO PELA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2013 | 700.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIVULGACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2013 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO D. O. DIA 20/09/2013 - (DEB.-ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2013 | 310.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARRADAS DE AGUA DOCE NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/10/2013 | 80.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS (PROERD) SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/10/2013 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SCRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0002561 | 02/10/2013 | 649.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER LASERJET P1102W, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/10/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O SECRETARIO DE GOVERNO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A CONSULTORIA UM, FUNASA E OUTROS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0002562 | 02/10/2013 | 940.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER ML3405FW, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/10/2013 | 200.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA NO SAMU-USB-46 DE PLACA OFD9648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/10/2013 | 817.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO SAMU DE PLACA OFB9648 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/10/2013 | 250.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS (DIA DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA). SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002567 | 02/10/2013 | 2176.19 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/10/2013 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/10/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 03/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/10/2013 | 396.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 APARELHOS TELEFONICOS ,DESTINADOS A SACRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/10/2013 | 135.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CAPACETE MIX FOKKER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, DIA 03/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/10/2013 | 143.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 APARELHOS TELEFONICOS ,DESTINADOS A SACRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/10/2013 | 220.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS PEQUENA, DESTINADO A PESSOAS FALECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2013 | 4000.00 | 14449738000145 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08(OITO) PRATELEIRAS DE FERRO COM MDF 1,50MTS X 2,34MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH (ARQUIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/10/2013 | 607.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 APARELHOS TELEFONICOS ,DESTINADOS A SACRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE TELEFONIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/10/2013 | 132.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FIO CABO DE REDE LAN FOX, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/10/2013 | 410.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTAS NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS UNIDADES DE TRABALHO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/10/2013 | 5000.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE ESCOLAS COM CAPACIDADE PARA 04 SALAS DE AULA E 06 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/10/2013 | 270.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS CAPACETES MIX FOKKER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/10/2013 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ( NA CONSULTORIA UM, SEDAM E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/10/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A CONSULTORIA UM, SEDAM E OUTROS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/10/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE IR NA CONSULTORIA UM, NA SEDAM E OUTROS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/10/2013 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA ASSESSORA DA SEC. ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR NA CONSULTORIA UM , SEDAM E OUTROS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/10/2013 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/10/2013 | 1970.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE QUE SE ENCONTRA COM NECESSIDADE DOS MESMOS(JOSINEIDE MARIA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/10/2013 | 1650.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE SRA. INACIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/10/2013 | 350.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CURURGICO DA PACIENTE INACIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, DIA 07/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/10/2013 | 1615.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMISETAS, DESTINADO A 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, DIA 08/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, DIA 10/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/10/2013 | 987.50 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS AD.PLUS 100% FLEX, DESTINADO A SEC.DE CULTURA PARA Iª CAVALGADA LUCENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/10/2013 | 240.00 | 08839205000177 | T R DA CUNHA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMISAS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA 1ª CAVALGADA LUCENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/10/2013 | 330.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO(JOSEFA JOSELMA DA SILVA EMARIA CRISTIANE DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/10/2013 | 1100.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS ATAUDES SIMPLES , DESTINADO A DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO(TEREZINHA IZABEL DA SILVA E JARDIENE SUELI SILVA PEREIRA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/10/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE RELATIO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO PRIMEIRO CICLO(AREA LINGUAGEM E MATEMATICA); REALIZACAO DE ENCONTROS DE FORMACAO CONTINUADA; ENC.COORD.PEDAGOGICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/10/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FPM/8624-X, DIA 10/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 10/10/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2013 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO INSS PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC53, NA CONTA FPM-8624-X, DIA 10/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2013 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/8625-8, DIA 10/10/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/10/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 11/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/10/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO GAB. DO PREF, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O SECRETARIO DE SAUDE E OUTROS FUNCIONARIOS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/10/2013 | 80.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/10/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/10/2013 | 60.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE FARMACEITICA/BIOQUIMICA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/10/2013 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, DIA 14/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/10/2013 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/10/2013 | 100.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/10/2013 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/10/2013 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/10/2013 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/10/2013 | 47.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013(SUENIA DE SOUSA MELO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/10/2013 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.(YOLANDA INACIO DE FARIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/10/2013 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/10/2013 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/10/2013 | 115.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/10/2013 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/10/2013 | 160.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/10/2013 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/10/2013 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/10/2013 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/10/2013 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/10/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, PRAÇA SANTO ANTONIO, CEMITERIO PUBLICO; REL. AO MES DE SETEMBRO/13, (DEB. ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/10/2013 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE IR NA CONSULTORIA UM, NA SEDAM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS, RESOLVERS ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/10/2013 | 432.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA(DEB. ICMS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/10/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/13, (DEB. ICMS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/10/2013 | 894.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS (POCOS E DESSANILIZADORES, SECRETARIA DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE SETEMMBRO/2013(DEB. ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/13, (DEB. ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/10/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR A CONSULTORIA UM, SEDAM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/10/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE IR NA CONSULTORIA UM, NA SEDAM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/10/2013 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL; CONSELHO TUTELAR; REL. AO MES DE SETEMBRO/13, (DEB. ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/10/2013 | 606.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE , SAMU, POSRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013(DEB. ICMS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/10/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SAMU, REL. AO MES DE SETEMBRO/13, (DEB. ICMS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/10/2013 | 900.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS ( 1ª CAVALGADA LUCENA) DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE CULTURA E LAZER, REL. AO MES DE SETEMBRO/13, (DEB. ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/10/2013 | 119.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILTERNADOR EM AMBULANCIA DE PLACA MOC2825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, DIA 16/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/10/2013 | 500.00 | 00005831786420 | INACIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/10/2013 | 520.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM RECREACAO MUSICAL PARA IDOSO NO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA PAIF/14028-7, DIA 16/10/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA IGD/14250-6, DIA 16/10/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/10/2013 | 40.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADMIN. FINANCEIROS SEM-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/10/2013 | 80.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002641 | 16/10/2013 | 2500.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PREST.DE SERV.DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AO PESSOAL CONTABILIDADE, EMATER E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/10/2013 | 40.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SEC.DE AGRICULTURA ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/10/2013 | 1358.18 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/10/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO ESPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/10/2013 | 325.00 | 35439728000107 | PRàSANGUE LABORATàRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO (MARIA MONICA DOS SANTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/10/2013 | 115.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-ME - CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO(MARIA MONICA DOS SANTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/10/2013 | 139.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 185-6867 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/10/2013 | 1212.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 180-3378 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/10/2013 | 380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LEMPEZA DE FOSSA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/10/2013 | 15118.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/10/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/10/2013 | 26.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013(YOLANDA INACIO DE FARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/10/2013 | 300.00 | 00008078486464 | JOSEFA JULIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/10/2013 | 100.00 | 00003971091482 | MARLUCE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE AGASALHOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/10/2013 | 200.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/10/2013 | 200.00 | 00056940459472 | ATALIBA ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/10/2013 | 150.00 | 00069138036487 | DEBORA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2013 | 200.00 | 00008863850402 | MARTAMIRES MENDOCA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/10/2013 | 30.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO (ANGELA MARIA DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/10/2013 | 11526.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/10/2013 | 7375.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/10/2013 | 1411.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/10/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/10/2013 | 26698.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/10/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FPM/8624-X, DIA 18/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 18/10/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA ICMS-9022-0, DIA 18/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/10/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA SIMPLES NACIONAO/15013-4, DIA 18/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2013 | 1403.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA IMPOSTOS/14354-5 DIA 22/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/10/2013 | 620.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE PEDRAS E AUXILIO OPERACIONAL DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002679 | 22/10/2013 | 1317.50 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/10/2013 | 260.00 | 07197161000166 | ANTONIO CARLOS DE PAULA GOMES - TICO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS ( MSLHS FLEXIVEL, E SILENCIOSO ) DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/10/2013 | 60.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/10/2013 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/10/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS/18806-9, NO DIA 23/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA PAIF/14028-7, NO DIA 23/10/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/10/2013 | 300.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS P/ A FUNCIONARIA (PROFESSOR A2), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/10/2013 | 80.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA, TRANSPORTANDO GRUPOS DE DANCA CAISCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/10/2013 | 120.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA, TRANSPORTANDO GRUPOS DE DANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/10/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIALOGO MUNICIPALISTA 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/10/2013 | 80.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/10/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/10/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIALOGO MUNICIPALISTA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/10/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA ICMS/9022-0, NO DIA 23/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA ICMS/9022-0, NO DIA 24/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA AFM/23381-1, NO DIA 24/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/10/2013 | 400.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA DILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/10/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/10/2013 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/10/2013 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA , QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O SECRETARIO DE SAUDE E OUTROS FUNCIONARIOS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/10/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/10/2013 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS AM RURAL, RADIO CORREIO FM 98.1 E TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, RADIO FAROL FM 90.5, NO PERIODO 05/09 A 05/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/10/2013 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO BEM MAIS LOCACAO, APRESENTACAO E CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FMS-18806-9, NO DIA 29/10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/10/2013 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM PESSOA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2013 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE -OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2013 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E, ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2013 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO DAS ACOES DEATENCAO BASICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO DESPESASDE CUSTEIO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA LOCADA PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2013 | 790.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2013 | 250.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA - CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO ALOJAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE COSTURA PELO PRONATEC, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PAIF FORA E DENTRO DO MUN.REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2013 | 700.00 | 00073538957134 | SUHELIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002823 | 30/10/2013 | 925.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0002711 | 30/10/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EOUTRAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2013 | 2938.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PREST.DE SERV.DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AO PESSOAL DA EMATER, POLICIAIS E OUTROS, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO E RH, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002821 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002668 | 30/10/2013 | 440.25 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002822 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, TANTO NOS ASPECTOS PREVENTIVOS, QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, ESP.NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E ADMINST.ACOMP.PROCESSO LICITATORIOS,REF.AO MES OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2013 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA FORA E DENTRO DO MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE LEI DE ACESSO A INFORMACAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2013 | 332.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2013 | 1700.00 | 00001996639471 | MARIA APARECIDA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇAO INFANTIL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARQUE INFANTIL E ALGODAO DOCE, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2013 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%-OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2013 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, FORA E DENTRO DO MUN.REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2013 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPRINTER, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA FORA E DENTRO DO MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002815 | 30/10/2013 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE OUTUBRO/2013(CONVENIO SEC. ESTADO DA EDUCACAO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002816 | 30/10/2013 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO/2013(CONVENIO SECRETARIA ESTADO EDUCACAO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002817 | 30/10/2013 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002818 | 30/10/2013 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE OUTUBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002819 | 30/10/2013 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002820 | 30/10/2013 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2013 | 1.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED. NA CONTA FUNDO ESPECIAL-8632-0, NO DIA 30/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2013 | 482.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS REF. A DIVERSAS FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA FORA DO MUN. REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2013 | 150.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICIA MECANICA VINC.AO SETOR DE TRANSPOSTE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2013 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUN. REL. A 22 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2013 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERESAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL. A 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2013 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS, ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS SERVICOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SETOR DE TRANSPORTE, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2013 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/10/2013 | 31775.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENV. URBANO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/10/2013 | 6534.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/10/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/10/2013 | 8817.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.DA FAZENDA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2013 | 6588.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/10/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2013 | 6320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES PEJA), REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2013 | 1000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2013 | 53669.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2013 | 1673.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2013 | 18790.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2013 | 9471.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2013 | 1930.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2013 | 1186.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. GOV.E GESTAO PARTICIPATIVA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/10/2013 | 6068.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/10/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. MUN.GOV.E GEST.PARTICIPATIVA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SEC. MUN.DE PLANEJ. ADMINIST. E RH, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/10/2013 | 6547.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE MUN. DE PLANEJ. ADMINIST. E RH, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/10/2013 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE NEG.JURID. E EADMINISTRATIVOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURID. E ADM., REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/10/2013 | 200.00 | 00011373106778 | JOSE GELYS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO , POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/10/2013 | 9210.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/10/2013 | 3636.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE ASSIST.E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE ASSIST.E DESENV. SOCIAL - PETI, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/10/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE ASSIST.E DESENV. SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE ASSIST.E DESENV. SOCIAL - PAIF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUN.DE ASSIST.E DESENV. SOCIAL - PROJOVEM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2013 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2013 | 14905.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/10/2013 | 14728.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADOS LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/10/2013 | 12303.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2013 | 4854.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2013 | 10000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATADO LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2013 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PACS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2013 | 16618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-SAMU, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2013 | 2266.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE-SAMU, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2013 | 6534.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/10/2013 | 5805.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN.DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2013 | 44.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1060 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO CONS.MUN.DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2013 | 112.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1075 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO CONS.MUN.DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2013 | 642.40 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/11/2013 | 5333.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/11/2013 | 5255.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/11/2013 | 5043.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/11/2013 | 1770.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO DO SAMU SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/11/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/11/2013 | 2245.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/11/2013 | 1420.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/11/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA , QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O SECRETARIO DE SAUDE E OUTROS FUNCIONARIOS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/11/2013 | 2478.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/11/2013 | 5890.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/11/2013 | 7808.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/11/2013 | 2800.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/11/2013 | 100.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROSCOPIO BINOCULAR, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/11/2013 | 1970.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE QUE SE ENCONTRA COM NECESSIDADE DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/11/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOES DE PLANEJAMENTO SETORIAIS (POR CONTEUDOS) DEFINICAO DE ESTRATEGIAS DE AVALIACAO SISTEMATICA E CONTINUA, ENCONTROS DE PLANEJAMENTOS COM DEMAIS SECRETARIAS, TREINAMENTO PRESENCIAL COM PROFESSORES AVALIACAO E APRENDIZADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/11/2013 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PLANEJAMENTO DE ACOES CONJUNTAS DE INTERESSE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO AUDITORIOPROCURADOR DE JUSTICA EDIGARDO FERREIRA, NA SEDE DO MUNIST. PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/11/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PLANEJAMENTO DE ACOES CONJUNTAS DE INTERESSE DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, NO AUDITORIO PROCURADOR DE JUSTICA EDIGARDO FERREIRA, NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/11/2013 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PLANEJAMENTO DE ACOES CONJUNTAS DE INTERESSE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO AUDITORIO PROCURADOR DE JUSTICA EDIGARDO FERREIRA, NA SEDE DO MINIST. PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/11/2013 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/11/2013 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SCRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/11/2013 | 373.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MXT-4980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/11/2013 | 60.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESLOC.A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM INSPECAO EM PRODUTOS TABACO-RELACIONADOS NO AUDITORIO DO 3º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE C. GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/11/2013 | 60.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/11/2013 | 60.00 | 00003245032455 | ALEXSSANDRA DE FARIAS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO SAMU DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INSPECAO EM PRODUTOS TABACO-RELACIONADOS NO AUDITORIO DO 3º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/11/2013 | 60.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A C.GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INSPECAO EM PRODUTOS TABACO RELACIONADOSNO AUDITORIO DO 3º NUCLEO REGIONAL EM CAMPINA GEANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/11/2013 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/11/2013 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/11/2013 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/11/2013 | 437.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PLACA OGE-4197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/11/2013 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A INSS-RFB-PRE-PARC.53, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/11/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/11/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PNI, SISIPACTO E PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/11/2013 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ATENCAO BASICA DO SISPACTO E PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/11/2013 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NOS PROGRAMAS FM RURAL, CORREIO FM 9831 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO FAROL FM 90,5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2013 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIACAO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO BEM MAIS LOCACAO APRESENTACAO E CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/11/2013 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADM. E INF., COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CODATA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/11/2013 | 86.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/11/2013 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/11/2013 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/11/2013 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/11/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO IBAMA, CAIXA ECONOMICA FEDERA, CONSULTORIA UM, CODATA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/11/2013 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO IBAMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, CODATA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/11/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO IBAMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM, CODATA E OUTROS.PROCURADOR DE JUSTICA EDIGARDO FERREIRA, NA SEDE DO MUNIST. PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/11/2013 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/11/2013 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE IR ATE A SEC.DE SAUDE DO ESTADO, RESOLVER ASSUNTOS DO SISTEMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/11/2013 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANAITARIA, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/11/2013 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/11/2013 | 72.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/11/2013 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/11/2013 | 89.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/11/2013 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/11/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/11/2013 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/11/2013 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/11/2013 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES E SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/11/2013 | 200.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICIA MECANICA VINC.AO SETOR DE TRANSPORTE, REL.AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/11/2013 | 96.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/11/2013 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/11/2013 | 250.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DA FUNCIONARIA COMO ENFERMEIRA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PPD E BCG NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/11/2013 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUT/ E NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/11/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA CONVENIO TRANSP. ESCOLAR 18383-0, DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/11/2013 | 630.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 105 ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR O TERRENO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2013 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUT/ E NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/11/2013 | 200.00 | 00074358340415 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS LOCOMOCAO (PASSAGENS) PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/11/2013 | 200.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POE SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/11/2013 | 410.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF E CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/11/2013 | 300.00 | 00000904379426 | MARIA DE FATIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LETYCIA FERNANDA LUCENA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, CONF, DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/11/2013 | 756.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (ACOES DE ATENCAO BASICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/11/2013 | 150.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DESTA CIDADE, OBJETIVANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUN. QUANDO DA REALIZACAO DA COPA FEMININA DE FUTSAL NA CIDADE DE BOQUEIRAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/11/2013 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE CULTURA (ACOES DIVERSAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/11/2013 | 180.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/11/2013 | 720.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS DO MUNICIPIO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/11/2013 | 1080.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.COM 54 HORAS (19/09 A 14/10/2013) COMO INSTRUTOR NO CURSO BASICO DE COSTURA EM TECIDO PLANO-TURMAS 003/2013-TURNO NOTURNO, VISANDO IMPLEMENTAR A CAPACIT. E INCLUSAO PRODUTIVA DE FAMILIA (PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/11/2013 | 960.75 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/11/2013 | 40.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO CAETANO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/11/2013 | 186.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/11/2013 | 60.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, PARA A AGENTE DE NEG. ADMINISTRATIVO E INFORM., QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUN. DESAUDE NO CIEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/11/2013 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO ESPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/11/2013 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/11/2013 | 704.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/11/2013 | 139.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/11/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/11/2013 | 586.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/ 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/11/2013 | 54.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/11/2013 | 861.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUT/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/11/2013 | 323.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/11/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/11/2013 | 119.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC. CONTRATADOS - PROJOVEM - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/11/2013 | 618.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC. CONTRATADOS - PAIF - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2013 | 1312.70 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GRAVADOR DE VOZ DIGITAL ICD SONY E 01 CAMARA DIGITAL FUJIFILM, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2013 | 7053.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC.EFET.COMISSION.CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE - FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2013 | 11480.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC.EFET. CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2013 | 1257.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC. CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2013 | 840.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (05ONIBUS E 01 KOMBI) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2013 | 16887.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC.EFET.COMISSION.CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/11/2013 | 360.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU, AMBULANCIA E EVECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2013 | 760.00 | 00011749218461 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DURANTE DIVERSAS ACOES DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL, PRINCIPALMENTE NAS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/11/2013 | 25835.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS-PATRONAL - FUNC. EFET. COMIS. E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECREACAO EM ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS DIVERSOS GRUPOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/11/2013 | 650.00 | 00007648637464 | JOSE LEODI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE AREIA, MASSAME E PEDRAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF 14.028-7, DIA 21/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICOES COBRADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONTRIBUICOES COBRADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/11/2013 | 40.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/11/2013 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REUNIAO NA CIR E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/11/2013 | 40.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/11/2013 | 280.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO LUDICA COM EXPRESSOES MUSICAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/11/2013 | 40.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/11/2013 | 1470.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO POR DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP. DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/11/2013 | 570.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS SIMPLES E 01 CADEIRA DE RODAS DE BANHO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/11/2013 | 1170.00 | 00002593476710 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/11/2013 | 444.11 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA OFICINAS DE ARTES COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM PARA CONFECÇÃO DO PRESEPIO NATALINO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/11/2013 | 156.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TRABALHAR EM AFICINAS DE ARTES COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, PARA CONFECCIONAR O PRESEPIO NATALINO(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/11/2013 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/11/2013 | 640.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E OUTROS DE MANUTECAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/11/2013 | 630.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO DESSALINIZADOR E ESCOLA MUNICIPAL, BEM AINDA NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS, TUDO NA LOCALIDADE SITIO TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/11/2013 | 640.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO/ENTREGA DE AGUA POTAVEL/DESSALINIZADA NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/11/2013 | 640.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA MINI ADUTORA NO SITIO DAMASIO, NO MES DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/11/2013 | 800.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/11/2013 | 1478.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/11/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 25/11/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL,/8632-0, DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/11/2013 | 125.70 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A OFICINAS DE ARTES COM ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, PARA CONFECCIONAR O PRESEPIO NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/11/2013 | 124.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS OFICINAS DE ARTES COM A LUNOS DO PETI E PROJOVEM, PARA CONFECCIONAR O PRESEPIO NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/11/2013 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA ASSESSORA DA SEC. ASSIST.DESENV.SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS, NA SEDAM, NA CONSULTORIA UM , DIA 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/11/2013 | 300.00 | 00002190603471 | ROGERIO RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFAS DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7, DIA 25/11/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002954 | 25/11/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/11/2013 | 700.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIVULGACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM, NESTE MUNICIPIO, MES OUT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/11/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA CONSULTORIA UM, NA SEDAM, DIA 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/11/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SEDAM. NA CONSULTORIA UM, DIA 25/11/2013PROCURADOR DE JUSTICA EDIGARDO FERREIRA, NA SEDE DO MUNIST. PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/11/2013 | 200.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS P/ A FUNCIONARIA (PROFESSOR A2), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/11/2013 | 800.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA GERAL DE ESPAÇO RESERVADO AS PRATICAS DESPORTIVAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002974 | 26/11/2013 | 5596.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S-10, OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS (04 ONIBUS ESCOLARES, 01 KOMBI) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002977 | 26/11/2013 | 5572.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS, SPRINTER, MOTOR, CORSA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002986 | 26/11/2013 | 3714.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002990 | 26/11/2013 | 1262.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002978 | 26/11/2013 | 4040.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS (RETRO E TRATOR) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002975 | 26/11/2013 | 1344.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS (S-10 E CARRO DE SOM) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002976 | 26/11/2013 | 1089.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/11/2013 | 90.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO FOTOGRAFICA EM CAMISAS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002983 | 26/11/2013 | 79.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002984 | 26/11/2013 | 885.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002985 | 26/11/2013 | 63.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002989 | 26/11/2013 | 1527.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/11/2013 | 800.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ATAUDE COMPLETA , DESTINADO A DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PROJOVEM/15488-1, DIA 26/11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002972 | 26/11/2013 | 47550.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE 4PORTAS, CHASSI: 9BD15844AD6879541, RENAVAN 102632, COR BRANCO BANCHISA, ALCOOL/GASOLINA, 2013/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA PMAQ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002973 | 26/11/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE 4PORTAS, CHASSI: 9BD15844AD6879541, RENAVAN 102632, COR BRANCO BANCHISA, ALCOOL/GASOLINA, 2013/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002980 | 26/11/2013 | 953.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002981 | 26/11/2013 | 6222.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS (IVECO, SPRINTER, FIATS, AGILE, AMBULANCIA E MOTO) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002982 | 26/11/2013 | 821.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002987 | 26/11/2013 | 480.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002988 | 26/11/2013 | 962.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/11/2013 | 8428.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/11/2013 | 4214.21 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/11/2013 | 9511.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002979 | 26/11/2013 | 2224.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVEL)) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/11/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SETOR TRANSPORTE)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/11/2013 | 390.00 | 00099705320497 | AMARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 65 ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR O TERRRENO DO LIXAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/11/2013 | 210.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DA CERCA DO TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/11/2013 | 210.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DA CERCA DO TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/11/2013 | 1400.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS NO SITIO DAMASIO E CONFECCAO DE 05 TAMPAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/11/2013 | 350.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(MAQUINAS E CACAMBAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, DIA 27/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 27/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/11/2013 | 78.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UMA AMBULANCIA-FIORINO E UMA MOTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/11/2013 | 5000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES (PROSTATA), NO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO EM DIVERSOS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/11/2013 | 174.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC.ASSIT.E DESENV.SOCIAL-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/11/2013 | 385.70 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNCIIPIO, VINC.A SEC. DE ASSIT. E DESENV.SOCIAL-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002999 | 27/11/2013 | 605.72 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONFECCAO DE ESTRUTURA PARA PRESEPIO NATALINO-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003000 | 27/11/2013 | 1389.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO(PAO, BOLO DE FESTA, SALGADOS, BOLOS SIMPLES), DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PAIF . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003001 | 27/11/2013 | 1562.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO(PAO, BOLO SIMPLES, BOLACHA SECA, TORRADAS, SALGADOS), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CURSO DE COSTURA PELO PRONATEC - PAIF . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003002 | 27/11/2013 | 1800.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO(CACHORRO QUENTE), DESTINADO AS CRIANCAS, QUANDO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS - PAIF . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003003 | 27/11/2013 | 1502.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO(PAO, BOLO SIMPLES, BOLACHA SECA, QUEIJO MUSSARELA, SALGADO)), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS COM O CURSO COSTURANDO SONHOS - PAIF . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2013 | 71.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/11/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013(YOLANDA INACIO DE FARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/11/2013 | 1470.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO POR DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003025 | 27/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2014 CONTRATO 0244838-68-TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/11/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSULTORIA UM, TCE, E ESC.DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2013 | 49.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002998 | 27/11/2013 | 778.95 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/11/2013 | 60.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NO DESLOCAMENTO AO ESTADO DE PERNAMBUCO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUANDO EM VISITA A FAMILIARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/11/2013 | 118.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (UM ONIBUS E UMA MOTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/11/2013 | 210.00 | 00000951105426 | GENESIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MECANICA, EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇAO(MOTO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003040 | 28/11/2013 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003045 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/11/2013 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA , QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR O FUNCIONARIO P/PEGAR O VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURAMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0003038 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003039 | 28/11/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, TANTO NOS ASPECTOS PREVENTIVOS, QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, ESP.NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E ADMINST.ACOMP.PROCESSO LICITATORIOS,REF.AO MES NOV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003043 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, REL. NOVEMBRO/2013OUTRAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003035 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, P/TRATAR ASSUNTOS REL.AO PAIF FORA E DENTRO DO MUNICIPIO(PAIF), REL. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003036 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE 16 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003037 | 28/11/2013 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003046 | 28/11/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2013.DE CUSTEIO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003047 | 28/11/2013 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.ATENCAO BASICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003048 | 28/11/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL.NOV/2013.COMPREENDENDO DESPESAS DE CUSTEIO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003049 | 28/11/2013 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E, ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESS, REL. NOV/2013.NDENDO DESPESAS DE CUSTEIO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9 DIA 28/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 28/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IMPOSTOS/14354-5, DIA 28/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/11/2013 | 180.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO, PEGAR VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA NA FIORI V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/11/2013 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NA SEC. DE DESENV. URBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PEGAR VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA NA FIORI VEICOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003041 | 28/11/2013 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERESAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL. A 22 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003042 | 28/11/2013 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS, ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS, REL., NOVEMBRO/2013.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003044 | 28/11/2013 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SETOR DE TRANSPORTE, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/11/2013 | 865.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/11/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/11/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/11/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2013 | 15153.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2013 | 12303.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2013 | 15450.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/11/2013 | 5471.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/11/2013 | 10000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2013 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2013 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2013 | 16618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICIA MECANICA VINC.AO SETOR DE TRANSPOSTE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/11/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/11/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/11/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/11/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/11/2013 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/11/2013 | 6669.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2013 | 32715.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003141 | 29/11/2013 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUN. REL. A 22 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003053 | 29/11/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003087 | 29/11/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003088 | 29/11/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0003089 | 29/11/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/11/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO/8633-, DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/11/2013 | 1288.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2013 | 8817.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003142 | 29/11/2013 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUICIONAIS, FORA E DENTRO DO MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/11/2013 | 1505.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA DAS PORTAS, CONSERTO PORTAS E REBOQUE, DA AMBULANCIA-FIORINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/11/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/11/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/11/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/11/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/11/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/11/2013 | 3636.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2013 | 9210.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,(REC.FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PPROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,(REC.PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,(REC.PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/11/2013 | 2446.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013,(REC.PAIF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003140 | 29/11/2013 | 860.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PREST.DE SERV.DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO EM SERVICO NO MUN.REL.OUT/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/11/2013 | 5805.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2013 | 6249.34 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/11/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/11/2013 | 7835.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003139 | 29/11/2013 | 2865.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PREST.DE SERV.DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AO PESSOAL DA EMATER, POLICIAIS E OUTROS, NA SEC.PLAN.E ADM. OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/11/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2013 | 2499.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003060 | 29/11/2013 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUICIONAIS, FORA E DENTRO DO MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/11/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES PUBLICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/11/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/11/2013 | 8429.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2013 | 1118.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2013 | 881.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/11/2013 | 992.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 PNEU, DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/11/2013 | 4715.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 PNEUS, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/11/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA DIRIGENTES DE EDUCACAO, REALIZADO PELA UNDIME, DUA 29/11/2013PROCURADOR DE JUSTICA EDIGARDO FERREIRA, NA SEDE DO MUNIST. PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003059 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPRINTER, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA FORA E DENTRO DO MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003061 | 29/11/2013 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003062 | 29/11/2013 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/2013(CONVENIO SEC. ESTADO DA EDUCACAO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003063 | 29/11/2013 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003064 | 29/11/2013 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003065 | 29/11/2013 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2013(CONVENIO SECRETARIA ESTADO EDUCACAO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003066 | 29/11/2013 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO/2013 (CONVENIO SEC. EDUCACAO ESTADO) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/11/2013 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162013 | 0003086 | 29/11/2013 | 2358.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SEC. DE EDUCACAO(01-MESA SPEQ; 01-GAVETEIRO 2G; 01-MESA REUNIAO REDONDA; 02-SUPORTE P/CPU E ESTABILIZADOR; 01-GAVETEIRO; 01-ESTANTE 3PRAT.; 01-CADEIRA OPERAT.SEC.RPP)(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/11/2013 | 18782.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40¨%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60¨%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/11/2013 | 6320.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2013 | 4952.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2013 | 10000.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2013 | 51282.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/11/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/11/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2013 | 7096.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2013 | 650.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003153 | 02/12/2013 | 1201.66 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/12/2013 | 870.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE CIMENTO PARA LAJE DA CISTERNA DA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA E TRES TAMPAS DE ALUMINIO PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/12/2013 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2013 | 206.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1041/1044 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2013 | 1055.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1019/1021, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003152 | 02/12/2013 | 3421.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/12/2013 | 136.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1075 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO CONS.MUN.DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2013 | 170.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1060 DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICO DO CONS.MUN.DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003148 | 02/12/2013 | 500.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003149 | 02/12/2013 | 594.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009231445448 | JEFFERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXPEDICAO DE DOCUMENTOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003151 | 02/12/2013 | 1798.63 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD SUAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003154 | 02/12/2013 | 870.01 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7, DIA 02/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/12/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/12/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2013 | 150.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003159 | 03/12/2013 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SCRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, REL AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/12/2013 | 503.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHMENTO DE INSS REF. DEZ/2013-COD.PGTO.4308-PEDIDO 1019585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/12/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO D. O. DIA 26/10/2013 - (DEB.-ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/12/2013 | 1750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DAS GFIPS DAS COMPETENCIAS JANEIRO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003176 | 04/12/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/12/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/12/2013 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEC.DE INFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/12/2013 | 1372.80 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/12/2013 | 293.80 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/12/2013 | 993.20 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL- AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/12/2013 | 97.50 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/12/2013 | 97.50 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/12/2013 | 183.95 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC.ASSIT.E DESENV.SOCIAL-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/12/2013 | 157.46 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNCIIPIO, VINC.A SEC. DE ASSIT. E DESENV.SOCIAL-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/12/2013 | 415.35 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/12/2013 | 50.00 | 00000922043418 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA NA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/12/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0 DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9 DIA 05/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/12/2013 | 453.40 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO INCETIVO DO ESPORTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/12/2013 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013(SUENIA DE SOUSA MELO SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/12/2013 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013(MARIA EDINALVA GOMES DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PROJOVEM/15488-1 DIA 05/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/12/2013 | 931.06 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0003181 | 05/12/2013 | 3585.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0003182 | 05/12/2013 | 1213.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/12/2013 | 945.01 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAO A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/12/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/12/2013 | 403.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/12/2013 | 1400.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM 40 HORAS X 35,0 REAIS EM PAPIETAGEM, GESSO, PINTURA E RECICLAGEM DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, COM ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/12/2013 | 1400.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM 40 HORAS X 35,0 REAIS EM PAPIETAGEM, GESSO, PINTURA E RECICLAGEM DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, COM ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7 DIA 06/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/12/2013 | 50.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/12/2013 | 170.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/12/2013 | 945.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMORES A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0 DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/12/2013 | 1400.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REF. A CURETAGEM SEMIOTICA REALIZADA NA SRA. DEBORA MARIA ALVES, CONFORME REQUISICAO ANEXO-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/12/2013 | 536.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESPELHO IMPORTADO 03MM, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/12/2013 | 40.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/12/2013 | 40.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIADADE DE PARTICIPAR DO CIEIS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/12/2013 | 2000.00 | 07314169000165 | ROX PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DA IDENTIDADE VISUAL PARA O PROJETO COSTURANDO SONHOS E PARA O GRUPO DE PERCUSSAO BATE LATA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062013 | 0003205 | 09/12/2013 | 513.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO(PAO, BOLO SIMPLES, BOLO CONFEITADO, SALGADO DE FESTA), DESTINADO AS CONFRATERNIZACOES EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PROJOVEM/15488-1 DIA 09/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003201 | 09/12/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO E APLICACAO DE INSTRUMENTO AVALIATIVO DE CADA CURRICULO; ENCAMINHAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS RELACIONADAS A0 4ºBIMESTRE; ORIENTACAO E LOGISTICA DOS EVENTOS/CULMINANCIAS.AO E APRENDIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0003198 | 09/12/2013 | 81.80 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/12/2013 | 820.00 | 07314169000165 | ROX PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DA IDENTIDADE VISUAL PARA O CONSELHO TUTELAR, E PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/12/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA , QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2013 | 76.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA TELEFONICA, COM VENCIMENTO 28/09/2009; 28/07/2010; 28/10/2010; 28/05/2010; 28/08/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003212 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003213 | 10/12/2013 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIACAO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO BEM MAIS LOCACAO APRESENTACAO E CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003214 | 10/12/2013 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE CINTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NOS PROGRAMAS FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2013 | 179.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 - NOVEMBRO/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2013 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS RFB PREV PARC53, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2013 | 66.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2013 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/8625-8, DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/12/2013 | 6000.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/12/2013 | 6000.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/12/2013 | 5712.67 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/12/2013 | 256.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE(SAMU), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/12/2013 | 376.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/12/2013 | 349.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1087, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/12/2013 | 227.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº 83 3641-1043, DE LIGACOES EFETUADAS QUANDO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE(SAMU), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/12/2013 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013(LINALVA DE LIRA SOARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/12/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2013(LINALVA DE LIRA SOARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/12/2013 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013(LINALVA DE LIRA SOARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/12/2013 | 200.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/12/2013 | 40.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0003227 | 11/12/2013 | 1319.20 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/12/2013 | 864.76 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAO A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/12/2013 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/12/2013 | 1250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DA GFIP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/12/2013 | 120.00 | 00006663624407 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE(PESQUISA SOBRE INSTRUMENTOS MUSICAIS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2013 | 407.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCOES DE UMA PLACA EM ACO INOX COM ACRILICO DESTINADO A TURMO DE CONCLUINTES DO ABC E 36 MEDALHAS CONFECCIONADO EM ACRILICO DESTINADO A TURNO DO PROERDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2013 | 1019.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO QM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SET A NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7, DIA 12/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003237 | 12/12/2013 | 7658.62 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003238 | 12/12/2013 | 15000.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/12/2013 | 44.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2013 | 6756.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2013 | 28714.81 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/12/2013 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIADADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO(ATUALIZACAO DE PROGRAMAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, DIA 13/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2013 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2013 | 3139.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2013 | 4765.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2013 | 13184.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2013 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS),RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2013 | 5134.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/12/2013 | 200.00 | 00068146884415 | MARIA ROSINEIDE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM E LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEC DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA DILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PASSAGEM E LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006994771407 | LIDIA TERLLE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070106864408 | JESSICA CAROLINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005358758437 | DAMUARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009690189409 | JOSE APARECIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/12/2013 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013(ROSALIA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/12/2013 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013(GENIVAL SANTOS DE LIMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/12/2013 | 100.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/12/2013 | 100.00 | 00070107058448 | GEOVANA CARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE AGASALHO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/12/2013 | 150.00 | 00002960515439 | PEDRO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGENS E LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001786314428 | JAILSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2013 | 6545.74 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF)RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2013 | 1073.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2013 | 2600.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2013 | 1136.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2013 | 709.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GOBINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/12/2013 | 356.30 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINISOS-DINAIR ABREU CAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMU PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPACO PARA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2013 | 52933.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2013 | 3221.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE),RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2013 | 18026.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE),RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2013 | 4847.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, DIA 16/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003279 | 16/12/2013 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS DA LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/12/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624X, DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/12/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DESENV.URBANO(PRACAS, CEMITERIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/12/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS(SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/12/2013 | 796.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS (SEC.DE SAUDE,POSTO DE SAUDE, SAMU), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/12/2013 | 390.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PASTORIL DO GRUPO DE IDOSOS, VINCULADO AO PAIF(MOLECAS E MEIAO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA PAIF/14028-7, DIA 17/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA IGD/14250-6, DIA 17/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/12/2013 | 730.00 | 69922474000197 | J M FERREIRA FOTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BANNERS, ADESIVOS, FOTOS), DESTINADO AOS CONCLUINTES DO 9º ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/12/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS(ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/12/2013 | 544.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/12/2013 | 40.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR DA SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIATIVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO(POSTO DOS CORREIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/12/2013 | 678.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003302 | 18/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DE ESTADO, SET/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003303 | 18/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DE ESTADO, OUT/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003304 | 18/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DE ESTADO, NOV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003305 | 18/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DE ESTADO, DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2013 | 210.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA , QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0003310 | 18/12/2013 | 520.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HD DIGITAL, TECLADO, TONNER HP Q2612A), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2013 | 800.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/12/2013 | 450.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM E LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2013 | 150.00 | 00008460074447 | GENIDALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/12/2013 | 100.00 | 00004501886471 | MEREGLAUCE MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/12/2013 | 600.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINACEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2013 | 380.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2013 | 470.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2013 | 2400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2013 | 1100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003313 | 18/12/2013 | 7490.83 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO,COMPLEMENTAÇÃO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-FPM. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA ICMS/9022-0, DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003325 | 19/12/2013 | 2065.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. NOV/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003326 | 19/12/2013 | 4609.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. NOV/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/12/2013 | 1572.20 | 02427729000174 | KOMME-ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO DE VEICULO TIPO FIORINO/AMBULANCIA E FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003319 | 19/12/2013 | 6467.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS (IVECO, SPRINTER, FIATS, AGILE, AMBULANCIA E MOTO) DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003327 | 19/12/2013 | 1023.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), REF. NOV/13.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2013 | 548.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/12/2013 | 4785.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FMS/PSF/PSB/SAMU), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGENS E LOCOMOCAO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/12/2013 | 458.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TINTA, THINNER), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003320 | 19/12/2013 | 5530.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ONIBUS), REF. NOV/13.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003323 | 19/12/2013 | 5735.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOV/13.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/12/2013 | 4462.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2013 | 11116.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60¨), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA QSE/12480-X, DIA 19/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003324 | 19/12/2013 | 4056.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, REF. NOV/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003321 | 19/12/2013 | 1402.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOV/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003315 | 19/12/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003316 | 19/12/2013 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003322 | 19/12/2013 | 1055.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. NOV/13.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/12/2013 | 678.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/12/2013 | 12505.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2013 | 180.00 | 00011741817455 | RANIELY MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006703528454 | JOSE RAMON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2013 | 700.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIVULGACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM, NESTE MUNICIPIO, MES NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2013 | 1050.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MICRO-ONIBUS, ONIBUS, MOTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003341 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00002046294467 | LEON ALLAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2013 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2013 | 200.00 | 00005227608482 | MARIA MARILY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2013 | 260.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AMBULANCIA FIORINO, AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, DIA 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2013 | 240.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(MAQUINA E CACAMBAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2013 | 620.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO DESSALINIZADOR E ESCOLA MUNICIPAL, BEM AINDA NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS, TUDO NA LOCALIDADE SITIO TANQUE RASO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2013 | 620.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA MINI ADUTORA NO SITIO DAMASIO, NO MES DE NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2013 | 620.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO/ENTREGA DE AGUA POTAVEL/DESSALINIZADA NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2013 | 500.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E OUTROS DE MANUTECAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL , NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2013 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FPM/8624-X, DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/8624-X, DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/12/2013 | 1540.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/12/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE(VIGILANCIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS SEC.DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/12/2013 | 1280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO(ANO 2013) DE VEICULO FIORINO/AMBULANCIA DE PLACA OGD8486, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/12/2013 | 386.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO(ANO 2013) DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD8706, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL(CASA DE APOIO), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL(BRINQUEDOTECA), RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL(CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CASA DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/12/2013 | 76.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/12/2013 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/12/2013 | 1400.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/12/2013 | 383.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO(ANO 2013) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD2570, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/12/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO D. O. DIA 07/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/12/2013 | 46.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE ORGAOS PUBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/12/2013 | 340.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/12/2013 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADM. E INF., COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE QUEIMADAS (COLETORIA ESTADUAL) E CAMPINA GRANDE(DETRAN), DIA 23/12/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/12/2013 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO D. O. DIA 22/11/2013 - (DEB.-ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/12/2013 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICO ESPECIAL SEM-1,LOTADA NA SEC.DE ASSIST.E DESENVILV.SOCIAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, E SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/12/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2013(LINALVA DE LIRA SOARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/12/2013 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(LINALVA DE LIRA SOARES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/12/2013 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, SN - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/12/2013 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N,TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/12/2013 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, VINCULADA A SEC. MUN.DE ASSIST. E DESENV.SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/12/2013 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487-TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA -PETI, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/12/2013 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/12/2013 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO,DA SEC.MUN.DE ASSIST.E DESENVOLV.SOCIAL,PARA DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO A POULAÇÃO,REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/12/2013 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA S/N,CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, REF;AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003404 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE 16 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/12/2013 | 2029.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/12/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/12/2013 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/12/2013 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/12/2013 | 3390.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/12/2013 | 9922.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/12/2013 | 3636.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/12/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/12/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/12/2013 | 350.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A PÇA SANTO ANTONIO,S/N-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE MUN.DE SAUDE,NESTA CIDADE ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/12/2013 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N-TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU,VINCULADA A SEC.DE SAUDE,NESTA CIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/12/2013 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA ,256,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA VIG.SANITARIA E AMBIENTE VINCULADO E SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003412 | 26/12/2013 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E, ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESS, REL. DEZ/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003413 | 26/12/2013 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003414 | 26/12/2013 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZ/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003415 | 26/12/2013 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL.DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/12/2013 | 15797.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/12/2013 | 12134.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/12/2013 | 14060.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/12/2013 | 2266.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/12/2013 | 16618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/12/2013 | 4754.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/12/2013 | 10000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/12/2013 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/12/2013 | 3035.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2013 | 3193.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/12/2013 | 44.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/12/2013 | 108.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/12/2013 | 108.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/12/2013 | 7483.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/12/2013 | 5602.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/12/2013 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS(DELEGACIA DE POLICIA/0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/12/2013 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA-S/N-CENTRO-PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE,16 TOTA CAPIBARIBE P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DA FAZ.E SEC.DE PLANEJ.ADMINISTRACAO E RH,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003403 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, TIPO CARRO DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, REL. DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003416 | 26/12/2013 | 3000.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PREST.DE SERV.DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO EM SERVICO NO MUN.REL.NOV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003424 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003425 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, TANTO NOS ASPECTOS PREVENTIVOS, QUANTO NA ADMINISTRACAO DO CONTENCIOSO, ESP.NAS AREAS CIVIL, TRABALHISTA E ADMINST.ACOMP.PROCESSO LICITATORIOS,REF.AO MES DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/12/2013 | 620.00 | 00000868820407 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA EOUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO/ENTREGA DE AGUA POTAVEL/DESSALINIZADA NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/12/2013 | 700.00 | 00002926339470 | JOSE MARCONE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIVULGACAO DE MIDIA EM CARRO DE SOM, NESTE MUNICIPIO, MES DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/12/2013 | 904.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/12/2013 | 7462.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/12/2013 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/12/2013 | 983.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/12/2013 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA , QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAND, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE P/RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003419 | 26/12/2013 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/12/2013 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/12/2013 | 1491.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/12/2013 | 847.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/12/2013 | 3279.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/12/2013 | 3508.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/12/2013 | 200.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA S/N-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTRA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, NESTA CIDADE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/12/2013 | 6588.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/12/2013 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003376 | 26/12/2013 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PLANEJAMENTO DAS ACOES CURRICULARES PARA 2014; ELABORAÇAO DE CALENDARIO LETIVO 2014; PESQUISA E ENCONTROS DAS TEMATICAS DO II ENCONTRO PEDAGOGICO 2014; ELABORACAO DE PLANO DE ACAO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/12/2013 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO S/N- TOTA CAPIBARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNIC. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003399 | 26/12/2013 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003405 | 26/12/2013 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO NESTE MUN.NO PERIODO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO/2013(PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003406 | 26/12/2013 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2013(PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003407 | 26/12/2013 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO/2013(PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003408 | 26/12/2013 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO/2013(PEJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003409 | 26/12/2013 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO/2013(PNAT) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003410 | 26/12/2013 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I,II E III,NO PERIODO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013(PNAT) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003411 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013(QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/12/2013 | 700.00 | 00008079140456 | ELIZEU CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003420 | 26/12/2013 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SPRINTER, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/12/2013 | 51699.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/12/2013 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/12/2013 | 7760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/12/2013 | 4952.98 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/12/2013 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/12/2013 | 10533.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/12/2013 | 21743.46 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/12/2013 | 108.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/12/2013 | 146.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/12/2013 | 146.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL/8632-0, DIA 26/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003421 | 26/12/2013 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA, FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/12/2013 | 8750.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/12/2013 | 1206.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/12/2013 | 462.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/12/2013 | 319.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/12/2013 | 459.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/12/2013 | 210.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DA CERCA DO TERRENO DO LIXAO, DURANTE 6 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/12/2013 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SIATUADO A PRACA SANTO ANTONIO-S/N-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINC. AO SETOR TRANSPORTE SEC.DE DESENVOLV.URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/12/2013 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA,S/N,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTES,VINCULADA A SEC.DE DESENV.URBANO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/12/2013 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA S/N,BOM JESUS,PARA FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SERRARIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/12/2013 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ,S/N TOTA CAPIBARIBE,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE DESENV.URBANO,NESTA CIDADE,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/12/2013 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO AMBO-AREA RURAL/ BARRA DE SAO MIGUEL/PB, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO(LIXAO), REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003400 | 26/12/2013 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERESAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REL. A 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003401 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SETOR DE TRANSPORTE, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003402 | 26/12/2013 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS, ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS, REL., DEZEMBRO/2013.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/12/2013 | 358.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS EM CIMENTO PARA BUEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003422 | 26/12/2013 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUN. REL. A 22 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0003423 | 26/12/2013 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NA FISC.E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV. DE ENG.NESTE MUN.BEM COMO EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA OBRAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/12/2013 | 620.00 | 00046451633453 | SERGIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS DA SEDE A LOCALIDADE DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/12/2013 | 620.00 | 00008078501447 | JOS� GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA MINI ADUTORA NO SITIO DAMASIO, NO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/12/2013 | 620.00 | 00062202022449 | FLORENTINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E OUTROS DE MANUTECAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL , DEZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/12/2013 | 1008.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/12/2013 | 32845.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/12/2013 | 6534.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/12/2013 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/12/2013 | 2090.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUTIJAO DE GAS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/12/2013 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUTIJAO DE GAS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/12/2013 | 1630.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/12/2013 | 1240.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/12/2013 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, NOS PROGRAMAS FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO FAROL FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/12/2013 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIACAO E GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO, MAIS LOCACAO APRESENTACAO E CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/12/2013 | 4379.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/12/2013 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADM. E INF., COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE BOQUEIRAO (FORNECEDORES) E CAMPINA GRANDE (FORNECED. E RADIO 98FM), DIA 23/12/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003508 | 27/12/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, ED. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003510 | 27/12/2013 | 3500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO, CULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/12/2013 | 152.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUTIJAO DE GAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/12/2013 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUTIJAO DE GAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/12/2013 | 1419.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/12/2013 | 4068.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO / 2013, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/12/2013 | 0.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/12/2013 | 799.96 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/12/2013 | 106.19 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/12/2013 | 705.67 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/12/2013 | 228.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUTIJAO DE GAS), DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/12/2013 | 380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BUTIJAO DE GAS), DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/12/2013 | 970.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/12/2013 | 250.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/12/2013 | 6260.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE 100 CESTAS BASICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2013 | 7.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2013 | 1981.25 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2013 | 322.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS COMEMORACOES FESTIVAS DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2013 | 2600.00 | 00001626191468 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA DOCE PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2013 | 953.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2013 | 5929.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE, 01 ARMARIO DE ACO W3, 01 ARQUIVO C4 GV OFICIO; 01 AR.DE ACO ESPEC.; 01 OPERATIVA EXEC.SECRET. 03 ARMARIOS DE ACO ESP. 03 KIT MESA L; 05 OPER.SECRET. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CALCULO NA VESICULA E DEMAIS PROCEDIMENTOS PERTINENTES, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2013 | 2160.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2013 | 4621.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS COMEMORACOES FESTIVAS DE FIM DE ANO (FORMATURAS DOS ESCOLAS MUN. E CONFRATERNIZACOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2013 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DE NEG. ADM. E INF., COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE FORNECEDORES E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2013 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30 E 31/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2013 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSAO DE UMA DIARIA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2013 | 1470.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO POR DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2013 | 927.84 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003509 | 30/12/2013 | 1500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA O REVEILON 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2013 | 3468.00 | 10275216000113 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 600 CAMISETAS ESCOLAR DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 44/2012E/FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2013 | 2092.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PAO), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2013 | 1050.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR BARNACO DE PLACA MXT-4980 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2013 | 506.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO IL CARIRI E BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2013 | 632.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO IL CARIRI E BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2013 | 2068.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL FS100; 01 BALCAO 2 PORTAS, 01 ARMARIO EST. 01 MESA DE REUNIAO, 01 GUILHOTINA DE PAPEL GPM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2013 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NA CONSULTORIA UM E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2013 | 1570.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO, 02 POLTRONAS GIR. PRESID. 01 ARMARIO DE ACO ESPEC.CCCC PANDIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2013 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE NFRA ESTRUT.DO ESTADO, NA CONSULTORIA UM E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2013 | 125.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2013 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS, DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2013 | 1466.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, 01 FRAGMENTADORA SERETA SEC 15 MENNO; 01 POLTRONA GIR PRESID.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2013 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA SEC. DA FAZENDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL - QUEIMADAS, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE- CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/12/2013 | 2099.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/12/2013 | 4551.77 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/12/2013 | 4499.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/12/2013 | 1438.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/12/2013 | 5383.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/12/2013 | 5889.93 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/12/2013 | 971.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/12/2013 | 3484.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. DEZ./13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/12/2013 | 1091.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), REF. DEZ./13.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/12/2013 | 6756.33 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZ./13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024