| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA O PREFEITO FACE AO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO SENTIDO DE CONTRATAR SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NEGOCIAR DIVIDA DE TELEFONIA MOVEL E FIXO NA EMPRESA OI, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 1780.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA MODELO SCHNEIDER SUB 15 IONY4EB 1 T 60 380V CENTRIFUGA MOTO REFRIGERADO A AGUA, DESTINADO A UM POÇO ARTESIANO DE IMACUALDA(MANOEL OSORIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 215.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROLDOS, RELE FITAS VDERROSCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA(MANOEL OSORIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR REFRENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO FACE AO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO SENTIDO DE REALIZAR CADASTRO DE SENHAS NO TCE, SOLICITAR RELATORIO DE PENDENCIAS DE CONVENIOS DA FUNASA E REUNIÃO COM PESSOAL NO ESCRITORIO DE ASSESORIA CONTABIL, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 7.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBEITADA NA CONTA 1101-0 NO DIA 07 DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 166.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 03 E 07 DE JANEIRO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE CADASTRAR SENHAS NO BANCO SANTANDER E PEGAR RELATORIO DE DIVIDA DO PASEP NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 166.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 09 E 15 DE JANEIRO, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA E REUNIAO COM O PESSOA NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE O2(DUAS)DIARIAS,NOS DIAS 07 E 15/JANEIRO/13,EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA REALIZAR CADASTRO DE SENHAS NO TCE E SOLICITAR RELATORIO DE PENDENCIAS DE CONVENIOS NA FUNASA E GIDUR/CEF E NEGOCIAR DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACESSOA AO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 37313.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,NOS DIAS 10 E 18/JANEIRO/2013,EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZAR SOLICITAÇÃO DE DOC.RELATIVO AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO E SOLICITAR RELATORIO DE DIVIDA DE TELEFONIA MOVEL E FIXA DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA OI E TELEFONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao desconto do Pasep desta Municipalidade referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 2928.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 0.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 12517.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.321-2/MDE,NO DIA 14/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 14/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LMNET PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 5000.00 | 00067436820478 | Marcos Robson Araújo de Oliveira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS IRREGULARIDADES PARA SANEAMENTO DO CAUC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 1500.00 | 11135972000100 | ITAFIAT - LUIZ J. DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MPT-4024,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LMNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 19º PARCELA DO PROCESSO Nº 00833200902713005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO FACE AO DESLOCAMENTO JOAO PESSOA NO SENTIDO DE REALIZAR ASSINAR CARTAO DE AUTOGRAFOS NO BANCO SANTADER, SOLICITAR PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A PREVIDENCIA SOCIAL, PARCELAR DIVIDAS COM A EMPRESA ENERGISA, SOLICITAR PENDENCIAS DA GIDUR/CEF E REALIZAR REUNIAO COM PESSOAL NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA,NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 63.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA NOVA E UM PINO DE ADAPTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao desconto do Pasep desta Municipalidade referente ao mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2013 | 884.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 108.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE EXCLUSAO DE CHEQUES NAS CONTAS DE Nº9664 E 11148,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFA DE EXCLUSAO DE CHEQUE NAS CONTA 11148,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 0.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR,NO DIA 18/01/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 20.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CERTIDAO DE PROTESTO DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2013 | 30.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 80.00 | 00034335471491 | SIMAO PESSOA DE ATAIDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM UM CONSERTO DE UM EIXO DE CARROÇA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 375.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIAS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PRIMEIRA REGIAO DE ENSINO DA PARAIBA, NO DIA 18 DE JANEIRO. PARTICIPAR DO ENCONTO DE SECRETARIO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JANEIRO. PARTICIPAR DE REUNIAO NA PRIMEIRA REGIAO DE ENSINO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 6.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1101-0/ITR,NO DIA 18/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 298.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2013 | 2086.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO A APURAÇÃO DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2013 | 2339.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO A APURAÇÃO DA RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2013 | 50.00 | 00061817511491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 2045.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO A APURAÇÃO DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2013 | 5.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 25/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2013 | 66.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE SOLICITAR INFORMAÇÕES NA EMPRESA OI SOBRE ANDAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA FOLHA E INFORMAÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2013 | 1263.45 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 RELE FOTOELETRICO, 14 SOQUETE LOUCA, 100 (CEM) METROS DE CORDAO PARALELO, 48 BASE P RELE FOTOCELULA, 50 BOCAL COM RABICHO, 5 FITA ISOLANTE, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2013 | 275.85 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 01(UM) REG BRUTO GAV.15103- DURATEX, 2(DOIS) ADAPT. SOLDA CURTO 85X3 REG.-TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2013 | 548.55 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 53(CINQUENTA E TRES) LAMPADAS MISTA 160W,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2013 | 1132.20 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 10(DEZ) DENTES CENTRAL RETRO RANDON, 02(DOIS) DENTES LATERAL DIREITO RANDON, 02(DOIS) DENTES LATERAL ESQUERDO RANDON, 20(VINTE) PARAFUSOS LAMINA 3/4X2 3/4RG, 20(VINTE) PARAFUSOS LAMINA 3/4X2 3/4RG, 2O(VINTE) PORCAS SEXTAVADA 3/4 P/LAMINA D6,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON R406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIARIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-3010) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-3100) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 2436.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1201) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1201) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 1220.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 355.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO,BOMBA LUBRIF 7KG C/MEMBRANA, FILTRO DE AR TL85=TR 23618, FILTRO DE AR TL85= 23619,DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DAS ARVORES NAS RUAS JOÃO FERREIRA ALVES, JOSE FABRICIO E JOÃO FIRMINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PADADOR DAS ARVORES NAS RUAS SÃO SEBASTIÃO, PROJETADA E PATRICIO ARCANJO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 2549.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 14674.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1006) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 306.00 | 03157464000102 | FAB. GESSO S. LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 180.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS MONTADAS NO TAMANHO 3X0,60, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 10102.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1208) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3080) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 847.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3080) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2013 | 632.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO MES DEJANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 197.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DESCONTO DO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 98.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS DE PAGAMENTTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA,NO DIA 31/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 46.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA LIB/ANT-FLOAT PAGAMENTO DE SALARIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.321-3/MDE,NO DIA 31/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 217.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SALARIO/CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 118.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SALARIO/CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 2956.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1021) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 1084.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1002) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 5450.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENVENTO PUBLICO NA RECEPCÇAO DO BISPO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 2613.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES (60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA (3071) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 1004.63 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3071) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1007) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1071) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 117771.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO (60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1207) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 41629.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO (40%) DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-3111) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 25841.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1206) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3061) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 1306.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3061) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.109-X,NO DIA 30/01/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 5549.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECREATARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3051) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3051) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 2400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3050) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3050) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 881.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3050) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 24984.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1205) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 745.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1205) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 745.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1205) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 983.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1205) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 5661.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS (EQUIPE 2), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3052) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 3832.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS (EQUIPE 1) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3053) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (EQUIPE 1) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3054) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (EQUIPE 2) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3055) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3056) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 2400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1051) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1005) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3090) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-3090) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 4846.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 (fl-1004) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 3600.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1041) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, (fl-1043) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOU-2671 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 1520.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS VEICULO PLACA NQD-4668, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008174353445 | MARIA NATALINA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PARA PESSOA QUARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003509235401 | WILSON GONÇALVES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS SEUS FILHOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 236.10 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 1140.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, 19(DEZENOVE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA UMA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 570.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS E ESCAÇÕES DE VALAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A PAU AMARELO, VARZEA REDONDA E LAGOA DO PADRE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 630.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS E ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A JACAREQUARA, BELA VISTA E IPANEMA, PRESTADOS A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 1140.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, 19(DEZENOVE) DIAS A R$ 60,00 CADA UMA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 1140.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, 19 (DEZENOVE) DIARIAS A R$ 60,00 CADA UMA, PRESTADOS A SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 1140.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, 19(DEZENOVE) DIARIAS A R$ 60,00 CADA UMA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2013 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MOTOR BOMBA NO SÍTIO RIACHO DOS SEIXOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2013 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOTAAS DE EMPENHOS, NOSTAS FISCAIS, RECIBOS, RETENÇÕES, SEPARANDO POR PROCESSO DE CONVÊNIOS E POR CONTA BANCARIA DE 2012 PARA VERIFICAR A AUSENCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ESSENCIAIS PARA DIGITALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO REPASSADA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2013 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA NO DIA 04(QUATRO) DE FEVEREIRO, FACE A RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO INSS DESTA PREFEITURA NA RECEITA FEDERAL, SEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 40.00 | 00005142988477 | EDNALVA ROZENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO EXAME OFTALMOLOGICO, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 100.00 | 00020428553400 | FRANCISCO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E FRALDAS GERIATRICAS, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2013 | 100.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2013 | 100.00 | 00005902760429 | KALINE GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2013 | 450.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE UM ATAÚDE COM ARRUMAÇÃO, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 407.46 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO BOLETO DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2013 | 65.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2013 | 50.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2013 | 75.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇÃO NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2013 | 166.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 06/07/02/2013,PARA O SEUS DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO SENTIDO DE REALIZAR TRABALHOS NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2013 | 1260.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM MOTOR BOMBA NO POÇO ARTESIANO,REBOBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO, ÓLEO MINERAL, EMBUCHAMENTO FIXO FREZO, BUCHA DO MANCAL, ROTOR E INSTALAÇÃO, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2013 | 825.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSSO, REVISÃO DO BOMBIADOR, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO MANCAL, DIFUSOR, ROTOR ELETROUDOS DE NIVEL E INSTALAÇÃO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2013 | 800.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO IMACULADA(ZE APRIGIO),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2013 | 1070.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(MILTON),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2013 | 1325.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO NO POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2013 | 500.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA , NO SENTIDO DE RENEGOCIAR E PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA DA EMPRESA ENERGISA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PESSOAL NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALDADE COM CARRO DE SOM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2013 | 950.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO MOTOR BOMBA DA RUA JOAO FERREIRA ALVES,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE MOTOR BOMBA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2013 | 166.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 06(SEIS) E 07(SETE) DE FEVEREIRO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE SOLICITAR EXTRATOS DE CONTAS NO BANCO SANTANDER E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2013 | 5401.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2013 | 400.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2013 | 100.00 | 00004934208437 | DALVANI ANA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2013 | 847.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2013 | 940.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,JOELHO/20,LAMPADAS DE 20,DOBRADIÇAS,CHICOTES E TORNEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2013 | 2386.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMEMNTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2013 | 8788.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3.149,50 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2013 | 72.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 400 PROMETAZINA 25/MG C/200,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2013 | 3314.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.548,60 LITROS DE OLEO DIESEL B,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2013 | 50.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2013 | 1669.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 598,41 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2013 | 4543.12 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.122,95 LITROS DE OLEO DIESEL B,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2013 | 4110.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 2751.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 749,63 LITROS DE GASOLINA COMUM E 305,50 LITROS DE OLEO DIESEL B,DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00002580491465 | EDNALDO BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO ELX FLEX DE PLACA JUT - 3443 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN PLACA KLR-3671, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 700.00 | 00006167100462 | JOSEFA RICARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CELTA DE PLACA MOF-7899 A SERVIÇO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 3700.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA BXC-0902, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 275.85 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 40.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA MOV-3274, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 1475.94 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 1811.70 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 866.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO FREI DAMIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 1803.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 2258.90 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 14662.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2013 | 16353.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2013 | 26885.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2013 | 9344.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2013 | 6121.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2013 | 14281.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2013 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPROL PESQUISAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS E COLEÇÕES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2013 | 39023.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADO NA CONTA DO FPM DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2013 | 9884.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2013 | 398.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADOS NA CONTA DO FPM DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2013 | 5701.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COM A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADA NA CONTA 1.090-1 DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2013 | 2296.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2013 | 1243.80 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2013 | 1166.10 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2013 | 16959.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2013 | 459.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E REMENDOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2013 | 635.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM CARRINHOS DE MÃO, RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DA LAVANDERIA, FEIXE DE MOLA NO CARROÇÃO DO TRATOR, SOLDA NA CONHA DO TRATOR, COLOCAÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, FABRICAÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL E SOLDA NO PORTÃO DO CAMPO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2013 | 100.00 | 00007564998440 | JOSIVANIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 80.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2013 | 455.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE 13 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2013 | 610.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 16 CARIMBOS ALTOMATICOS DE VARIOS TAMANHOS E VALORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2013 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 20º PARCELA DO PROCESSO Nº 00833200902713005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2013 | 2286.19 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2013 | 707.96 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADA NA CONTA Nº 9.109-X DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2013 | 2600.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLCA OEU - 2597 PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2013 | 3059.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA SOLICITAR CONFIGURA ÇÃO DE DE NOTEBOOK DA ADM. E IMPLANTAR O SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TESCNICA DESTEMUNICIPIO E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERNTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR CEF-JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2013 | 125.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2013 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2013 | 200.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM EVENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2013 | 600.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO PARA RENEGOCIAR A DIVIDA PARA COM O INSS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO,ATUALIZAR SENHAS PARA ACESSO AOS SITIOS DA FUNASA E MINISTERIODAS CIDADES E PARA SOLICITAR UM VEICULO ONIBUS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 9.106-X DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 9.109-X DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2013 | 166.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 21 DE FEVEREIRO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA NO SENTIDO DE REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HIDRAUILICO DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPARDE REUNIÃO NO ESCREITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2013 | 78.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2013 | 838.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DOS EXERCICIOS DE 2008 E 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2013 | 450.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO ONIBUS PLACA Nº MOE - 0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2013 | 680.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTOFAMENTO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2013 | 916.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2013 | 620.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2013 | 2180.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2013 | 333.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CANGUARETAMA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O FNDE E FOME ZERO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2013 | 960.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2013 | 495.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2013 | 100.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2013 | 250.00 | 00002908438470 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2013 | 100.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2013 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2013 | 100.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2013 | 100.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2013 | 50.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2013 | 100.00 | 00085412970478 | JOSE MINERVINO SOBRINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2013 | 970.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA, SUBSTITUIÇÃO NA ELTRO BOMBA, LUVA DE FERRO GALVANIZADA, RELE CORTA DE FAZE E DE NIVEL, REVISÃO NO QUADRO DE COMANDO, ELETRODO DE NIVEL E INSTALAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2013 | 3074.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (BOMBAS DÁGUAS) E MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RE-INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA O CENTRO DA CIDADE E LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2013 | 110.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FLOXOMETRO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2013 | 1500.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE VAVLUAS, MANGUEIRAS E JUNÇÕES, DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2013 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO EM PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2013 | 1155.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF QUANDO NO DESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2013 | 1100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2013 | 560.00 | 00004389357484 | MIRAN FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA NO TOTAL DE 08 VIAGENS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2013 | 1121.96 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2013 | 640.90 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2013 | 25232.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2013 | 425.00 | 09117631000160 | CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS - CDL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2013 | 397.00 | 24216228000181 | COSTA CONDIM CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL OFICIO) PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2013 | 3387.46 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A ACORDO DE DÍVIDAS COM TELEFONE MOVEL DE GESTÃO ANTERIOR, REFERENTE A PARCELA 01/05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2013 | 125.00 | 00002623224471 | JOSIVALDO LUIZ DE FRANCA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLICITAR PEÇAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O PREDIO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2013 | 2383.57 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARMACOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2013 | 1017.00 | 00085403105468 | MANOEL ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2013 | 50.00 | 00010385071469 | HOSANA AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOAL CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2013 | 80.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2013 | 470.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2013 | 100.00 | 00002105235492 | MARIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2013 | 100.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2013 | 100.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 100.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 97.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM TRABALHO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2013 | 127.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 1865.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2013 | 750.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 486.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA PELA SUBSTITUIÇÃO DO RELE BMETALICO, RELE DE FALTA DE NIVEL E FAZE C/CABO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 687.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA E SUBSTITUIÇÃO DOS ELETRODOS DE NIVEL, LUVAS DE ACOPLAMENTO, CAPACITORES PERMANENTES E RELE DE NIVEL DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACAREQUARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 340.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2013 | 630.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA E EM RECIFE-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2013 | 133.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DATASUS EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 160.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 400.00 | 00004389357484 | MIRAN FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 95.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 418.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 332.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE QUANDO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2013 | 310.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS E EXTINTORES PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2013 | 310.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS E EXTINTORES PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 145.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNCIPALIDADE E ACOMPANHAMENTO DO INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2013 | 100.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2013 | 60.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2013 | 60.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 100.00 | 00098095811491 | MARIA DA CONCEIÇAO MESQUITA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS COM TRATAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 5897.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 3227.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 1210.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, PARA DIVERSAS LOCALIDADES COM MUDANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 23735.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 125950.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 1984.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 3758.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 44429.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 1084.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 3634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLCA OGE - 6750 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 102.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 25.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 106.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADOS NA CONTA Nº 9.663-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 15521.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 3349.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 315.00 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 3476.46 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 29341.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 3959.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 7455.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 4097.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 9650.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 4603.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 438.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 636.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 198.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 6570.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 5951.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 4122.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 15.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 05 DE MARÇO PARA O PREFEITO EM RAZÃO DA NECESSIADADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE RENOVAR A SENHAS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONSEÇÃO DE DE 4 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01, 05, 12 E 20 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA , NO SENTIDO DE RELIZAR COMPRAS E PAGAMENTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA ELETRICO E HIDRAULICO, SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS NO BANCO SANTANDER E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSEÇÃO DE 4 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01, 06, 18 E 22 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO PARA RENOVAR SENHAS CADASTRAR PROJETOS DE CONVENIOS NO SITE DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SOLICITAR GERAÇÃO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PALEJAMENTO E PROJETOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 20.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 2296.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SPLINTER E UMA IMPRESSORA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2013 | 60.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAÃO NACIONAL DOS DIRIGRNTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2013 | 330.04 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2013 | 1215.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TELEFONE OI FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALDADE COM CARRO DE SOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2013 | 1080.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2013 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXCLUSÃO DO CH 850036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.321-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000640 | 04/03/2013 | 5049.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2013 | 2216.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE A MES DE JANEIRO DE 2013 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2013 | 800.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PLACA MNR 6663, DURANTE O MES DE JANEIRO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2013 | 425.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE 06(SEIS) LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNG 0927 SAVEIRO PLACA OFG 6599, 05(CINCO) LAVAGENS GERAIS DO VEICULO SAVEIRO PLACA OEY 2284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2013 | 1230.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO ANTI FERRUGEM NO ONIBUS PLACA NQD 4668 PREÇO UNITARIO R$95,00, MICRO ONIBUS PLACA MOE 0415 PREÇO UNITARIO R$85,00, 05 LAVAGENS MICRO ONIBUS PLACA MOQ 9242 PREÇO UNITARIO R$ 85,00, 01 LAVAGEM MICRO ONIBUS PLACA OGE 6750 PREÇO UNITATIO R$ 85,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2013 | 150.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) LAVAGENS COM A APLICAÇÃO DE OLEO NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNR 1432 PREÇO UNITARIO R$ 25,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2013 | 180.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS COM ACABAMENTO NO TAMANHO 2,8M X 0,60M DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2013 | 3000.00 | 05789782000103 | JEFERSON FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E A PARTE ELETRICA NO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA NPT-4142 PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000442 | 06/03/2013 | 1547.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2013 | 600.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 APH PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2013 | 470.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA TUDOR DE 100 AP,DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2013 | 360.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR REFERENTE 06 (SEIS) RECARGAS DE CARTUCHO TONNER HP85A PREÇO UNITARIO R$ 60,00 TOTAL DE R$ 360,00 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SOCIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVOS A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2013 | 44.45 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2013 | 1200.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MODELO RICOH 1500, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2013 | 14303.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000441 | 06/03/2013 | 13210.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000444 | 07/03/2013 | 2929.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000445 | 07/03/2013 | 2202.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2013 | 1300.00 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ANTONIO ARISTEU PEREIRA, POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000446 | 07/03/2013 | 4263.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 690.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE VAZEA REDONDA LAGOA DO PADRE 23 DIAS TRABALHADOS R$ 30,00 O DIA TOTALIZANDO R$ 690,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 690.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇÃO EM VALAS PARA O ESCAPAMENTO DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 330.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS PRIMAVERA II E PRIMAVERA III, 11 DIAS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 30,00 CADA DIA TOTALIZANDO R$ 330,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2013 | 480.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE DESTINO AS COMUNIDADES PAU AMARELO, RUA DA PALHA E RIACHO DE SERRA, 16 DIAS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$30,00 CADA DIA TOTALIZANDO R$ 480,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO 20 DIAS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA DIA TOTALIZANDO R$ 1200,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2013 | 1080.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO 18 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 60,00 CADA DIA TOTALIZANDO R$ 1080,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2013 | 570.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A LOCALIDADE DE BELA VISTA E IPANEMA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, 19 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 CADA DIA TOTALIZANDO R$ 570,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MOTOR BOMBA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2013 | 250.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL COM UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2013 | 2640.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 40 UNIDADES DIARIOS DO PRE I E PRE II, 15 UNIDADES DIARIOS DO 1° ANO 10, UNIDADES DIARIOS DO 2° ANO, 35 UNNIDADES DO 3° AO 5° ANO, 100 UNIDADES DIARIOS 6° AO 9° ANO, 40 UNIDADES DIARIOS DO EJA DA 1ª E 2ª FASE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2013 | 237.80 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EM FAVOR DESTA SECRETARIA REFERENTES A ENVIO DE CORREPONDENCIA E RECARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 5345.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000470 | 08/03/2013 | 8498.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE D.O DIA 26/02/2013 E 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO LICITATÓRIO E GESTÃO DOS CONTRATOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GEO TCE E PRESTAÇÃO DE CONTQAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2013 | 1080.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E NA DISTRIBUIÇÃO PARA A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTA BOMBEIA AGUA PARA UMA CAIXA NA RUA PATRICIO ARCANJO E ABASTECE O CENTRO DA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 600.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE UMA MAQUINA MOTO NIVELADORA AO PREÇO DE R$ 150,00 A HORA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 600,00, PRESTADOS A SERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM MOTOR BOMBA SUBMERSO NA COMUNIDADE DO SEIXOS ONDE ESTA BOMBEIA AGUA PARA O SITIO JACAREQUARA E BELA VISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 1680.00 | 00010158156420 | ALUIZIO JOSE MARREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 24 HORAS TRABALHADAS R$ 70,00 CADA HORA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1680,00, PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2013 | 1750.00 | 00038032180478 | DANIEL GERMINIO PEREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COM MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) FORO-660, 25 DIAS HORAS AO PREÇO DE R$ 70,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR R$ 1750,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2013 | 1680.00 | 00010158156420 | ALUIZIO JOSE MARREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2013, 24 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE R$ 70,00 CADA HORA TOTALIZANDO R$ 1680,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2013 | 1640.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2013 | 871.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2013 | 6455.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2013 | 1012.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2013 | 2123.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2013 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 21ª PARCELA DO PROCESSO N° 00833200902713005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2013 | 600.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNCIPIO NA CAPITAL DO ESTADO PARA RENOVAR SENHAS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PARCITPIAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL, E NO CDL PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL COM ASSINATURA DAS SENHAS E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MÓVEIS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2013 | 66.00 | 00001233895427 | SILVANIDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO CEFOR EM JOÃO PESSOA SOBRE A ESQUISTOSSOMOSE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2013 | 60.00 | 00008511308440 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2013 | 100.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2013 | 100.00 | 00004934208437 | DALVANI ANA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2013 | 100.00 | 00008823712408 | ALISSON JUVÊNCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2013 | 100.00 | 00098081926453 | CLOVIS GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2013 | 100.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2013 | 100.00 | 00002759921441 | MARIA JOSE TRAJANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2013 | 100.00 | 00002163921441 | JOSESA JUVENCIO DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2013 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2013 | 100.00 | 00009834754400 | JEFFERSON DE FRANÇA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2013 | 75.00 | 00005573913425 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2013 | 100.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 70.00 | 00005056353485 | JOSEFA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2013 | 100.00 | 00006107939423 | ADAILSON DE FRANCA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2013 | 100.00 | 00004554075419 | SEVERINA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2013 | 100.00 | 00011207904414 | JOSIELSON SERAFIM XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2013 | 325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2013 | 3700.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA BXC-0902 INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPOENDENTEA TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº9.109-X,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2013 | 1445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADA DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2013 | 901.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO MURADO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEÚCLO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2013 | 2900.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2013 | 9774.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2013 | 270.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2013 | 100.00 | 00003553104490 | ANUNCIADA PEREIRA DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2013 | 100.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2013 | 369.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2013 | 3000.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO(CONSERTOS) DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS, 150 UNIDADES AO PREÇO DE R$ 20,00 CADA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3000,00, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2013 | 5221.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2013 | 100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº9.109-X/SAUDE,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2013 | 450.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, INSTALAÇÃO DE DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2013 | 375.00 | 00073841226434 | PAULO DE TARSO DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A 01 ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DESCONTADA DA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2013 | 736.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2013 | 678.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA (TRATOR), PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2013 | 450.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS E ENTRE COMUNIDADES DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2013 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2013 | 799.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2013 | 66.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE 1 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO CEFOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2013 | 66.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2013 | 66.00 | 00003469070474 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CEFOR EM JOAO PESSOA SOBRE PNI(PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2013 | 66.00 | 00003469070474 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2013 | 140.00 | 00005423525403 | ELIZETE PEREIRA DE SOUZA CAMPELO | VALOR REFERENTE AOS SEERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, 02 (DUAS) VIAGENS, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2013 | 436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2013 | 70.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2013 | 100.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2013 | 75.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2013 | 50.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2013 | 709.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2013 | 350.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2013 | 3700.84 | 17265383000122 | VIRGINIA SOARES DE HOLANDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2013 | 826.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2013 | 1297.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2013 | 238.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2013 | 3414.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE A PARCELA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2013 | 1650.00 | 09344639000169 | JR CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ENXOVAIS DOADOS A GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2013 | 566.98 | 17265383000122 | VIRGINIA SOARES DE HOLANDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2013 | 700.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA MUNICIPALIDADE D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2013 | 922.30 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2013 | 2628.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2013 | 2628.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2013 | 822.50 | 17761052000183 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2013 | 75.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 27709.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 2220.00 | 17265383000122 | VIRGINIA SOARES DE HOLANDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2013 | 1297.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 310.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 14 UNIDADES PRETOS E 09 UNIDADES DE COLORIDOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS INFRA-ESTRUTURA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 310,00, VALOR UNITARIO CARTUCHO PRETO R$ 12,50, VALOR UNITARIO DO CARTUCHO COLORIDO R$ 15,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2013 | 352.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2013 | 105.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RELATIVAS A FEVEREIIRO DE 2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 906.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 1309.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA DESCONTADA DA CONTA Nº 11.148-1 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DESCONTADA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2013 | 500.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE(REFORMA) DO POSTO PSF DA LOCALIDADE DE IMACULADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2013 | 480.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2013 | 590.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, FUNAD, SANTA RITA, HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequiparar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2013 | 1380.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2013 | 100.00 | 00003555457489 | GERALDA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2013 | 70.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2013 | 50.00 | 00008436067460 | VIVIANE MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2013 | 100.00 | 00008534690405 | FABIANO JOAQUIM DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRAR DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2013 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2013 | 80.00 | 00008189197444 | MARIA GALDINO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2013 | 60.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2013 | 80.00 | 00008200027473 | FÁBIO JÚNIOR ASSUNÇÃO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2013 | 1590.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BIROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, TODOS EM MADERITE COM 10MM E RECOBERTO COM FORMICA PVC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidade Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000606 | 22/03/2013 | 27686.97 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOÃO FERREIRA ALVES, IPANEMA, BELA VISTA,E LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO | 00022013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2013 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, DESCONTADO NA CONTA Nº 9.109-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2013 | 720.00 | 00004389357484 | MIRAN FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2013 | 210.00 | 03157464000102 | FAB. GESSO S. LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO GESSO NO POSTO DE SAUDE DA LOGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2013 | 1380.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESCONTADA DA CONTA Nº 9.109-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PALEJAMENTO E PROJETOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA Nº .9.663-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2013 | 838.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AS DESCONTOS EFETUADOS NO MES DE MARÇO DE 2013 DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2013 | 1380.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA E TROCA DE ROLAMENTO, REBOMBINAMENTO, TROCA DE SELO MECANICO, OLEO MINERAL, TROCA DA BUCHA DO MANCAL, RETIFICA NO EIXO, TROCA DE ROTORES, SUBSTITUIÇÃO DE ELETROUDOS DE NIVEL, TROCA DE CAPACITORES PERMANENTES E COLOCAÇÃO DE VOLTA NO POÇO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2013 | 170.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIZITA TECNICA E REVISÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000608 | 22/03/2013 | 29250.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.500 KILOS DE PEIXE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLCA OEU - 2597 PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2013 | 1551.75 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E GERAÇAO DAS GUIAS PREVIDENCIARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2013 | 276.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA Nº 11.321-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2013 | 66.00 | 00004624034406 | ERIKA DE FATIMA VICENTE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2013 | 125.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CAPITAL | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2013 | 100.00 | 00008823700493 | FABIANA DIAS FELIX | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2013 | 7459.40 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2013 | 100.00 | 00070238338460 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2013 | 100.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2013 | 1370.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA OUTRAS MUNICIPIOS E ENTRE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2013 | 100.00 | 00008810104480 | FELIPE FERREIRA LIMA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2013 | 100.00 | 00004827109427 | FRANCISCA EUGENIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2013 | 700.00 | 00006167100462 | JOSEFA RICARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SAPÉ E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2013 | 75.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 CANTONEIRAS DE ALUMINIO DE 3/4 DESTINADO A MONTAGEM DE PLACA PARA CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2013 | 730.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AVAGENS DE VEICULOS TRATORES, RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2013 | 2278.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2013 | 4100.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2013 | 3832.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2013 | 5951.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2013 | 4046.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2013 | 83.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SICONV NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2013 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E DIGITAÇÃO DE EMPENHOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2013 | 3634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 8667.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 4874.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2013 | 6473.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2013 | 1984.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2013 | 4452.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 23726.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2013 | 11220.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2013 | 31018.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2013 | 3758.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2013 | 1874.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 119329.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2013 | 2218.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2013 | 7197.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2013 | 7017.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2013 | 80.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | CORRESPODNENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 4224.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2013 | 3227.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2013 | 100.00 | 00079743900420 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2013 | 530.00 | 00002191826474 | CATIA MARIA VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2013 | 30.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2013 | 1593.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2013 | 27500.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2013 | 4162.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2013 | 8634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2013 | 2034.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SEC. DE SAUDE, DESCONTADA DA CONTA Nº 9.109-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2013 | 550.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2013 | 7930.00 | 13738099000175 | JOSE WALTER DA SILVA EIRELI-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPLENAGEM DE 4,20KM NO TRECHO ENTRE O CENTRO E VÁRZEA REDONDA; 12KM DO TRECHO CENTRO A RIACHO DA SERRA ATÉ CAPANEMA; 3,30KM ENTRE JACAREGUARA ATÉ BELA VISTA E 1,5KM ENTRE BELA VISTA ATÉ RIACHÃO DO POÇO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2013 | 600.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CARROÇAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 1649.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 12459.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 4705.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2013 | 1000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 900.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA FOPAG DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2013 | 4688.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2013 | 11341.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2013 | 4630.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2013 | 2300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica sistema de folha de pagamento, social e portal da transparencia, relativos ao mes de março/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2013 | 393.30 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2013 | 12221.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2013 | 1984.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2013 | 26738.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2013 | 3908.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2013 | 118629.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 6212.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2013 | 39864.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 424 POR INCORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2013 | 400.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALORE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 20 UNIDADES AO VALOR DE R$ 20,00 CADA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2013 | 1315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E APLICAÇÃO DE OLEO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2013 | 1876.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE Nº 11.321-2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2013 | 7151.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2013 | 12925.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2013 | 4705.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2013 | 1678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2013 | 1180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 BOMBA SCHNEIDER SUB 10 05NY4E6 0,5 M2F 60 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2013 | 571.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2013 | 4162.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2013 | 28876.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2013 | 12702.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2013 | 2286.19 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2013 | 148.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2013 | 2757.40 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA JKW-8490 COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O TRATAMENTO NA FUNAD DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2013 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E APLICAÇÃO DE OLEO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2013 | 525.30 | 00091703530420 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2013 | 165.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA Nº 9.109-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2013 | 5219.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2013 | 4027.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2013 | 3300.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PARA O TRASNPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004934208437 | DALVANI ANA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2013 | 50.00 | 00010385071469 | HOSANA AVELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2013 | 60.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2013 | 50.00 | 00006368739436 | VERONICA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2013 | 50.00 | 00006955316460 | MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2013 | 50.00 | 00008815088458 | SANTINA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2013 | 50.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2013 | 80.00 | 00004308139457 | EDVALDO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2013 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2013 | 280.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E APLICAÇÃO DE OLEO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2013 | 50.00 | 00008476666462 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2013 | 50.00 | 00009311438456 | LIDIANE LIBERATO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2013 | 50.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2013 | 12505.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2013 | 5128.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2013 | 7597.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2013 | 3600.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2013 | 878.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSEÇÃO DE 4 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA DESASTRES, REALIZADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2013 | 842.15 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E DIVERSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 PARA O POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004210045411 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2013 | 100.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2013 | 100.00 | 00002602549401 | MANOEL MESSIAS VICENTE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2013 | 100.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI NQA-3782 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES JACAREQUARA, BELA VISTA E IPANEMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2013 | 1194.70 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2013 | 1641.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2013 | 800.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNR-6663 A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2013 | 104.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2013 | 372.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2012 E 2013 DO VEICULO PLACA MNR1432 PERTECENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2013 | 369.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | CORRESPONDENTE A TAXAS PELO LICENCIAMENTO 2012 E 2013 DO VEICULO PLACA MNG0927 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2013 | 166.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 05 DE ABRIL DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL, E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A CEHAP NA CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A CEHAP/PB, PARA SOLICITAR EXTRATOS JUNTO AO BANCO SANTANDER E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2013 | 862.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA 11124-4 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2013 | 2160.96 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALAS E DOCES PARA A DISTIBUIÇÃO EM FESTIVIDADES NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura para o Desenvolvimento Social | Aquisição de Equipamentos destinados as Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2013 | 7100.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 FREEZERS EFH250 HORIZONTAL E 1 FREEZER EFH500 HORIZONTAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2013 | 900.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 05, 09, 10, 17 E 19 PARA O PREFEITO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA , NO SENTIDO DE ASSINAR CONVENIO NA CEHAP E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO E REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00002580491465 | EDNALDO BATISTA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JUT-3443 DESTINADO AO TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2013 | 212.00 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA, PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, 04 DIAS TRABALHADOS DAS 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2013 | 212.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE DADOS DE PESSOAS DESTE MUNICPIO PARA PREENCHIMENTO DE FORMULARIO DE CADASTRAMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2013 | 212.00 | 00005684859470 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 AS 17:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2013 | 50.00 | 00005887199431 | JAILSON FELIX RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2013 | 100.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2013 | 100.00 | 00006632869483 | LUCILENE EURICO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2013 | 212.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2013 | 212.00 | 00008812682405 | MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA DISTRBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2013 | 212.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE DADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O PREENCHIMENTO DE FORMULARIO PARA A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2013 | 212.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE DE PESSOAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2013 | 212.00 | 00006778404469 | CARLA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER O PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2013 | 212.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICPIO PARA RECEBER O PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALAHDOS DE 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2013 | 212.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2013 | 1120.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALORE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CARRO DE SOM) DESTINADO A REALIZAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2013 | 380.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA BANDA MARCIAL ROSALINA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES NO DIA 30 DE MARÇO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000851 | 04/04/2013 | 53028.02 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FREI DAMIAO DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00092013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2013 | 50.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALORE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2013 | 100.00 | 00006493139414 | EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 1500 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2013 | 700.00 | 13513199000101 | JOÃO VICTOR DA SILVA JÚNIOR - JORNAL O INTERIORANO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E NO CADASTRAMENTO DO GEO REFERENCIA DO TCE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2013 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2013 | 166.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NO SENTIDO DE REALIZAR TRABALHOS NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2013 | 2950.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00007921976409 | ELIJACKSON BRITO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA RENDONDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2013 | 75.00 | 00008557875460 | EDNALDO LOURENÇO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2013 | 75.00 | 00000021111448 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2013 | 75.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2013 | 212.00 | 00008436024494 | MIRIAM RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE DADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O PREENCHIMENTO DE FORMULARIO PARA DOAÇÃO DE PEIXE PELA SEMANA SANTA, 04 DIAS TRABALHADOS DE 06:00 HORAS AS 17:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2013 | 320.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA O ALMOÇO DA PASCOA DESTINADOS AOS DETENTOS DO PRESIDIO DA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME OFICIO Nº 123/2013 EXPEDIDO PELO EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA/EXCUÇÃO PENAL WLADIMIR ALCIBIADES MARINHO FALCÃO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2013 | 60.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIADADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2013 | 1020.60 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2013 | 2189.16 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2013 | 100.00 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2013 | 800.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DA MESMA, NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2013 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA CUSTEAR EXAME ESPECIFICO(TOMOGRAFIA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2013 | 160.00 | 00000856593478 | JANIO JUVENCIO VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2013 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM NOS FUNDOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2013 | 50.00 | 00055443370472 | SEVERINA BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2013 | 50.00 | 00001640319441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2013 | 100.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2013 | 100.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2013 | 100.00 | 00034335471491 | SIMAO PESSOA DE ATAIDE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALORE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005135151435 | SEBASTIAO PEREIRA GRANJA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2013 | 976.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 217 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2013 | 1585.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2013 | 1267.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2013 | 908.10 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2013 | 302.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DESCONTADA DA CONTA DO MDE N 11.321-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2013 | 904.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000897 | 08/04/2013 | 3507.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2013 | 4403.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2013 | 36.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2013 | 510.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO DO SERVIÇOS FORA DO HORARIO DO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2013 | 168.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA QUANDO EM TRABALHO FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2013 | 104.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000910 | 09/04/2013 | 1597.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2013 | 66.50 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO SENTIDO DE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000907 | 09/04/2013 | 8241.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2013 | 100.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2013 | 100.00 | 00001165490412 | JOAO JOSE ALBINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2013 | 100.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000908 | 09/04/2013 | 2243.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2013 | 180.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2013 | 1703.40 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000909 | 09/04/2013 | 9360.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000912 | 09/04/2013 | 2060.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 14.281-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000906 | 09/04/2013 | 989.62 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2013 | 1540.00 | 00010158156420 | ALUIZIO JOSE MARREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000911 | 09/04/2013 | 13696.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A. S. | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EFETUADA DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO NO CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE A. S. | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EFETUADA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 2176.60 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Ampliação e/ou Reforma de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 1140.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Ampliação e/ou Reforma de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 1140.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DESTA MUNICIPALIDADE | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Ampliação e/ou Reforma de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DESTA MUNICIPALIDADE | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 700.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 1342.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 179 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 7,50 TOTALIZANDO O VALOR DE 1342,50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 100.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 75.00 | 00003561102492 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003338064411 | CREGORIO CANDIDO DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 75.00 | 00003559120403 | MARIA GONÇALVES RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009227039490 | LUCILENE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 100.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6369, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL NO VALOR REFERENTE A 22ª PARCELA DO PROCESSO Nº 00833200902713005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 187.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, 25 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 7,50 CADA TOTALIZANDO O VALOR DE 187,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 14303.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DESCONTO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 77.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 74.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA 9663-6 ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSSEÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO SENTIDO DE ENTREGAR NA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO A UNIÃO E PEGAR DOCUMENTOS NA EMPRESA ENERGISA REFERENTE A DIVIDA DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DOS DADOS DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.148-1 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2013 | 260.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, 20 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 60,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1200,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 1734.10 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATEIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2013 | 2846.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2013 | 110.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA PLACA E ADESIVO PLASTICO EM MOLDURA DE ALUMINIO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL, O SANTIAGAO, DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 1260.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, 21 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 60,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1260,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2013 | 690.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA NA LIMPEZA, CAPINAÇAO NO MURO DO CEMITERIO E PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2013 | 570.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTA PREFEITURA, NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS, DE BUEIROS EM ESTADOS DE ACESSO A COMUNIDADE DE BELA VISTA E IPANEMA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2013 | 810.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NA PODAGEM, CAPINAGEM E LIMPEZA DO QUINTAL DO PREDIO DA PREFEITURA, LAVANDERIA PUBLICA E NO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 570.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NA LIMPEZA, CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DO CONJUNTO NOVO RIACHAO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 570.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PODAGEM NO ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS, RIBEIRO I, RIBEIRO II E SITIO PASSAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 570.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E PODAGEM E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS OU PASSAGENS MOLHADAS NO ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS, CAFUNDÓ E SITIO PRIMAVERA I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 4800.00 | 00001964783402 | JOAO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 KILOS DE COCO SECO PARA SEREM DOADOS JUNTO COM O PEIXE A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2013 | 125.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM BAYEUX E JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE NA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO CENTRO DA CIDADE ONDE BOMBEIA AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO RIBEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DAGUA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA I ONDE DISTRIBUI PARA UMA CAIXA D'AGUA PARA RUA PATRICIA ARCANJO DE SOUZA E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DAGUA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO SITIO SEIXOS ONDE DISTRIBUI PARA UMA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREGUARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2013 | 1029.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2013 | 1180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 1710.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A SEDE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, GOL DE PLACA MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2013 | 1375.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNG-2218, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE ATERROS DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2013 | 3700.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA BXC-0902, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2013 | 160.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2013 | 320.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2013 | 100.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2013 | 6494.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2013 | 320.00 | 00003437461400 | JUVENIL JUVELINO LEITE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTINADO A CONFERENCIA REALIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2013 | 600.00 | 00004073654438 | ASSIS SOUZA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2013 | 400.00 | 00011085115461 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, NA CAPINAGEM DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO FERREIRA ALVES E JOAO BERNARDO SEMEAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2013 | 180.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, NA CONFECÇAO DE BANERS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | CORRESPONDENTE A TAXA PARA A PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇAO, NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO NA BAHIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2013 | 133.00 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2013 | 133.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇAO NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2013 | 9292.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2013 | 166.50 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, EM RAZAO A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA REALIZAR COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2013 | 700.00 | 00006167100462 | JOSEFA RICARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO E TESOUREIRO A SAPE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA E DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2013 | 100.00 | 00001370011423 | MARIA VITORIA DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2013 | 100.00 | 00007033074441 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE ,NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006558840413 | JULIANA BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2013 | 100.00 | 00008823700493 | FABIANA DIAS FELIX | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2013 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2013 | 60.00 | 00008810103408 | ETIENE MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2013 | 100.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2013 | 133.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR NA 1ª REGENCIA REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA NOS DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2013 | 166.00 | 00002627879464 | CASSIANO GUEDES RAMOS JUNIOR | CORRESPONDETE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ NATAL TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE, FORMA DA LEI, PARA TRATAMENTO DE CANCER EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 405.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTA PREFEITURA, NA CONFECÇAO DE 03(TRES) FAIXAS EM PLASTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2013 | 620.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, NA CONFECÇAO DE DUAS TRAVES EM TUBO GALVANIZADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2013 | 100.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS SERIGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2013 | 400.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2013 | 836.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2013 | 100.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2013 | 3300.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS UNIVERSIDADES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2013 | 60.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2013 | 70.00 | 00087367505491 | MARLUCE VICENTE DAS NEVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2013 | 100.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2013 | 709.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2013 | 1133.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2013 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2013 | 7376.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2013 | 1613.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE O ARRECADADO DA RECEITA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2013 | 1606.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE O ARRECADADO DA RECEITA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2013 | 9255.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2013 | 6793.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2013 | 501.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2013 | 325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2013 | 369.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2013 | 1035.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2013 | 3103.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2013 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2013 | 898.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/04/2013 | 370.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/04/2013 | 4816.00 | 11481114000117 | EDUARDO ANTONIO L. DE O.LIMA E MOURA-EL CARTUCHOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 172 CADERNOS INFANTIS PRE I E PRE II DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2013 | 1424.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, GABINENTE DO PREFEITO - ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2013 | 1072.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2013 | 1906.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2013 | 799.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2013 | 1186.23 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2013 | 100.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2013 | 100.00 | 00008785366471 | AMERICIO ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2013 | 100.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2013 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2013 | 100.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/04/2013 | 200.00 | 00061817511491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE UM EXAME, ELETRO DO CRANIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2013 | 10.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/04/2013 | 3090.30 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE AS DIARIAS, DO FUNCIONARIA EDUARDA CUNHA E DO FUNCIONARIO JOSE COSMO SILVA, EM HOTEL NO PERIODO DE 21 A 25 DE ABRIL DE 2013 EM SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/04/2013 | 1336.16 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREAS, DO FUNCIONARIO JOSE COSMO SILVA E DA FUNCIONARIA EDUARDA FERREIRA CONSTANCIO CUNHA, DE JOAO PESSOA A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2013 | 408.28 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS BALANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2013 | 915.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2013 | 843.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS (EQUIPE 1). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2013 | 1309.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS (EQUIPE 2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2013 | 2628.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (EQUIPE 1). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2013 | 2628.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (EQUIPE 2) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2013 | 902.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2013 | 2126.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2013 | 6400.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2013 | 166.50 | 00002623224471 | JOSIVALDO LUIZ DE FRANCA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2013 | 700.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRINTA E CINCO CAMISETAS EM ALGODAO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DE IDOSOS NO DIA 20/04/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2013 | 21.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1056 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2013 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1050 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2013 | 881.63 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2013 | 224.00 | 02147582000169 | HOSMED - MATERIAL MED. HOSPIT. - ANGELO BARROS E. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2013 | 23.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1057 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2013 | 48.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2013 | 1800.00 | 00002580491465 | EDNALDO BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO ELX FLEX DE PLACA JUT - 3443 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2013 | 86.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1051 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2013 | 25.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3621-1035 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2013 | 1583.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE SAUDE - MDE - CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2013 | 488.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATO - E J A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2013 | 436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COMISSIONADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2013 | 26664.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2013 | 826.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2013 | 1543.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2013 | 62.87 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANETA E PASTA PLASTICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2013 | 6042.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12.107-X DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2013 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2013 | 120.00 | 00060659130734 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2013 | 70.00 | 00043769551400 | MARIA MARGARIDA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SUA MORADIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2013 | 110.00 | 00002191826474 | CATIA MARIA VICENTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2013 | 1332.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO COORDENADOR DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2013 | 1332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO COMO COORDENADOR DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2013 | 100.00 | 00005142988477 | EDNALVA ROZENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2013 | 100.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2013 | 100.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2013 | 100.00 | 00004209789410 | MARIA ANGELINA DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2013 | 100.00 | 00008366588416 | ELIZANGELA ROZENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2013 | 100.00 | 00073884685449 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2013 | 100.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2013 | 1390.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA VARIAS LOCALIDADES, OUTROS MUNICIPIOS E PARA A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2013 | 640.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2013 | 361.06 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA PLACA OFG-6599 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2013 | 3896.48 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2013 | 560.00 | 00008436024494 | MIRIAM RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OM ES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2013 | 640.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A ECT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2013 | 453.20 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, COPIAS DE DOCUMENTOS E IMPRESSOES DE ADESIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2013 | 476.84 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PALEJAMENTO E PROJETOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2013 | 240.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2013 | 1040.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2013 | 1310.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2013 | 50.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2013 | 100.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPACOTAMENTO PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES QUE FORAM DESTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2013 | 100.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2013 | 100.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2013 | 100.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2013 | 100.00 | 00058656510487 | SEBASTIAO ARCANJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2013 | 100.00 | 00007493077495 | ARANALDO RAMOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2013 | 50.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2013 | 50.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2013 | 50.00 | 00002621162436 | DAVI GALDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2013 | 50.00 | 00008216057474 | ADRIANO DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2013 | 50.00 | 00002342018436 | JOSE DUARTE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2013 | 50.00 | 00006473775439 | PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESEMBALAGEM E PESAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2013 | 2326.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2013 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO DOS TUBOS DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2013 | 409.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2013 | 560.00 | 00008385174478 | PAULO DE OLIVEIRA LINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2013 | 460.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DO CONCURSO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/04/2013 | 233.94 | 15303424000100 | GLAUCIANO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2013 | 17.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA DO ICMS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/04/2013 | 200.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2013 | 641.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARECELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DESCONTO DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA ATEDEREM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2013 | 57.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PONTOS DE ACESSOA A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A VARIOS PONTOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2013 | 816.63 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES FORNECIDOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2013 | 2173.70 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2013 | 3683.60 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTOS DE ACESSOA A INTERNETE PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE FRANCISCO DE ASSIS PONTES ORIUNDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 74.24 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 100.00 | 00082712190491 | IVANILDA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 100.00 | 00010416149421 | EMILIANA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 100.00 | 00007805997489 | ROSA DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 940.00 | 17169182000121 | FABIO DAS SAPATILHAS - JOSE FABIO DOS SANTOS | CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LUVAS E BUAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 250.00 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E EMISSÃO DAS GUIAS DE INSS E INFORMAÇÕES JUNTO A PREVIDENCIA DO BRASIL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 66.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CURSO DO SINCOV NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2013 | 967.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/05/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 579- ANULADO PELA TROCA NA FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/05/2013 | 2152.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2013 | 967.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1170, POR ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/05/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/05/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/05/2013 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/05/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/05/2013 | 400.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS DE ADMINISTRAÇÃO E O DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/05/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/05/2013 | 2240.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS E COLETES DEVIDAMENTE PERSONALIZADAS PARA AS COMEMORAÇÕES DA PASSAGEM DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/05/2013 | 3000.00 | 00000888793480 | ROBERTO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NAS COMUNIDADES DO SITIO RIACHO DA SERRA E PAU AMARELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/05/2013 | 2700.00 | 00071389261468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA FIURINO AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA PLACA NQD - 4765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequiparar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 1578.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC E AR SPLIT DE 12000 BTUS MARCA SANDUNG PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF II DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 560.00 | 00007575981454 | RIVALDO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 150.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, COPIAS DE DOCUMENTOS E IMPRESSOES DE ADESIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 240.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. PREFEITO EM REUNIÃO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL E NO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO SANTANDER E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA NQA-3782 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2013 | 1400.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 16 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2013 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA MMW-0360, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2013 | 1050.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2013 | 199.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIA, AO FUNCIONARIO EWERSON FERREIRA CONSTANCIO DA CUNHA, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ATUALIZAÇAO DO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2013 | 275.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 04 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-0927 AO PREÇO DE R$25,00, 03 LAVAGENS GERAIS DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA OFG-6599 PREÇO UNITARIO R$ 25,00, 04 LAVAGENS GERAIS DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA OEY-2284 PREÇO UNITARIO DE R$ 25,00, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2013 | 429.97 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2013 | 2160.13 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2013 | 1621.10 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2013 | 2542.40 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2013 | 315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03 LAVAGENS GERAIS COM APLICAÇÃO DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLCA MNR-1432 PREÇO UNITARIO DE R$ 25,00, 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO KOMBI DE PLCA NPT-4124 PREÇO UNITARIO DE R$ 60,00 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2013 | 100.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2013 | 100.00 | 00000989900479 | ALEXANDRE JOSE DE LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2013 | 800.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00009448250444 | FERNANDO MARCELINO DE MELO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 BONES EM TECIDO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1500,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2013 | 50.00 | 00008826588406 | JOAO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA CORRIDA DE ATLETISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2013 | 100.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA CORRIDA DE ATLETISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2013 | 70.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2013 | 70.00 | 00007724313458 | LINDALVA RITA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2013 | 70.00 | 00004841717471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2013 | 11.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2013 | 66.50 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARCIAL NO SENTIDO DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DO PSF I ATÉ JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2013 | 2165.32 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2013 | 292.36 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00007921976409 | ELIJACKSON BRITO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VAZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O ME DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2013 | 612.44 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2013 | 906.98 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2013 | 210.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM VAZOS DE FLORES NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2013 | 180.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO, 20 UNIDADES AO VALOR DE R$ 6,00 TOTALIZANDO R$ 180,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const. Ampliação e Reforma de Unidade Escolar e Sec. Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2013 | 12616.69 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA. | 00122013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2013 | 240.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2013 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DA CONTABILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS E NA FUNAD NA CAPITAL DO ESTADO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/05/2013 | 603.77 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2013 | 100.00 | 00002110344440 | SEVERINA DIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2013 | 860.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS ORTOPEDICA E 01(UMA) CADEIRA DE BANHO ORTOPEDICA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIZITAS AS FAMILIAS CARENTES EM VARIAS LOCALIDADES NAS ZONAAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2013 | 100.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA CORRIDA DE ATLETISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2013 | 50.00 | 00002694916430 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA CORRIDA DE ATLETISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2013 | 150.00 | 00008229620474 | IRANILDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2013 | 150.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR NA CORRIDA DE ATLETISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2013 | 150.00 | 00010281803498 | ISAIAS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA CORRIDA DE ATLETISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2013 | 100.00 | 00010310390400 | VALDEIR COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2013 | 50.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE EM COMEMORAÇÃO AO 19º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2013 | 210.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) QUILOS DE BOLOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Pavimentação e/ou Recuperação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2013 | 14946.81 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇAO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2013 | 360.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS EM PLASTICO PARA O EVENTO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2013 | 7938.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAVACO ROZINI, QUATRO TOMPRETES MICHAEL, QUATRO TROMBONES MICHAEL, DUAS LIRAS CAPTAIN, DOIS ATABAQUES TIMBA E PRATO ORION DESTINADOS A BANDA MARCIAL ROSALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2013 | 240.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, NA RECARGA DE QUATRO TONNERS HP85A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/05/2013 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO DA UNIAO NOS DIAS 09, 16, 19 E 26 DE ABRIL DE 2013 DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2013 | 240.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA NA RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS, TONNERS HP 364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2013 | 1747.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO EM UM VEICULO ONIBUS, DE PLACA BXY-1953, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2013 | 161.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2013 | 7668.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2013 | 1527.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2013 | 600.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIDRO TEMPERADO E PERFIL FOSCO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2013 | 9502.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO COM A ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2013 | 518.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 74 KILOS DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2013 | 100.00 | 00010547745443 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SEGUNDO LUGAR NA PREMIAÇAO DA CORRIDA DE CICLISMO LOCAL EM COMEMORAÇAO AO 19° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2013 | 50.00 | 00009104497406 | WILLANS RAMOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AO TERCEIRO LUGAR NA PREMIAÇAO DA CORRIDA DE CICLISMO LOCAL EM COMEMORAÇAO AO 19° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2013 | 150.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA PREMIAÇAO DA CORRIDA DE CICLISMO LOCAL EM COMEMORAÇAO AO 19° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2013 | 8750.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2013 | 1832.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2013 | 2328.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2013 | 1005.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2013 | 379.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA NQD-4765 DOS ANOS DE 2011 E 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2013 | 9630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO, VW SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2013 | 559.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2013 | 9360.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 156 HORAS TRABALHADAS NA ARAGEM DE TERRAS DE 78 FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE CHICO MENDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2013 | 10921.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA ATEDEREM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2013 | 2889.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2013 | 1270.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2013 | 430.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2013 | 1280.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2013 | 500.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA PRESTADOS A SECRCETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2013 | 350.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIBEIRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 4050.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE BOMBAS DAGUA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDOS DE POÇOS ARTESIANOS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NJO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIOS BELA VISTA E JACAREQUARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACAREGUARA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2013 | 840.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFETURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA QUE ABASTECE AS RUAS PATRICIO ARCANJO DE SOUSA E O CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 1550.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA 0,5 CV 220 V MONOFASICA INOX, PARA SER INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2013 | 250.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO INCRA DA SR/18 NA CAPITAL DO ESTADO SOBRE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES NESTE MUNICIPIO E PARA LEVAR PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOU-2671 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2013 | 1047.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANPORTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2013 | 840.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 28 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 CADA DIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 840,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2013 | 600.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETALHAMENTO E ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS E EM PREDIOS PUBLICOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 20 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2013 | 630.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESACVAÇÃO DE VALAS E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E PRIMAVERA, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 21 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 630,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 3700.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA BXC-0902PARA O TRANSPORTE DE LIXO DE SEGUNDA A SABADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 329.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DOADA A UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2013 | 400.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 ABRIL DE 2013 PARA VARIAS COMUNIDADES DENTRO DESTE MUNICIPIO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2013 | 171.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1056 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2013 | 11064.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2013 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO, CAPINAGEM E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2013 | 295.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2013 | 350.00 | 13513199000101 | JOÃO VICTOR DA SILVA JÚNIOR - JORNAL O INTERIORANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E NOTAS DO INTERESSE E RELATIVA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2013 | 1360.00 | 00004389357484 | MIRAN FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA GRANDE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 218.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNIÇÃO E CODIFICAÇÃO DA CHAVE DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 66.50 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLOGICO REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 66.50 | 00001233895427 | SILVANIDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REQUISITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequiparar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 7990.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONS ODONTOLOGICO POP C REFLETOR PERSUS GNATUS E UM MOCHO SYNCRUS GNATUS PARA A SECREATARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 582.80 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITA EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2013 | 299.00 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2013 | 3300.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 252.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1057 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2013 | 1380.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 23 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 60,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1380,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2013 | 171.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2013 | 133.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS NOVOS OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO VERSÃO 7 NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2013 | 50.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2013 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2013 | 50.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2013 | 205.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVE E MANUTENÇAO DOS CILINDROS DA E IGNIÇAO E PORTA DE UM VEICULO, UNO DE PLACA MNG0927, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND, EMBUXAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE OLEO, MAO DE OBRA SERVIÇO NO BUDOSO, EMBUXAMENTO E TROCA DE OLEO DE PINO, SOLDA LETRICA E MAO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 22 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 60,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1320,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2013 | 630.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DOS SITIOS PAU AMARELO E IPANEMA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2013 | 435.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CADEIRA DA MAQUINA TRATOR, FABRICAÇÃO DA CABEÇA DA GRADE GROSSA, FABRICAÇÃO DE ALAVANCA, APERTO NOS DISCOS DE GRADE, E PINTURA NA MAQUINA TRATOR, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2013 | 660.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 22 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 660,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 440.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, RETELHAMENTO RETELHAMENTO DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO, CAPINAGEM E LIMPEZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 14 DIAS E MEIO TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 440,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 600.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, 10 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 60,00 CADA DIA TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 270.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESENTUPIMENTO EM BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO RIBEIRO I, 09 DIAS TRABALHADOS AO VALOR DE R$ 30,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 270,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 540.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2013 | 1987.50 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA PEQUENOS CONSERTOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2013 | 1675.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2013 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2013 | 1097.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO SITIO LAGOA DO PADRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2013 | 1013.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO,PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 1400.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMBA BOMBA DAGUA SUBMERSA SHNEIDER 10 05NY4E6 0,5 M2F 60 230 CENTRIFUGA MONOFASICA PARA INSTALAÇÃO NO SITIO PRIMAVERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DA CIADADE E COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE PARA PESSOAS IDOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 5528.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DIA 05 DE MAIO (EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIADADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2013 | 400.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM E LOCUTOR NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2013 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE QUATRO TENDAS DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2013 | 100.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM 2º LUGAR NA CORRIDA DO JEGUE REALIZADA POR ESTA SECRETARIA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 150.00 | 00011342742460 | JEFFERSON SEMEÃO DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM 1º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 50.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO 3º LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2013 | 800.00 | 16101906000132 | THIAGO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTO NO SITIO LAGOA DO PADRE NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA EVENTO TRADICIONAL RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao desconto do Pasep desta Municipalidade debitado no dia 10 de maio de 2013, conf daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 13068.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 648.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO PROCESSO Nº 00833200902713005 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2013 | 700.00 | 00006167100462 | JOSEFA RICARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE SAPE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 4000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 3.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00010259342459 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2013 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ANTONIO EDSON DA SILVA, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO, VW VOYAGE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2013 | 383.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1020 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2013 | 800.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO, VW VOYAGE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 44.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 939.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E O AQUIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 80.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2013 | 261.40 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PALEJAMENTO E PROJETOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2013 | 277.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2013 | 1440.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 60.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DESTA SECRETARIA PARA O RECADASTRAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2013 | 177.80 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E CONFECÇOES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 1231.10 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 278.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA LINHA 3628-1054 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2013 | 9916.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMN-6369 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES NO SITIO JACAREQUARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2013 | 768.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 8190.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE ATÉ O COLEGIO JOÃO BERNANDO SEMEÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 66.50 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO NEWTOM LELIS DE CARVALHO NETO, EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NIVELAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA 2013, OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2013 | 3157.50 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2013 | 2600.00 | 00006459671494 | RAFAEL MELO POLETTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA A COMUNIDADE DO SITIO JACAREGUARA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE IDA E VOLTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 525.00 | 17761052000183 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2013 | 525.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2013 | 450.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2013 | 3591.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, GASOLINA PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 1732.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS REFERENTEA A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2013 | 20000.00 | 53146221000139 | BANCO PAULISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR DO MINISTERIO DAS CIDADES "MINHA CASA MINHA VIDA", APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 196/2012, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2013 | 1008.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2013 | 1669.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTEAO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2013 | 14552.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2013 | 9536.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2013 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO NA CONTA 1.101-0 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2013 | 67.95 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/05/2013 | 1332.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, AO FUNCIONARIO COSMO JOSE DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇAO DO 20° EDUCAR EM SAO PAULO NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2013 | 100.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2013 | 50.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2013 | 50.00 | 00009757630403 | JOSIANE BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2013 | 100.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2013 | 100.00 | 00009774524411 | JULIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2013 | 50.00 | 00008397730486 | JOSICLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2013 | 80.00 | 00060216441404 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2013 | 468.00 | 00072649666404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO 19° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2013 | 140.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE VINTE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/05/2013 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, ZE APRIGIO E MANOEL OZORIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/05/2013 | 270.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO, SPLINTER DE 12.000 BTUS, NO POSTO DO PSF DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2013 | 860.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2013 | 1440.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE EMERGÊNCIA MINISTRADO A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2013 | 480.00 | 00003983644430 | ANTONIO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2013 | 250.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE APOIO DESTA PREFEITURA NO EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2013 | 80.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/05/2013 | 40.00 | 00009800517464 | ADILIA INACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2013 | 50.00 | 00011795782447 | ADILMA AUGUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS E VIAGENS DE PESSOAS CARENTES DE JOÃO PESSOA E DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/05/2013 | 6182.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/05/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELA DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DO CORREIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO COM OS CORREIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2013 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 2211 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2013 | 1483.93 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 22/05/2013 A 26/05/2013 NO HOTEL BLUE TREE PREMIUM EM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2013 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2013 | 133.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIA MARIA JOSE DA SILVA, EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2013 | 133.00 | 00001969527439 | JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIA JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE, EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2013 | 850.00 | 00064537250453 | RONALDO ALVES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZDO NO DIA 05/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2013 | 100.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2013 | 100.00 | 00072608412491 | MARIA JOSE GONCALVES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2013 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PSF DO SITIO LAGOA DO PADRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/05/2013 | 36.95 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2013 | 4086.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/05/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2013 | 1031.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2013 | 644.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DESCONTO DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2013 | 201.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2013 | 956.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2013 | 1468.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2013 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2013 | 12099.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2013 | 4630.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DAS GUIAS DO INSS REFERENTE AO MESD E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2013 | 1035.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2013 | 198.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2013 | 2869.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2013 | 682.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2013 | 379.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2013 | 325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2013 | 2317.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2013 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2013 | 725.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2013 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2013 | 7514.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2013 | 1593.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2013 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2013 | 27201.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2013 | 2063.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2013 | 9326.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2013 | 859.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2013 | 26098.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60 % DO FUNDEB PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2013 | 1366.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2013 | 8990.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO FUNDEB 40% PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2013 | 5890.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2013 | 436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2013 | 2698.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2013 | 7781.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2013 | 167459.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2013 | 42118.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2013 | 324.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2013 | 149.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2013 | 447.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2013 | 74.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2013 | 29367.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2013 | 5140.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2013 | 11495.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2013 | 139.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2013 | 248.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2013 | 50.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2013 | 5620.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2013 | 4027.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2013 | 1148.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2013 | 885.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2013 | 771.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2013 | 13233.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2013 | 5383.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2013 | 2356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2013 | 6460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2013 | 4686.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2013 | 12505.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2013 | 4000.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2013 | 2574.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2013 | 920.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2013 | 6306.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2013 | 1671.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2013 | 1128.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2013 | 1013.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2013 | 890.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2013 | 817.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2013 | 11946.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2013 | 878.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2013 | 960.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA PARA AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2013 | 195.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNUES, SOLDA NO CARROÇÃO DOS TRATORES E RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Veículos e Equipamentos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 5500.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS RUAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 600.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇAO DE UMA MATERIA NO JORNAL O FAROL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2013 | 340.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2013 | 100.00 | 00070238338460 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003287848429 | JOSENILDA SERAFIM XAVIER | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2013 | 350.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO DEPOSITO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2013 | 360.00 | 00000171044401 | MARIA LUCIA BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 128 PAMONHAS AO VALOR DE R$ 2,50 CADA UMA, E 20 CANJICAS AO VALOR DE R$ 2,00 CADA UMA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2013 | 800.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORROCHÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2013 | 1400.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 900.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO DESTINADO A SECRETATARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2013 | 625.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2013 | 5000.00 | 00069079528404 | Maria Aparecida Pereira Rodrigues | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2013 | 332.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, NEMESIS CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2013 | 498.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GEO/TCE E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2013 | 1529.54 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2013 | 2252.23 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/06/2013 | 66.50 | 00079743900420 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NIVELAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA 2013, OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2013 | 266.00 | 00025083015404 | SOLANGE DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II, DURANTE OPERIODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/06/2013 | 266.00 | 00020425694453 | IVONETE BANDEIRA TOFOLI | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II, DURANTE OPERIODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2013 | 133.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇAO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/06/2013 | 426.35 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/06/2013 | 600.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013 NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2013 | 380.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2013 | 260.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA D'AGUA NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2013 | 11856.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2013 | 1361.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/06/2013 | 1500.50 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AOS REPAROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2013 | 1845.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2013 | 2605.20 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2013 | 12287.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2013 | 250.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE NO HEMOCENTRO E REUNIAO TECNICO NO AUDITORIO DA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2013 | 130.00 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE NO HEMOCENTRO DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2013 | 1612.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/06/2013 | 130.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE NO HEMOCENTRO DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/06/2013 | 2857.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2013 | 1654.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AOS REPAROS NA ESCOLA PRIMAVERA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/06/2013 | 2000.00 | 03157464000102 | FAB. GESSO S. LUIZ LTDA | CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE FORROS EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2013 | 9462.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUCIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2013 | 3417.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2013 | 1566.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2013 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO A UNIAO NOS DIAS 21 E 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2013 | 532.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2013 | 66.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2013 | 696.00 | 00008636692474 | JOAO BELARMINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2013 | 26.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2013 | 3063.38 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DURANTE O PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2013 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 25 E 30 DE MAIO E NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/06/2013 | 524.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/06/2013 | 503.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2013 | 696.00 | 00008636692474 | JOAO BELARMINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE DURAMTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2013 | 819.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/06/2013 | 135.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/06/2013 | 147.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI COM MOTORISTA DE PLACA NOA-3782 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00007921976409 | ELIJACKSON BRITO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PLACA (MOU-9677) PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/06/2013 | 3300.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/06/2013 | 600.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA LINHA 3628-1068 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/06/2013 | 360.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2013 | 152.00 | 00008636692474 | JOAO BELARMINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2013 | 440.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/06/2013 | 736.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/06/2013 | 320.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/06/2013 | 135.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/06/2013 | 480.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES DE JACAREGUARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000 PLACA KJB-7914 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/06/2013 | 3198.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E CONSERTOS DIVERSOS DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL ROSALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/06/2013 | 5545.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/06/2013 | 199.50 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2013 | 60.00 | 08305941000145 | OLAVO CRISOSTOMO S. SANTANA-O MUNDO DOS FOGÕES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS REGULADORES DE PRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES DO SITIO JACAREGUARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREGUARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidade Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001759 | 10/06/2013 | 7709.16 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00122013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2013 | 1773.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM UM VEICULO ONIBUS DE PLACA BXY-1953, NO TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE VARIAS COMUNIDADES PARA O CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2013 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE VARIAS LOCALIDADES DO SITIO LAGOA DO PADRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEAO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE MAIO NO VEICULO PLACA KFF-0722 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2013 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS SANTA LUZIA E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2013 | 30634.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2013 | 9017.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2013 | 9551.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2013 | 64.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DAS LINHAS 3628-1050 E 3628-1057 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº10 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2013 | 21736.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FAMRACIA, SOCIAL E FROTA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POSTO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2013 | 1260.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO DE VALA E INSTALAÇÃO DE CANOS NO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2013 | 630.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS CAIXAS D´AGUA EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2013 | 630.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2013 | 1260.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA JOSE FABRICIO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBERSA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA E BELA VISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTE A COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2013 | 780.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E NA RECARGA DE OXIGENIO DOS TUBOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2013 | 321.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2013 | 92.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2013 | 54.00 | 00093153236453 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2013 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2013 | 100.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2013 | 100.00 | 00006797346436 | CIANE SEBASTIANA LOUREÇO DE DE OLIVERA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2013 | 1260.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS VINTE E UM DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E NA BASE DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE JACAREQUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2013 | 16102.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLCA OEU - 2597 PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF I E II DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00004864725403 | REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TARNSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2013 | 40.00 | 00007097690755 | MANOEL JOSE VICENTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2013 | 50.00 | 00005214468482 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2013 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA MNR-0148, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NOS SITIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA MOF-7899, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DESSA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO PADRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, IDA E VOLTA, DE PESSOAS CARENTES PARA FAZER HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSAOL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO E HOSPITAL DA CIDADE DE SAPE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALIZE NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA MNO-3879, NO TRANSPORTE, IDA E VOLTA, DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO TRES VEZES POR SEMANA PARA JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA MYL-1707, NO TRANSPORTE, IDA E VOLTA, DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2013 | 700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE SAPE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COMO MOTORISTA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2013 | 700.00 | 00075399105420 | SEVERINO CONSTÂNCIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/06/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA NO POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/06/2013 | 630.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO E LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE DE JACAREQUARA E ESCAVAÇÃO DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA ONDE ABASTECE UMA CAIXA D'AGUA E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2013 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 2211 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2013 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/06/2013 | 66.50 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA ATE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALDADE COM CARRO DE SOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2013 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2013 | 800.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DA 4ª ZONA DESTA COMARCA QUANDO EM VISITA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/06/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA MOV-3274, NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/06/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA KLR-3674, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/06/2013 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA NPU-2877, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESSA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2013 | 600.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | CORREPSONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM MOTORISTA, PARA USO EM REPRESENTAÇAO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2013 | 1200.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE ADESIVOS VEICULARES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/06/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA PARA A MERENDA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/06/2013 | 1700.00 | 00004090316405 | IELDA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PGG-4050 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/06/2013 | 1800.00 | 00002580491465 | EDNALDO BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO ELX FLEX DE PLACA JUT - 3443 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2013 | 2660.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS VEICULARES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE PALEJAMENTO E PROJETOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/06/2013 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/06/2013 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2013 | 1500.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE ADESIVOS VEICULARES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/06/2013 | 2329.60 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/06/2013 | 75.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA SER UTILIZADA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/06/2013 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARI DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/06/2013 | 133.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSITENCIA SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19 JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/06/2013 | 40.00 | 00004209789410 | MARIA ANGELINA DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2013 | 70.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/06/2013 | 50.00 | 00066998859449 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/06/2013 | 80.00 | 00008397730486 | JOSICLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2013 | 70.00 | 00008812682405 | MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/06/2013 | 50.00 | 00008891700452 | GEOVANIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2013 | 70.00 | 00085497266487 | IVAN ENEIAS JERONIMO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/06/2013 | 80.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2013 | 50.00 | 00006151021401 | CREUZA LORENÇO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2013 | 50.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2013 | 70.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/06/2013 | 2930.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PRESTADOS NAS BOMBAS DAGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/06/2013 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNCIPIO PARA COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2013 | 376.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/06/2013 | 1120.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2013 | 1305.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/06/2013 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSITENCIA SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19 JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2013 | 199.80 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/06/2013 | 690.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2013 | 11702.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/06/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/06/2013 | 80.00 | 00043769551400 | MARIA MARGARIDA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/06/2013 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE DESTINADO AS INSTALAÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2013 | 920.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2013 | 400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO DOADO A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO QUADRO DE COMANDO E REDE DE ALIMENTAÇAO EM BOMBA CENTRIFUGA DE 10 CV NO AÇUDE DO ESTADO, ONDE ESTA BOMBEIA AGUA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DE Nº11124-4 (FPM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2013 | 280.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CARROÇAO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2013 | 720.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2013 | 255.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2013 | 1125.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225 KG DE INHAME,DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2013 | 3700.74 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/06/2013 | 5600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2013, DURANTE OS PERIODOS DE 25-02 25/04 DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/06/2013 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE 2013 DO PROCESSO Nº 00833200902713005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/06/2013 | 230.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2013 | 4.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇOES DDD REFERENTE AO PERIODO DE 14/05 A 07/06 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2013 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO IMACULADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/06/2013 | 400.00 | 00003983644430 | ANTONIO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/06/2013 | 430.00 | 00004494475459 | ERIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2013 | 130.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003171849461 | VERA LUCIA GOMES JULIAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2013 | 100.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/06/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA 11148-1 (FUNDO ESPECIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2013 | 315.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2013 | 400.00 | 00058656740482 | RITA IZAURA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2013 | 70.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2013 | 39.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/06/2013 | 2370.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura para o Desenvolvimento Social | Manut. das Ativ. de Premiações Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2013 | 2004.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NO POVOADO DE JACAREQUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/06/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE UMA MATERIA DE INTERESSE PUBLICO NOS DIAS 18 E 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/06/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E DAS GUIAS PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2013 | 1016.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2013 | 10967.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2013 | 5534.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2013 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS/DESONERAÇAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2013 | 202.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2013 | 648.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2013 | 4878.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2013 | 337.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2013 | 1790.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11.138-4 (FOPAG) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2013 | 1509.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2013 | 1176.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2013 | 8320.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2013 | 130925.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2013 | 40990.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2013 | 11935.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2013 | 2063.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2013 | 25972.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2013 | 8033.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2013 | 5150.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES DO ENCERRAMENTO MARIANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2013 | 4590.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2013 | 1501.50 | 08329849000115 | SUDEMA | CORRESPONDENTE A LP/LI REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2013 | 12790.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2013 | 4705.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2013 | 2569.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2013 | 1970.16 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2013 | 931.00 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2013 | 128.00 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2013 | 3082.80 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2013 | 12851.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2013 | 6022.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2013 | 32254.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2013 | 5756.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2013 | 4027.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2013 | 4068.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2013 | 6553.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2013 | 4416.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2013 | 12446.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2013 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2013 | 4546.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2013 | 3750.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2013 | 1104.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2013 | 525.00 | 00022006168487 | JOSUE SOARES FERNANDES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PE DE SERRA EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO, ONDE A PREFEITURA ENTROU COM PARCEIRA COM A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2013 | 480.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2013 | 2960.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2013 | 5500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO(BALNEÁRIO SONHO MEU) COM BUFFET COMPLETO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2013 | 640.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM TRIO PE DE SERRA NAS FETIVIDADES JUNINAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2013 | 52.15 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2013 | 364.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2013 | 1502.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2013 | 10948.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 232.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2013 | 695.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NA PINTURA DO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2013 | 1993.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO PROCESSO NUMERO 0083.2009.027.13.00-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2013 | 20000.00 | 53146221000139 | BANCO PAULISTA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR DO MINISTERIO DAS CIDADES "MINHA CASA MINHA VIDA", APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 196/2012, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2013 | 324.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2013 | 60.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2013 | 80.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2013 | 80.00 | 00010385071469 | HOSANA AVELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2013 | 50.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2013 | 1650.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 (TRES) FUNERAIS COMPLETOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2013 | 60.00 | 00006379497498 | EDNALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2013 | 70.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2013 | 70.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 350.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA IGNIÇÃO DE 02 CHAVES NO VEICULO KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 50.00 | 00012414119721 | LUCINEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2013 | 2689.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma do Centro de Apoio ao Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma do Centro de Apoio ao Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2013 | 1380.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA | 00132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2013 | 50.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2013 | 70.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2013 | 117.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2013 | 100.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2013 | 50.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2013 | 50.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2013 | 70.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2013 | 800.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PROTESE PARA COLUNA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NDA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2013 | 299.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1707 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2013 | 8496.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 3391.60 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2013 | 1665.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS INTEGRAIS EM RAZÃO DE SEU AFASTAMENTO EM SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE EM BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2013 | 640.00 | 00008436024494 | MIRIAM RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2013 | 11695.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2013 | 1508.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2013 | 1534.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE DE DA COMUNIDADE DE JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2013 | 783.30 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2013 | 336.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2013 | 123.72 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2013 | 2140.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NOS PLANTÕES NOS DIAS 19,20,26 E 27 DE JUNHO DE 2013, NO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2013 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1800 UNIDADES DO REMEDIO BROMAZEPAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2013 | 44.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS NA CONTA DE Nº9.109-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2013 | 1757.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2013 | 25.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2013 | 358.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2013 | 7990.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR REFERENTE A UM GABINETE ODONTOLOGICO E NOCHO SYNCIUS AZUL DESTINADO AO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2013 | 348.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DA PARTE ELETRICA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2013 | 599.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2013 | 135.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2013 | 3806.38 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2013 | 2665.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2013 | 810.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2013 | 1140.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2013 | 2939.10 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2013 | 492.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS COM LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS (SICONV) E (GEO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 2017.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2013 | 1140.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2013 | 360.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2013 | 510.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS ESCAVAÇÃO DE VALAS NA DE ACESSO A IPANEMA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA REFORMA DO PAIF, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2013 | 750.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGENS E LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE E SITIO PAU AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2013 | 480.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEAO, LAGOA DO PADRE, CHICO MENDES E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2013 | 540.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA, LIMPEZA NO PATIO DO POSTO DE JACAREQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2013 | 1340.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃOPUBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE E EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2013 | 420.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2013 | 7654.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2013 | 3475.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACAS OGB-9610 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2013 | 900.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE O6 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidade Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002106 | 01/07/2013 | 9773.67 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00122013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXY-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CENTRO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2013 | 1468.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO INMETRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO INMETRO OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO INMETRO DO VEICULO TIPO ONIBUS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO INMETRO DO VEICULO TIPO ONIBUS NQD-4668 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO INMETRO DO VEICULO TIPO KOMBI NPT-4124 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2013 | 634.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2013 | 4652.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2013 | 1059.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 1500 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2013 | 933.34 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODE VARIAS LOCALIDADES PARA O CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2013 | 700.00 | 17761052000183 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÃES DE CACHORRO QUENTES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2013 | 372.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA OI FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2013 | 7851.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2013 | 540.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA E DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2013 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS PRETADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPANEMA E BELA VISTA, SENDO OS DEGETOS TRANSPORTADOS PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2013 | 100.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA CAMBUÇA DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2013 | 430.00 | 00082614415472 | PAULO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO DE FIOS, FUZIVEIS, SENSORES E SOQUTES NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, MOK-9242, NQD-4668, AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2013 | 340.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS VEICULOS MOE-0415, NKD-4668, EM FEICHE DE MOLAS TRAZEIRA, TROCA DE BORRACHA DOS AMORTECEDORES, DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2013 | 133.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, NO SENTIDO DE CONDUZIR UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2013 | 133.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, NO SENTIDO DE CONDUZIR UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE BOLSA EM ALGODÃO, DESTINADA AO PROGRAMA PACTO SOLIDARIO, PROJETO TRILHAS GESTAR II. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2013 | 912.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2013 | 525.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2013 | 6372.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLCAS NQD-4668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2013 | 2991.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2013 | 7482.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2013 | 525.00 | 17761052000183 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2013 | 790.60 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.107-X NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2013 | 2329.60 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00007921976409 | ELIJACKSON BRITO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MOU-9677 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZANDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2013 | 144.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2013 | 139.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2013 | 384.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2013 | 8983.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2013 | 6716.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORESPONDENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2013 | 66.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTA RITA, NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2013 | 534.85 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2013 | 1893.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DESCONTADO DA 1ªCOTA DO FPM,NO DIA 10/07/2013,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2013 | 66.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2013 | 690.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2013 | 1164.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E ANALISE DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE O4 DIARIAS AO FUNCIONARIO CITADO,EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2013 | 12126.12 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO MONTANTE RESTANTE DA DIVIDA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00833200902713005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PB SOBRE AS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2013 | 29.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS NA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2013 | 4659.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR REFERENTE AO DEMOSNTRATIVO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2013 | 750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FICHA FINANCEIRA EM PAPEL E 1000 UNIDADES ENVELOPE OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NO PROCESSAMENTO LICITATORIO E CONTRATOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2013 | 1400.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO RICOH 1500 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2013 | 1515.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2013 | 187.74 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, AO CORREIO E AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2013 | 365.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2013 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2013 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO,EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2013 | 5081.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2013 | 9365.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2013 | 8374.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2013 | 34.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DE GUIAS DE INSS, RALTIVOS AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2013 | 111.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2013 | 40.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS PARA ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2013 | 19.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2013 | 892.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2013 | 712.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA REALTIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NO PROCESSAMENTO LICITATORIO E CONTRATOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2013 | 4000.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO, VW VOYAGE DE PLACAS DRC-7879, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNCIPIO PARA COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2013 | 347.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2013 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E O AQUIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2013 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE PUBLICAÇÃO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 11, 12, 20 E 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2013 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE PUBLICAÇÃO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 03 E 09 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2013 | 17755.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2013 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO BALANCETE DO MES JUNHO DE 2013 NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2013 | 9629.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2013 | 3200.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOYAGE DE PLACAS NMG-2211 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEIVULO VW KOMBI DE PLACAS NOA-3782 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA DE PLACAS MMW-0360 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2013 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00007921976409 | ELIJACKSON BRITO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MOU-9677 DESTIANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2013 | 4000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS KEW-0926 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NPU-2877 DESTINADA AOS TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2013 | 6600.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MMN-6369 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXI-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS MOG-7393, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS KFF-0722, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO PADRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEÃO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2013 | 3400.00 | 00004090316405 | IELDA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW SAVEIRO DE PLACAS PGG-4050 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS KLR-9671, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO ATE A ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2013 | 1468.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOQ-9242, MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGE-6750, KOMBI DE PLACAS MOT-2483, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2013 | 600.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2013 | 129.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2013 | 30634.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2013 | 9017.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2013 | 9551.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2013 | 3600.00 | 00002580491465 | EDNALDO BATISTA NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO ELX FLEX DE PLACA JUT - 3443 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POSTO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2013 | 800.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO IMACULADA RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2013 | 4000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 DE PLACAS KJB-7914 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2013 | 600.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2013 | 1300.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA ONDE ABASTECE UMA CAIXA D'AGUA E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBERSA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA E BELA VISTA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACAS HOP-1670 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2013 | 1365.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS (SICONV) E (GEO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00075399105420 | SEVERINO CONSTÂNCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS OET-6668, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANADO, TROCA DE RELE, INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO 5KW E 7,5 KW NAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2013 | 600.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA NO POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2013 | 320.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALEIRO NA FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA OS COLETORES DE LIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTE A COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2013 | 1240.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002311 | 10/07/2013 | 25597.18 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO PADRE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00092013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2013 | 1049.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MOI-0095 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSAOL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO E HOSPITAL DA CIDADE DE SAPE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAL EM SAPÉ TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-4294 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2013 | 7600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1707 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MELLE DE PLACAS MMW-3958 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-3879 DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL(EQUIPE DO PSF) DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CELTA MOF-7899 DESTIANDO AO TRANSPORTE DO PESSOA DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS GOM-0948, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2013 | 299.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2013 | 500.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE DESTINADO AS INSTALAÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2013 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2000 UNIDADES DO REMEDIO FENOBARBITAL SODICO-FENOCRIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2013 | 85.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2013 | 80.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2013 | 307.80 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE OLEO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, KOMBI DE PLACAS NPT-4124, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2013 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MNN-3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2013 | 5300.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OEU-2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2013 | 16102.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2013 | 262.20 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COM LUBIRFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2013 | 2400.00 | 00004864725403 | REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNX-9238 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2013 | 4000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MOU-2671 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 19/07/2013,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DESCONTADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,NO DIA 24/07/2013,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DESCONTADO NA COTA DO FPM,NO DIA 30/07/2013,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2013 | 0.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DESCONTADO NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96,NO DIA 31/07/2013,CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2013 | 203.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2013 | 651.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2013 | 3634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADA DA CONTA 1.090-1.Ç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2013 | 1790.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº11.124-4(FPM) DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2013 | 726.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2013 | 1600.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNR-6663, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2013 | 10832.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2013 | 5308.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2013 | 7718.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOS-5803, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADES PARA A ZONA RURAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2013 | 1133.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 11.321-2 NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2013 | 25721.74 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2013 | 128871.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2013 | 2063.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2013 | 11609.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2013 | 9190.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2013 | 41151.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2013 | 2018.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2013 | 133.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2013 | 24.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2013 | 192.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2013 | 4677.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2013 | 4162.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2013 | 4520.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9.109-X/FUS,DURANTE O MES DE JULHO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2013 | 31386.76 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2013 | 5518.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2013 | 16173.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2013 | 12359.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2013 | 4705.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2013 | 2456.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2013 | 878.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2013 | 6808.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2013 | 4370.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2013 | 13235.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2013 | 4546.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2013 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2013 | 3750.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2013 | 250.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL SOLIDARIO DA ZONA DA MATA NORTE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2013 | 690.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO CMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2013 | 1380.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA, 09 VESTIDOS COM DETALHE EM BABADOS E CAMISAS EM XADREZ MANGA LONGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2013 | 1380.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE JACAREQUARA E BELA VISTA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2013 | 1380.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO PRIMAVERA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2013 | 1380.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO LAGOA DO PADRE, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2013 | 1440.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO PAU AMARELO E VARZEA REDONDA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2013 | 450.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NOS MEIO-FIOS DAS RUAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2013 | 500.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TRAÇÃO DE UM LADO DO EIXO DIANTEIRO DA TETROESCAVADEIRA, E SERVIÇOS NO TRATOR VALMET, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2013 | 930.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2013 | 1380.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2013 | 720.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ESCOAMENTO D'AGUA DAS CHUVAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE JACAREQUARA E BELA VISTA, PRESTADOS A SECERTARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2013 | 720.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA O ESCOAMNETO D'AGUA DE CHUVA E TAPAGEM DE BURACOS NOS ACESSOS AOS SITIOS IMACULADA E VARZEA REDONDA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2013 | 690.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DDE ESCAVAÇÃO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE E VRAZEA REDONDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, PREATDOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2013 | 7400.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2013 | 240.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2013 | 400.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2013 | 1327.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 183(CENTO E OITENTA E TRES) REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2013 | 1608.32 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2013 | 380.00 | 00004494475459 | ERIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR CDORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2013 | 10080.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA ETAPA INICIAL COM 15(QUINZE) ALFABETIZADORES 03(TRÊS) COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013 COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2013 | 5800.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO COM 06(SEIS) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/FNDE, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2013 | 1360.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS EM 04(QUATRO) RODAS, EMBREAGEM, SOLDA DE VALVULA DE DESCARGA, CRUZETA DA TRANSMISSÃO E TROCA DE CORREIA DO MOTOR, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOI-0415, E RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) AMORTECEDORES DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MQD-4668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2013 | 105.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTENADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2013 | 368.22 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/FNDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2013 | 1187.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2013 | 129.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2013 | 712.50 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2013 | 675.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) REFIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2013 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02, 06 E 14 DE AGOSTO DE 2013, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ACOMPANHANDO A SR. PREFEITO NO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA E PEGAR EXEMPLARES DE DIARIOS DO JORNAL A UNIÃO, TAMBÉM PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA EMPRESA ELMAR E SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DE DADOS PARA A CONFECÇÃO DA FOLHA PARA PAG. DA 1ª PARCELA DOS ATRASADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2013 | 5000.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CARRO DE SOM) DE PLACAS MMU-1979 PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02, 08, 15 E 20 DE AGOSTO DE 2013, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, PEGAR EXTRATOS DAS CONTAS NO BANCO SANTANDER, SOLICITAR INFORMAÇÕES NA RECEITA RELATIVO A REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2013 | 756.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2013 | 457.81 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE DO CONVENIO DA CONTA DE 8522-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.522-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2013 | 2319.10 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2013 | 600.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02, 06, 12 E 15 DE AGOSTO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIÇÃO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA, COM OUTROS PREFEITOS DE MUNICIPIO VIZINHOS PARA SOLICITAR A PERMANENCIA DO ATENDIMENTO DA COLOTORIA ESTADUAL DA CIDADE DE SAPÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2013 | 3489.50 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2013 | 4143.90 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2013 | 379.50 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2013 | 467.50 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2013 | 76.30 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/08/2013 | 1000.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO GM CELTA MOF-7899 DETINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/08/2013 | 350.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇAO DE UMA MATERIA NO JORNAL O FAROL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/08/2013 | 89.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO(REMENDO) DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/08/2013 | 145.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/08/2013 | 360.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/08/2013 | 1391.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/08/2013 | 10143.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/08/2013 | 1492.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/08/2013 | 276.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/08/2013 | 3767.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2013 | 9459.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/08/2013 | 1105.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS(XEROX) E ENCADERNAÇÕES DO MATERIAL DESTINADO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/08/2013 | 4954.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2013 | 1996.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2013 | 11893.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2013 | 2798.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2013 | 100.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2013 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO DOS TUBOS DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X,NO DIA 07/0/2013,CONNFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PB SOBRE AS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2013 | 1160.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/08/2013 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2 DIARIAS PARCIAL PARA JOAO PESSOA,NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/08/2013 | 199.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2013 | 20432.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2013 | 6148.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES/ADMINISTRTIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2013 | 9884.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2013 | 9082.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2013 | 30415.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2013 | 880.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE ATERRO, COM ESCAVADEIRA, PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2013 | 16091.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2013 | 649.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2013 | 139.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR COREESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, MODELO RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2013 | 35.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM,NO DIA 09/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2013 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2013 | 4.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1101-0/ITR,NO DIA 09/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9664-4,NO DIA 09/08/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 03, 20 E 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2013 | 384.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2013 | 154.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2013 | 143.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2013 | 315.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2013 | 1510.74 | 08329849000115 | SUDEMA | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PELA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2013 | 318.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2013 | 50.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004554075419 | SEVERINA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/08/2013 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/08/2013 | 66.50 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013 REALIZADA NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/08/2013 | 900.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ATERRO COM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MNG-2218 DESTINADOS AS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE VARZEA REDONDA E LAGOA DO PADRE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/08/2013 | 370.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO PARA-CHOQUE TRAZEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOQ-0415, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/08/2013 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, FACE A NECESSIADADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2013 | 85.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DO TIPO 122 UM COLORIDO E OUTRO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DESCONTADO DA CONTA Nº 9109-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DESCONTADO DA CONTA N?7 9109-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/08/2013 | 773.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(MOUSE, TECLADO, DISCO RIGIDO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2013 | 11286.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/08/2013 | 1289.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNCIPIO PARA COM A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2013 | 3289.09 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2013 | 2352.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA 11.148-1 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11321-2/MDE,NO DIA 21/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA PARA A MERENDA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2013 | 255.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2013 | 194.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO PARA A MERENDA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2013 | 60.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2013 | 60.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2013 | 60.00 | 00008812682405 | MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2013 | 70.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2013 | 60.00 | 00003507320436 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/08/2013 | 70.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2013 | 100.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura para o Desenvolvimento Social | Aquisição de Equipamentos destinados as Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2013 | 1750.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE DVD E UMA TV DE 32 POLEGADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 9663-6/ICMS,NO DIA 22/08/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/08/2013 | 8225.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/08/2013 | 5942.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2013 | 9354.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/08/2013 | 1735.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Prevenção de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2013 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA NA PACIENTE MARLENE DA SILVA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/08/2013 | 877.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2013 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DE GUIAS DE INSS, RALTIVOS AO MES DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2013 | 3307.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO NA CONTA Nº11.138-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2013 | 462.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE E PENDRIVE 16GB SONY PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2013 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2013 | 73.00 | 13744757000131 | BAR E CHURRASCARIA DOS ARTISTAS-NILZA DE ASSIS SAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PREFEITO, OS SECRETARIOS DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DA CONTADORA NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO DA CONTA Nº 9109-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2013 | 4500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequiparar as uinidades Escolares e Sec. de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2013 | 2580.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR E UM ROTEADOR WIRELESS SF/INTEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2013 | 4524.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2013 | 3959.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2013 | 4294.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MOI-0095 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CELTA MOF-7899 DESTIANDO AO TRANSPORTE DO PESSOA DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-4294 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS GOM-0948, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MELLE DE PLACAS MMW-3958 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2013 | 700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAL EM SAPÉ TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002687 | 30/08/2013 | 20514.25 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAGOA DO PADRE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00092013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2013 | 30683.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2013 | 5321.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2013 | 16173.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2013 | 31.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS (SICONV) E (GEO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2013 | 540.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) PEÇAS DE ANDAIMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2013 | 7400.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2013 | 12281.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2013 | 3769.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2013 | 2456.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2013 | 135.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Escola para Todos | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2013 | 2400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENÂNCIO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UMA BANDA SOM DA PAZ COM PALCO ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO NO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇAO REALIZADO NO DIA 31/08/2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2013 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS NPU-2877 DESTINADA AOS TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEIVULO VW KOMBI DE PLACAS NOA-3782 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESES AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MMN-6369 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2013 | 25154.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2013 | 124093.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2013 | 2063.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2013 | 10512.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2013 | 11216.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2013 | 42049.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2013 | 24.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2013 | 206.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2013 | 7093.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2013 | 0.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2013 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.142-2/ICMS LEI/87/96,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 30/08/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2013 | 204.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2013 | 655.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2013 | 3634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2013 | 300.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2013 | 10504.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2013 | 3952.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2013 | 192.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2013 | 778.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MNN-3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2013 | 6460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2013 | 3823.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2013 | 12446.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2013 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2013 | 4546.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2013 | 3750.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2013 | 137.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO NOS PNEUS DIANTEIROS E TRAZEIROS DOS TRATORES NEW HOLLAND, VALMET, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | VALOR CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2013 | 1352.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 04(QUATRO) LAVAGENS, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOQ-9242 04(QUATRO) LAVAGENS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 04(QUATRO) LAVAGENS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2013 | 796.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2013 | 285.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MANGA) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2013 | 140.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2013 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/09/2013 | 66.50 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2013 | 384.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO NOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85 E 01(UMA) LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2013 | 299.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 05(CINCO) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E 04(QUATRO) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2013 | 301.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO FIAT UNO DE PLCAS MNR-1432 E 04(QUATRO) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/09/2013 | 4940.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/09/2013 | 1998.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/09/2013 | 540.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO,NA CONTA DE Nº6.372-X,NO DIA 03/09/2013,CONFORME EXTRARO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/09/2013 | 720.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/09/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABOBORA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2013 | 255.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(GOIABA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/09/2013 | 1270.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9109-X/SAUDE,NO DIA 04/09/2013,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.321-2 MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/09/2013 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2 DIARIAS PARCIAL PARA JOAO PESSOA,NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/09/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/09/2013 | 66.50 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ALAGOINHA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/09/2013 | 35.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO MODELO PLENO PT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2013 | 11870.38 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2013 | 2636.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/09/2013 | 1905.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/09/2013 | 10144.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2013 | 7261.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS(ARMARIOS, ESTANTES MESAS, LONGARINAS E CADEIRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2013 | 3263.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2013 | 1304.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2013 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,NO DIA 09/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2013 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CUJA A PARCELA Nº 53 DESTA PREFEITURA DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/09/2013 | 8907.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2013 | 1506.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2013 | 14649.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,NO DIA 10/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2013 | 19551.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2013 | 40.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2013 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E QUEIMADAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABOBORA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2013 | 720.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2013 | 29810.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2013 | 18814.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2013 | 500.00 | 00034334300472 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E ESCAVAÇAO DE VALAS DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2013 | 250.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2013 | 1365.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/09/2013 | 80.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/09/2013 | 1240.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/09/2013 | 900.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÕES DE AGUAS NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/09/2013 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXI-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2013 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NO PROCESSAMENTO LICITATORIO E CONTRATOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2013 | 930.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9664-4/IPVA,NO DIA 11/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.908-2/AUXILIO FINANCEIRO,NO DIA 12/09/2013,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/09/2013 | 20.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,NO DIA 12/09/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2013 | 360.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2013 | 140.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2013 | 146.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/09/2013 | 144.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/09/2013 | 429.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAJU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2013 | 651.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2013 | 295.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2013 | 66.50 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ALAGOINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/09/2013 | 600.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) FEIXES DE MOLA, 02(DUAS) TROCAS DE BUCHAS DO TIRANTE, 04(QUATRO) TROCAS DE BORROCHA DE AMORTECEDOR E CONCEERTO COM SOLDA EM DOIS FEIXES DE MOLAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/09/2013 | 4320.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA ETAPA CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/09/2013 | 802.50 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE 107(CENTO E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/09/2013 | 150.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO CALCULADORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/09/2013 | 85.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/09/2013 | 6.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO NO DIA 16/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/09/2013 | 2400.00 | 00005307304480 | MAURILIO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ENCHOVAIS DE BEBES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/09/2013 | 100.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/09/2013 | 70.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/09/2013 | 200.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CILINDRO DO TRATOR NEW ROLLAND E EM 02(DOIS) CANOS DE FREIOS DO MESMO TRATOR, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSAOL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO E HOSPITAL DA CIDADE DE SAPE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNIÇAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/09/2013 | 600.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA MOS-5803,PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/09/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OEU-2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/09/2013 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS KFF-0722, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO PADRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/09/2013 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA DE PLACAS MMW-0360 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/09/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS KEW-0926 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/09/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS KLR-9671, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO ATE A ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/09/2013 | 900.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MUS-9071, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 20103. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/09/2013 | 51.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS PARA ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N° 11.321-2/MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORREPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11321-2/MDE CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/09/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-3879 DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL(EQUIPE DO PSF) DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/09/2013 | 4400.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/09/2013 | 70.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/09/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTE A COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/09/2013 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/09/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBERSA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA E BELA VISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/09/2013 | 1220.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/09/2013 | 515.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(PARABRISA) PARA A RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/09/2013 | 1246.48 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA-MAGNO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2013 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequiparar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002908 | 19/09/2013 | 4780.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DE RIACHAO DO POÇO E UM COMPUTADOR PARA A SALA DE VACINA DA USBF LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/09/2013 | 2475.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/09/2013 | 760.00 | 00010811143473 | ANDERSON PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA, NO CUBO DA RODA TRAZEIRA, NA RODA DIANTEIRA COM RETIFICA E REGULAGEM DE TOMBO E SERVIÇOS COMPLETOS NO MOTOR, COM RETIFICA LUBRIFICAÇÃO DA BALANÇA E DESEMPENHO, NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/09/2013 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/09/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/09/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/09/2013 | 66.50 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2013 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2013 | 1342.42 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2013 | 2407.78 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2013 | 199.50 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2013 | 0.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA Nº 1.101-0 ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS.NO DIA 23/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/09/2013 | 337.80 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/09/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/09/2013 | 9110.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/09/2013 | 1625.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/09/2013 | 640.00 | 00003983644430 | ANTONIO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/09/2013 | 886.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/09/2013 | 350.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS SERIGRAFADAS DESTINADAS A 1ª CAVALGADA DOS AMIGOS DE RIACHÃO DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/09/2013 | 1103.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/09/2013 | 108.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/09/2013 | 684.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS EM LONA E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/09/2013 | 1146.40 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/09/2013 | 5331.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDARULICO DESTINADO REDE DE ENCANAMENTO DO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/09/2013 | 285.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MANGA) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/09/2013 | 255.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(GOIABA) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/09/2013 | 1155.00 | 17761052000183 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/09/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA PARA A MERENDA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/09/2013 | 194.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO PARA A MERENDA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/09/2013 | 336.70 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/09/2013 | 194.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/09/2013 | 799.90 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNICONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORREPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 25/09/2013, NA CONTA Nº 11.148-1 CONF. DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/09/2013 | 1972.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/09/2013 | 880.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO ANEXO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/09/2013 | 1939.25 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO PREDIO ANEXO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/09/2013 | 430.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA VALVULA DO RELE, NA VALVULA DE DESCARGA, NO CABO DO ACELERADOR, REPARO NO CILINDRO(BALÃO DE AR), TROCA DO OLEO DO FILTRO DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, DA SECRETARIA DE EINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/09/2013 | 590.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM 02(DUAS) CUICAS TRAZEIRAS , "S" TRAZEIRO, NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E NOS TUBOS DE OLEO DIESEL DO TANQUE PARA O MOTOR NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLCAS MOQ-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/09/2013 | 410.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETENTOR DO PINHÃO, NA VALVULA DE 4 SENTIDOS, NO CANO DE AR MESTRE, TROCA DE OLEO COM FILTRO DO MOTOR, MÃO DE OBRA EM DUAS RODAS TRAZEIRAS E DUAS DIANTEIRAS, NA BOBINA DO MOTOR, NO BRAÇO "S" DIANTEIRO, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/09/2013 | 1899.31 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/09/2013 | 975.95 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/09/2013 | 239.70 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAZE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/09/2013 | 3995.80 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(ATADURAS, LAMINAS DE BISTURI, LUVAS E SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/09/2013 | 70.00 | 00010385071469 | HOSANA AVELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOAL CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/09/2013 | 315.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/09/2013 | 5139.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/09/2013 | 1021.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/09/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X,QSE,NO DIA 27/09/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/09/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/09/2013 | 600.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PREFEITOS DA PB COM O GOVERNO DO ESTADO E COM O MINISTRO DAS CIDADES NA ESTAÇÃO CIENCIA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/09/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, PEGAR EXTRATOS DAS CONTAS NO BANCO SANTANDER, SOLICITAR INFORMAÇÕES NA RECEITA RELATIVO A REGULARIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/09/2013 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIDUR/CEF/PB RELATIVO A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIO E PEGAR EXEPLARES DOS DIARIOS OFICIAIS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA E SOLICITAR A IMPLANTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO A 1ª PARCCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/09/2013 | 76.00 | 00012052408452 | FABIO JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS MASCULINOS NO EVENTO REALIZADO EM PARCEIRA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO COM A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2013 | 778.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2013 | 6805.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2013 | 3823.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2013 | 12446.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2013 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2013 | 4546.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2013 | 3750.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DE GUIAS DE INSS, RALTIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2013 | 8039.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2013 | 5904.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2013 | 10278.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2013 | 3152.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2013 | 800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2013 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.142-2/ICMS LEI/87/96,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2013 | 0.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA Nº 1.101-0 ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA Nº11.124-4/FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2013 | 658.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2013 | 205.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2013 | 88.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2013 | 66.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 20.908-2/ APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2013 | 2956.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2013 | 1599.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA Nº 11.138-4, FOPAG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2013 | 7093.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2013 | 24850.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2013 | 127906.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2013 | 10677.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2013 | 1536.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2013 | 11216.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2013 | 12338.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2013 | 30118.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2013 | 49.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2013 | 192.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2013 | 138.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2013 | 4750.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2013 | 3281.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2013 | 4746.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2013 | 80.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2013 | 240.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRES) METROS DE FAIXAS EM LONA E 10(DEZ) FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2013 | 30655.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2013 | 5321.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2013 | 16851.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2013 | 31.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2013 | 870.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS, TAPAGEM DE BURACOS E DESENTUPIMENTO EM BUEIROS NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2013 | 12189.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2013 | 3769.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2013 | 1778.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2013 | 135.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2013 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2013 | 213.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2013 | 70.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORREITVA DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2013 | 147.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2013 | 151.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2013 | 696.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2013 | 92.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2013 | 1200.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2013 | 900.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE MAIS UM ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2013 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE 04(TRES) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE SOLICITAR IMPLANTAÇÃO DE DADOS DA 2ª PARCELA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL, PEGAR EXEPLARES DOS DIARIOS OFICIAIS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA E ENTREGAR DOCUMENTOS NA SPACE JUNTO A PRO-REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2013 | 332.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, PEGAR EXTRATOS DAS CONTAS NO BANCO SANTANDER, SOLICITAR INFORMAÇÕES NA RECEITA RELATIVO A O SISTEMA SISOBRA E SOLICITAR O CONSERTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS E ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO NA GIDUR DA CEF/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2013 | 301.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2013 | 39.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2013 | 1200.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR COREESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, MODELO RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2013 | 212.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2013 | 2696.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2013 | 66.50 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO INDICE RÁPIDO (LIRAA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2013 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6372-X/PDDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2013 | 140.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9109-X,NO DIA 03/10/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2013 | 19156.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2013 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RESERVA ASKLJÇG DFÇJGKDSFJ GKLDSJGKLDJ LKJDG KDFGÇLKJD JSDGJ DSFLG JKSD~FKLF GJDGJ LKJSDFLKJLKJD LKJK SDFGÇLKJSD GKLKD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2013 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RESERVA L;KJ LSDFJ GKLSDJ KJLÇJ SDKJL LKSDJ LSDJ JSDGJK SDFKLJG DSF GJKSDFKL JFGDSFKLJ GKLJDSF GKLJDSF GDJ KS KJS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2013 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RESERVA JFKSALDÇ JFLKSAD JFKLSA~DKFJ SDAK FLSDAJ FALKÇSDJ LKÇSD JFLKJ ALKÇSDJ LKSDJ LKDJ SLÇKJDFSLKJ SDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/10/2013 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 53 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/10/2013 | 176.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO SITUADO NO SITIO VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/10/2013 | 66.50 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/10/2013 | 10009.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/10/2013 | 49066.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/10/2013 | 266.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | VALOR CORRESWPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/10/2013 | 10379.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(CASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/10/2013 | 200.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/10/2013 | 335.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS FEMININOS, APLICAÇÃO DE ESCOVA E DESING DE SOBRANCELHAS, PRESTADOS NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EM PARCEREIA COM A EMATER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/10/2013 | 180.00 | 00010104204451 | EDILENE GENERINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE PRESTADOS NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EM PARCEIRIA COM A EMATER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/10/2013 | 14868.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/10/2013 | 1174.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/10/2013 | 70.00 | 00008777207467 | MARCIA DO VALE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/10/2013 | 70.00 | 00006797336473 | MARIA LUCIA DO VALE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/10/2013 | 70.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/10/2013 | 243.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) LAVAGENS GERAIS C/ APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432 E NO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/10/2013 | 1380.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/10/2013 | 230.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E 04(QAUTRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/10/2013 | 500.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM ESPETACULO NO CIRCO CONTINENTAL DESTINADO AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PARCEIRIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/10/2013 | 990.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/10/2013 | 315.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/10/2013 | 1014.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE 03(TRES) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, 02(DUAS) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOQ-9242 E 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/10/2013 | 735.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/10/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/10/2013 | 3453.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/10/2013 | 1188.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/10/2013 | 1626.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2013 | 152.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2013 | 2627.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2013 | 7897.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA, RESPONSAVEL PELA ELABORAÇAO,ORGANIZAÇAO E FUNCIONAMENTO DO EVENTO ''I ENCONTRO SOBRE PRATICAS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF)''NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/10/2013 | 210.95 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 TORNEIRA PARA PIA PVC, 02 VALVULA DE PIA PVC, 10 ARGAMASSAS E OUTROS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/10/2013 | 207.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE O1 TROFEU PIAZZA 301,04 TROFEU PIAZZA 304 E 03 TROFEU PIAZZA 306,DESTINADOS AO DESFILE DAS BANDAS MARCIAS EM COMEMORAÇOES DA FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/10/2013 | 3892.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/10/2013 | 2373.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE O2 DISCO DE FREIO,O4 OLEO DE MOTOR ,O1 FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/10/2013 | 1525.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 ALTERNADOR BOCH,O2 BANDEJA SUSP E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE UNO DE PALCA MNG-0927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2013 | 80.00 | 00002306275440 | OLINALDO PEREIRA GERMINIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DECLARAÇAO ANEXO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/10/2013 | 324.75 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO POSTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/10/2013 | 2802.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 MOLAS ESPIRAL, 02 CILINDROS DE EMBREAGEM, 01 CABO DE EMBREAGEM E OUTROS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACAR NQD-4765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/10/2013 | 3390.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE O1 CAIXA DE DIREÇAO,04 PNEU 185/70 R14GPSE,01 JUNTA HOMOCINETICA,O1 BOBINA DE IGNIÇAO E OUTROS,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEY-2284,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/10/2013 | 2882.42 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE O1 ALTERNADOR PARTIDA,01 MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANT.O1 CABO DE VELA MPFI E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNR-1432,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/10/2013 | 2851.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 MOTOR DE PARTIDA,04 PNEU 185/70 R14,01 RELE E OUTROS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-6599,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/10/2013 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO PPU DOS TUBOS DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/10/2013 | 155.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 03 BOTAS DE COURO,O3 VASSOURAO E 04 LUVAS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/10/2013 | 1194.85 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ADESIVO DE PLASTICO COLA DE AGUA, 01 BROCA DE VIDRO, 01 REGISTRO DE PASSAGEM, 01 RESPIRADOR, E OUTROS DESTINADOS A REDE HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/10/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E (SICONV)E (GEO)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/10/2013 | 1270.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO,SOM,BANDA E ILUMINAÇAO,DURANTE AS FESTIVIDADE EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DESTA CIDADE,REALIZADO NO DIA 11/OUTUBEO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/10/2013 | 790.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE,PIPOCAS E CAMA ELASTICA(PULA-PULA),DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇOES AO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DESTA CIDADE,NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/10/2013 | 500.00 | 13513199000101 | JOÃO VICTOR DA SILVA JÚNIOR - JORNAL O INTERIORANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/10/2013 | 14.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO/2013 DAS LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº36281050 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,NO DIA 15/10/2013,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/10/2013 | 160.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE TINTA SUVINIL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/10/2013 | 2455.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 215/75R17,02 COXIM MOTOR 102338, 01 ENGRENAGEM VIRABREQUIM E OUTROS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAR MOE-0415 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/10/2013 | 2300.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BOMBA DE OLEO GL, 02 BARRAS DE DIREÇAO CENTRA BLS, 04 SUPORTE/TENSORA E OUTROS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAR MOK-9242 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/10/2013 | 4580.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 PNEU 900-20 CONQUISTADOR G, 01 VALVULA TERMOST, 02 COXIM MOTOR E OUTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAR MKD-4668, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/10/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE ABOBORA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/10/2013 | 255.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 KG DE GOIABAS FRESCAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/10/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/10/2013 | 255.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 85 KG DE GOIABA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/10/2013 | 285.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 95 KG DE MANGA TOMI,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2013 | 133.00 | 00072773073487 | IZAIAS GOIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "GESTAR II" NA UFCG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/10/2013 | 0.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº1101-0/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/10/2013 | 2049.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/10/2013 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 2211 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2013 | 66.50 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CAMPO DA PARAIBA". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2013 | 6410.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITAÇÕES, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR KOMECO KOS 12FC 3HX E 04(QUATRO) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR KOMECO PRINCESS KOS 09FC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2013 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CAMPO DA PARAIBA". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2013 | 696.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2013 | 199.50 | 00005216956433 | VALERIA DE CASSIA DIAS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO E PREVENÇAO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/10/2013 | 180.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03(TRES) RECARGAS DE TONNER P/ IMP. LASER HP36A, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2013 | 166.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE RECEBER TREINAMENTO DE ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/10/2013 | 66.50 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CONDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/10/2013 | 234.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/10/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FREI DAMIAO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/10/2013 | 210.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07(SETE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/10/2013 | 600.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO CEMITERIO E EM MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESTA CIDADE, 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/10/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXI-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/10/2013 | 994.30 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/10/2013 | 758.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE AS DIARIAS DO HOTEL ESPLANADA EM BRASILIA PARA O PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 A 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/10/2013 | 133.00 | 00008811247454 | JAMBERTO VICTOR DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DELOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA O "PROGRAMA GESTAR II". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/10/2013 | 1249.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE APURAÇAO DA RECEITA DO MES AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/10/2013 | 375.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18, 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER TREINAMENTO DE ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE ERESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/10/2013 | 99.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/10/2013 | 1468.42 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/10/2013 | 1448.98 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/10/2013 | 700.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME ESPECIFICO(RNH DE NEURO ESO C/ CONTRASTE), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/10/2013 | 220.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA BUBINA E NOS MANGOTES HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/10/2013 | 404.38 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA BALANÇA DO POSTO FREI DAMIAO E DO POSTO DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/10/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OEU-2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/10/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/10/2013 | 900.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MUS-9071, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 20103. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/10/2013 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA DE PLACAS MMW-0360 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/10/2013 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/10/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/10/2013 | 1240.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/10/2013 | 300.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA DE FABRICAÇAO DE SORVETE DESTINADA A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/10/2013 | 950.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DE JACAREQUARA, MONTAGEM NO QUADRO DE COMANDO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/10/2013 | 300.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CORTE E ESCOVA EM CABELO FEMININO, NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO EM PARCERIA DESTE MUNICIPIO COM A EMATER NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/10/2013 | 100.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/10/2013 | 936.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/10/2013 | 6231.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/10/2013 | 8543.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/10/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/10/2013 | 194.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 KG DE MAMAO HAVAI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/10/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE ABORBORA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/10/2013 | 1735.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/10/2013 | 133.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PNAIC- ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/10/2013 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA "PNAIC - ALFABETIZAÇAO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/10/2013 | 9659.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/10/2013 | 84.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/10/2013 | 270.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO 03(TRES) CARTCUHOS PRETOS E 03(TRES) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/10/2013 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER TREINAMENTO DO SISTEMA SISOBRA PREF, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/10/2013 | 80.00 | 13387955000195 | TATIANA TEJO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL NOS COMPUTADORES DA SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/10/2013 | 8877.43 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/10/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/10/2013 | 790.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/10/2013 | 1463.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS(CABO NAMBEI, FITA ISOL, LUMIN DE FIBRA, PARAFUSO FEN, PARAFUSO MAQUINA E RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/10/2013 | 350.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2013 | 300.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS(SPLIT) NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003312 | 30/10/2013 | 110389.91 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE LAGOA DO PADRE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00092013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2013 | 564.80 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DE GUIAS DE INSS, RALTIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2013 | 655.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11,124-4/FUNDO ESPECIAL,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2013 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.142-2/ICMS DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA Nº 9663-6, ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA Nº 9663-6, ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2013 | 66.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA Nº 9664-4, IPVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2013 | 66.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2013 | 36.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESCONTADO NA CONTA Nº 11.124-4, FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2013 | 662.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2013 | 207.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2013 | 4312.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2013 | 2639.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2013 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/10/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2013 | 9532.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2013 | 4752.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2013 | 7093.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/10/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/10/2013 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/10/2013 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2013 | 678.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2013 | 1080.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2013 | 22764.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2013 | 124082.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2013 | 11372.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2013 | 1536.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2013 | 9620.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2013 | 40672.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2013 | 6720.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2013 | 24.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2013 | 741.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2013 | 25.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/10/2013 | 400.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/10/2013 | 80.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/10/2013 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE DESTINADO AS INSTALAÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2013 | 1492.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2013 | 7588.01 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARMACOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2013 | 31959.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2013 | 5671.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2013 | 10512.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2013 | 339.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/10/2013 | 70.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENETE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2013 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2013 | 4524.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2013 | 3037.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2013 | 339.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2013 | 4294.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2013 | 339.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2013 | 3570.00 | 00005053155488 | WAGNER ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS DE PLACAS KGW-5044, PARA TRANSPORTAR PIÇARRO DESTINADO A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS JACAREQUARA, LAGOA DO PADRE E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/10/2013 | 660.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS BELA VISTA, IPANEMA, JACAREQUARA E PAU AMARELO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/10/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTE A COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/10/2013 | 2840.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F600 DE PLACAS KHR-2518 NO TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS VARZEA REDONDAE PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/10/2013 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO IMACULADA RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/10/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBERSA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA E BELA VISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/10/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA ONDE ABASTECE UMA CAIXA D'AGUA E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/10/2013 | 1260.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOEIROS NAS ESTRADAS DE LAGOA DO PADRE E NO ACESSO AO SITIO PRIMAVERA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/10/2013 | 600.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE E PAU AMARELO, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/10/2013 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MONITORAMENTO DE UMA BOMBA NO POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POSTO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2013 | 12772.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2013 | 3769.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2013 | 1778.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2013 | 22.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2013 | 6776.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2013 | 4370.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2013 | 12446.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2013 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2013 | 4546.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2013 | 4690.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/10/2013 | 78.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO NO PNEU DO TRATOR NEW ROLLAND, 02(DOIS) REMENDO NO PNEU TRAZEIRO NO TRATOR VALMET, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2013 | 881.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/10/2013 | 360.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2013 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2013 | 12.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº624002-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/11/2013 | 2.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DA CONTA 9.663-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/11/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/11/2013 | 315.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/11/2013 | 720.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 240 KG DE MACAXEIRA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2013 | 1352.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOQ-9242, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2013 | 1248.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS NOS DIAS 05,06,07,08 DE NOVEMBRO DE 2013 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF NO SENTIDO DE ACOMPANHAR ANDAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2013 | 665.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇAO,CARIMBOS E XEROX,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2013 | 117.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDARULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2013 | 1800.00 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO E PODAGEM NOS ARBUSTOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE PAU AMARELO, FAZENDA SANTA TEREZINHA E JUCURI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2013 | 243.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) LAVAGENS GERAIS C/ APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432 E NO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CELTA MOF-7899 DESTIANDO AO TRANSPORTE DO PESSOA DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2013 | 230.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E 04(QAUTRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2013 | 315.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03(TRES) LAVAGENS COM LUBIRFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85 E 01(UMA) LAVAGEM GERAL C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TODOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004028 | 05/11/2013 | 1140.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BALANÇAS ADULTO, BALANÇA INFANTIL, AUTOCLAVE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/11/2013 | 250.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELANDD DE C. FRANCA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA PARA A SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/11/2013 | 288.00 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/11/2013 | 600.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREGÃO PRESENCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/11/2013 | 723.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/11/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/11/2013 | 4909.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/11/2013 | 34.93 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIVRO DE REGISTRO DE ENTORPECENTE E PSICOTROPICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/11/2013 | 1052.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PALHETA DIANTEIRA, 04 ROLAMENTOS, 01 VALVULA DE INJ. COMBUTIVEL, 01 VALVULA TERMOS 1265, 02 CUBOS RODA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRAS, 01 BARRA DE DIREÇAO,01 FILTRO DE OLEO, 04 OLEO DE MOTOR, 01 OLEO 90, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/11/2013 | 1167.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004079 | 08/11/2013 | 1774.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.109-X CONFORME EXTRATO DESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004077 | 08/11/2013 | 5362.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS NQD - 4468 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004078 | 08/11/2013 | 4799.80 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/11/2013 | 4177.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, 01 VALVULA TERMOSTATICA, 04 SAPATAS DE FERIO, 40 LAMPADAS, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO LUB. MBB PL519, 10 OLEOS LUBRAX, 10 OLEOS 90, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2013 | 48129.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/11/2013 | 210.53 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL INFORME, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/11/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2013 | 19357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE RETENÇAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N°11.124-4/FPM NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2013 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº1.101-0/ITR NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/11/2013 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A NOVEMBRO, PARCELA Nº 53, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2013 | 15092.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MNN-3610 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/11/2013 | 6743.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00004864725403 | REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA A SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/11/2013 | 1140.00 | 00004864725403 | REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA A SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/11/2013 | 3240.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 54 HORAS O VALOR UNITARIA DE R$ 60,00 REAIS CADA, TOTALIZANDO O VALOR DESTA NOTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS MOU-2671 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/11/2013 | 1347.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 2211 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/11/2013 | 240.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE 24 METROS DE LETREIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/11/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/11/2013 | 455.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA VARIAS SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, 28 UNIDADES DE PRETOS E 07 UNIDADES DE COLORIDOS NOS VALORES DE 12,50 O PRETO E 15,00 REAIS O COLORIDO, TOTALIZANDO ESTA NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO, VW VOYAGE DE PLACAS DRC-7879, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/11/2013 | 602.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/11/2013 | 800.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNR-6663, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CARRO DE SOM) DE PLACAS MMU-1979 PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00002580491465 | EDNALDO BATISTA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO ELX FLEX DE PLACA JUT - 3443 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/11/2013 | 2464.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 749,63 LITROS DE GASOLINA COMUM E 305,50 LITROS DE OLEO DIESEL B,DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2013 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS KLR-3674, ASERVIÇO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/11/2013 | 600.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA MOS-5803,PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/11/2013 | 678.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/11/2013 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS NPU-2877 DESTINADA AOS TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS KEW-0926 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/11/2013 | 9008.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/11/2013 | 1350.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO DESTINADOS AO APOIO A FESTA DE HALLOWEEN, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXI-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEIVULO VW KOMBI DE PLACAS NOA-3782 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESES AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/11/2013 | 3300.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS MOG-7393, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/11/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MMN-6369 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/11/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/11/2013 | 600.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS, ARQUIVAMENTO EM FEIXE DE MOLAS TRAZEIRO, TROCA DE BUCHA EM TIRANTE DO ESTABILIZADOR, TROCA DE BORRACHA DO AMORTECEDOR TRAZEIRO E CALIBRAGEM DE DIREÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA MOK-9242 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-4294 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MOI-0095 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-3958 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/11/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DO DEPOSITO E LAVAGENS DOS PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MND-7554, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA), PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE FREI DAMIAO E SAPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/11/2013 | 10231.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/11/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1707 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA RELATIVO AO DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-3879 DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL(EQUIPE DO PSF) DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS GOM-0948, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/11/2013 | 700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAL EM SAPÉ TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOT-4942, PARA O TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL EM VIZITAS A FAMILIAS CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/11/2013 | 700.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E EXECUÇAO DE ATIVIDADES RELATIVAS A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/11/2013 | 2988.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 DE PLACAS KJB-7914 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVOS AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/11/2013 | 630.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM E ARBUSTOS NAS ESTRADAS E VICINAIS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO PRIMAVERA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/11/2013 | 920.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E RETIDADE DE ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, JACAREQUARA, BELA VISTA E IPANEMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/11/2013 | 720.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2013 | 700.00 | 00075399105420 | SEVERINO CONSTÂNCIO NETO | LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-6668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACAS HOP-1670,PARA O TRANSPORTE DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2013 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/11/2013 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/11/2013 | 1604.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/11/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E (SICONV)E (GEO)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/11/2013 | 360.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO NA PORTA DO IMOVEL AONDE FUNCIONA OS CORREIOS (R$ 100,00) E SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NA LAMINA DO BUDOSO (R$260,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/11/2013 | 56.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", 07 FOTOS 15X12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/11/2013 | 350.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇAO DE UMA MATERIA NO JORNAL O FAROL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/11/2013 | 273.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, 06BASE P/RELE FAMLUX FOTOCELULA, 06 LAMP CRISTAL POXLUX INC 150W 220V, 02 OUROLUX LAMP 20W 220W 3U 6400K, 02 OUROLUX LAMP ESP 59W 220W E27, 06 RELE FOTOELETRICO S/BASE EXATRON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONTA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/11/2013 | 100.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/11/2013 | 100.00 | 00003472420499 | MARIA SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONTA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006355745432 | BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONTA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONTA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONTA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/11/2013 | 266.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/11/2013 | 1298.19 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/11/2013 | 495.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/11/2013 | 60.00 | 02147582000169 | HOSMED - MATERIAL MED. HOSPIT. - ANGELO BARROS E. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENÇOES DESCARTAVEIS DESTINADA AS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/11/2013 | 157.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/11/2013 | 159.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 9.109-X CONFORME O EXTRATO DESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2013 | 1298.19 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTENADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/11/2013 | 429.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/11/2013 | 141.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FAX) DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/11/2013 | 137.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/11/2013 | 135.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BATATA INGLESA DA TERRA, GOIABA, MANGA, LARANJAS FRESCAS, MAÇAS FRESCAS, MAMAO HAVAI, MELANCIAS FRESCAS, MELAO FRESCO E UVAS FRESCAS) DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/11/2013 | 1930.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA INGLESA DA TERRA, CEBOLA FRESCA, CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS, CHUCHU, COENTRO FRESCO, PIMENTOES E PIMENTAS FRESCOS OU REFRIGERADOS, TOMATES FRESCO OU REFRIGERADOS) DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/11/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/11/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS NOS DIAS 12,14 DE NOVEMBRO DE 2013 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR UMA REUNIAO COM PESSOAL DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/11/2013 | 43.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS PARA ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/11/2013 | 140.68 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS DIVERSOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2013 | 248.82 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/11/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS FACE NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA SIOPE E SIOPS MICRO COMPUTADOR DA PREFEITURA E PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA ACESSORIA CONTABIL E JURITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/11/2013 | 313.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2013 | 2089.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N°9664-4/IPVA NO DIA 12/11/2013 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/11/2013 | 323.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/11/2013 | 1100.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CARROÇA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SOLDA DO CHASSI, SOLDA COM CANTONEIRA, SERVIÇOS EM 02 FEIXE E MOLAS E SERVIÇOS NOS ROLAMENTO NAS RODAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/11/2013 | 440.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND DE SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RECUPERAÇAO DA BOMBA DE RETENÇAO HIDRAULICA, RECUPERAÇAO DOS ESTABILIZADORES E SERVIÇOS EM MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OEU-2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N°9664-4/IPVA NO DIA 13/11/2013 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/11/2013 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/11/2013 | 540.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/11/2013 | 0.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/11/2013 | 450.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 200 BOLSA PLASTICA ESTERIL S/TARJA 390ML S/TIOSSULFATO DE SODIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequiparar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004216 | 14/11/2013 | 10504.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/11/2013 | 133.00 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15,16 DE NOVEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE LUCENA E CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA NO SENTIDO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/11/2013 | 900.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MUS-9071, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 20103. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/11/2013 | 194.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 QUILOS DE MAMAO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/11/2013 | 500.00 | 13513199000101 | JOÃO VICTOR DA SILVA JÚNIOR - JORNAL O INTERIORANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,NO DIA 19/11/2013,CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/11/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/11/2013 | 4204.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 250 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FOLHAS, 50 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ANBULATORIAL, 50 BLOCOS FICHA AVEIANN COM 100 FOLHAS E 150 BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL EM 02 VIAS COM CARBONO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/11/2013 | 432.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 24 TALONARIOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B COM 50 FOLHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 9.109-X CONFORME O EXTRATO DESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2013 | 4749.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 CABOS COBRECOM, 100 CABOS VALECOM, 02 DOIS CONPENSADOS, 21 FITAS ISOLANTES, 60 LUMINARIAS PARA POSTE, 30 PARAFUSOS, 20 REATORES, 89 RELE FOTOELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/11/2013 | 1161.63 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/13 A 13/10/13,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2013 | 1549.19 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO PERIODO 13/09/2013 A 13/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/11/2013 | 727.20 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADINHOS, BALAS(BOMBONS) MASTIGAVEIS, PIRULITOS, CHICLETES, CAT CHUP E MAIONESE DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/11/2013 | 375.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/11/2013 | 0.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 1.101-1 NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/11/2013 | 9347.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/11/2013 | 1461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/11/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSSESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 22 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR INFORMAÇOES SOBRE A RELAÇAO DE LEILOEIROS JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E E PEGAR EXEMPLARES DOS DIARIOS OFICIAIS COM PUBLICAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2013 | 6134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/11/2013 | 7883.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/11/2013 | 3833.64 | 13657434000100 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2013 | 882.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/11/2013 | 1456.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 MESA 02 POLTRONAS DE APOIO E 01 SOFA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/11/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSSESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA COORDENAÇAO DE PROJETOS DA CAGEPA E SOLICITAR COPIA DE CONTRATOS E CONVENIO NUMERO 361/2003 JUNTO A FUNASA NO SENTIDO DE PRESTAR INFORMAÇOES AO MPF/PR/PB/JBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/11/2013 | 2697.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/11/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/11/2013 | 1125.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225 KG DE INHAME,DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/11/2013 | 720.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 240 KG DE MACAXEIRA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/11/2013 | 120.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 PASTAS SUSPENSAS, 10 ESCARCELAS PLASTICAS, 05 LIVROS DE ATA, 04 PORTA LAPIS, 04 ESTILETE ESTREITO, 04 EXTRATOR DE GRAMPO E 12 CANETAS MARCA TEXTO, DESTINADOS AO PREDIOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2013 | 19.92 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 RODO PLASTICO, 100 SACOS DE LIXO DE 50 LITROS E 100 SACOS DE LIXO DE 100 LITROS DESTINADOS AOS PREDIOS DE BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2013 | 1280.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00011336991461 | SAMUEL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RELATIVOS A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANIMAL, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2013 | 1900.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BACIAS PEQUENAS, 05 BOLSAS DE LONA, 10 BOLSAS DO SUIS, 04 BOTAS, 04 CALCULADORAS, 05 LANTERNAS, 12 PENEIRAS MEDIAS, 16 PENEIRAS PLASTICAS, 12 PIPETAS PLASTICAS E 200 TUBITOS GRANDES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2013 | 3200.00 | 00067410502487 | JOCICLEIDE SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDE 2011, PDDE 2012, PNAE 2011 E 2012, PNAT 2011 E 2012, PBA 2011 E 2012 E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA SIGPC, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DE GUIAS DE INSS, RALTIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/11/2013 | 880.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA PARA AFTOSA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/11/2013 | 881.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/11/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2013 | 5367.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2013 | 4370.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2013 | 15572.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2013 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2013 | 4546.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2013 | 3750.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2013 | 645.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/11/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/11/2013 | 74.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2013 | 9984.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2013 | 3952.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2013 | 5493.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | 2VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2013 | 585.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/11/2013 | 1364.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, OLEO PARA CAMBIO E FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/11/2013 | 635.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/11/2013 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 29/ NOVEMBRO NA PARTICIPAÇAO DE I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA, "ORGAO DE CONTROLE E FERRAMENTAS DE AUXILIO A GESTAO PUBLICA", LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/11/2013 | 66.50 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 29/NOVEMBRO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA PARTICIPAÇAO DE I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/11/2013 | 21134.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2013 | 124125.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2013 | 11299.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2013 | 1536.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2013 | 9633.07 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2013 | 40341.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2013 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONAREÇAO LEI 187/96 NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/11/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/11/2013 | 666.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP/RFB,DESCONTADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/11/2013 | 208.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP/RFB,DESCONTADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/11/2013 | 96.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/11/2013 | 3667.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2013 | 0.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DA CONTA 17.040-2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DA CONTA 11.138-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/11/2013 | 6550.00 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇAO ENTRE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2013 | 32870.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2013 | 5813.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2013 | 6495.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/11/2013 | 4524.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/11/2013 | 3959.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/11/2013 | 3616.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/11/2013 | 500.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA TROCA DO RELE FALTA DE FASE NO QUADRO DAS BOMBAS DO POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE E SITIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SITIO JACAREQUARA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA, ONDE ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMESSA NO SITIO PRIMAVERA, ONDE ESTA ABASTECE A CAIXA D'AGUA NA RUA PATRICIO ARCANJO, ONDE ESTA E DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/11/2013 | 600.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/11/2013 | 1650.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALAHA), ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/11/2013 | 600.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/11/2013 | 11087.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2013 | 3769.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2013 | 2456.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/11/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/12/2013 | 300.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE APOIO DESTA PREFEITURA NO EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/12/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMESSA NO SITIO PRIMAVERA, ONDE ESTA ABASTECE A CAIXA D'AGUA NA RUA PATRICIO ARCANJO, ONDE ESTA E DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/12/2013 | 142.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5 ALCOOL GEL 70° - 1L, 5 ODOLIZADOR DE AMBIENTE, 5 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,5 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO,5 PANO DE PRATO, 10 PANO DE CHAO, 3 TAPETE EM TECIDO, 4 VASSOURA DE PIAÇAVA, 20 SABAO EM PO DESTINADOS AO CRASE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/12/2013 | 2900.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/12/2013 | 1245.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, 166 UNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/12/2013 | 1301.13 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 250 CANETAS ESFEROGRAFICA VM, 12 CANETA MARCA TEXTO LARANJA, 12 CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMAO, 30 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, 60 ESCARCELA PLATISCA C/ABA ELASTICA, 10 PASTA CATALOGO, 10 ALMOFADA P/CARIMBO N° DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/12/2013 | 368.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5 DESIFETANTE, 10 PANO DE CHAO, 1 BALDE PLASTICO, 10 ODORIZADOR DE AMBIENTE, 30 SABAO EM PO, 10 PANO DE PRATO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/12/2013 | 715.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO DEPOSITO E LAVAGENS DOS PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/12/2013 | 375.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAS PARA JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA E-TICONS,CONFORME DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/12/2013 | 125.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 10 FOSFORO PARANA, 10 BACIA PLASTICA 35 LITROS, COPO DESCARTAVEL 200ML, 50 GUARDANAPO DE PAPEL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/12/2013 | 285.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 MANGAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/12/2013 | 5052.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/12/2013 | 287.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6,372-X,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COM A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/12/2013 | 19005.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AS COMPETENCIAS 12/2012, 13/2012, 06/2010 E 10/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/12/2013 | 391.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 DESINFETANTE, 16 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, 20 PANO DE CHAO, 8 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, 12 VASSOURAS PIÇAVA, 4 SACOS DE LIXO ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/12/2013 | 1567.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, 209 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$;7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/12/2013 | 337.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/12/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇAO RELATIVO A PUBLICAÇAO DO REO A GIDUR/PB E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/12/2013 | 990.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2013 | 1424.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOQ-9242, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-8027 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/12/2013 | 690.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE XICOTE DO ACELERADOR, VALVULA DO MANEQUIM, CANTONEIRA DA TERMISSAO,RODAS TRASEIRAS, TANQUE DE COMBUSTIVEL, CARTER, CUICA TRASEIRA, MANGUEIRA MESTRE E VALVULA DE ESCAPE NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 E MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/12/2013 | 420.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD-4668, MAO DE OBRA EM DUAS RODAS DIANTEIRAS, DUAS CUICAS DIANTEIRAS, MANGUEIRA DE AR MESTRA, MAO DE OBRA EM VALVULA RELE, E MAO DE OBRA NA VALVULA DA PORTA E, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2013 | 170.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, NAS RODAS DIANTEIRAS, NO CILINDRO MESTRE, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DE PLACA MNG-0927 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2013 | 184.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO, NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E 04(QAUTRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/12/2013 | 320.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2013 | 243.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) LAVAGENS GERAIS C/ APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432 E NO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/12/2013 | 120.00 | 00010385071469 | HOSANA AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOAL CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/12/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E (SICONV)E (GEO)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/12/2013 | 1242.00 | 17805954000174 | SEVERINO SALES DA SILVA - SS BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, LANCHE E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/12/2013 | 740.00 | 17805954000174 | SEVERINO SALES DA SILVA - SS BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/12/2013 | 100.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/12/2013 | 100.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2013 | 80.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2013 | 70.00 | 00011660564492 | GLEICE KELLY RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/12/2013 | 80.00 | 00025172476415 | JOAO FRANCISCO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2013 | 80.00 | 00007056185444 | CRISTIANE GUSTAVO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/12/2013 | 80.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/12/2013 | 70.00 | 00012414119721 | LUCINEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/12/2013 | 70.00 | 00008812682405 | MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/12/2013 | 80.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/12/2013 | 70.00 | 00008689347470 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/12/2013 | 70.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/12/2013 | 60.00 | 00012215587490 | MERCIA LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/12/2013 | 2967.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/12/2013 | 9772.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/12/2013 | 1080.00 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE E VARZEA REDONDA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/12/2013 | 1581.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/12/2013 | 9744.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/12/2013 | 47278.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA SOBRE A FOPAG DO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/12/2013 | 2616.21 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/12/2013 | 478.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2013 | 18524.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/12/2013 | 16948.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA SOBRE A FOPAG DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/12/2013 | 1369.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/12/2013 | 5751.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/12/2013 | 285.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 MANGAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/12/2013 | 255.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 GOIABAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/12/2013 | 7000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PPA PARA OS EXERCICIOS DE 2014-2017 E A PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/12/2013 | 12.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº624002-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007305717428 | MARINALVA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME EMPENHO NOS RESTOS A PAGAR DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/12/2013 | 1742.00 | 14312286000155 | CICERO DIAS PAVAO ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 PISCA-PISCAS DE 300 LAMPADAS, 4 PISCA PAPAI NOEL, 5 ESTRELAS PISCAS, 15 COMETA PISCA, 8 GUIRLANDAS, 12 LAÇOS DE ENFEITE, 12 SINOS GRANDES E 02 MANGUEIRAS DE 100 METROS DESTINADOS A DECORAÇAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/12/2013 | 124.40 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS DESTINADO A DECORAÇAO DAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ORNAMENTAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/12/2013 | 1258.00 | 14312286000155 | CICERO DIAS PAVAO ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS LED, ROLOS E LAÇOS DESTINADOS A DECORAÇAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/12/2013 | 6600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/12/2013 | 166.50 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORREPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 09/12/2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS DESTINADO A DECORAÇAO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E ORNAMENTAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/12/2013 | 166.50 | 00002623224471 | JOSIVALDO LUIZ DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 09/12/2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE ENFEITES NATALINOS DESTINADO A DECORAÇAO DAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ORNAMENTAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/12/2013 | 22.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2013 DAS LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº36281050 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/12/2013 | 1260.00 | 00000219942420 | CARLOS EDUARDO DE OLIVERA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UM QUADRO E AÇO INOX ESCOVADO 304, COMO BRASAO DESTA PREFEITURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/12/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA, REUNIAO COM O PESSOAL DA ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA E ENTREGAR A PRESTAÇAO DE CONTA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO COM GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2013 | 150.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 QUILOS DE ABOBORA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2013 | 194.00 | 00008530642457 | ALESSANDRA PESSOA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 QUILOS DE MAMAO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2013 | 0.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 1.101-0/ITR NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/12/2013 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A DEZEMBRO, PARCELA Nº 53, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/12/2013 | 70.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS DE INFORMATICA E AUTOMOTIVOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHOS HP 122 NA COR PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 2211 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/12/2013 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11, 12 e 13 DE DEZEMBRO DE 2013 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE ACESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/12/2013 | 375.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 4, 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2013 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETICONS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/12/2013 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2013 | 700.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E EXECUÇAO DE ATIVIDADES RELATIVAS A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2013 | 600.00 | 02147582000169 | HOSMED - MATERIAL MED. HOSPIT. - ANGELO BARROS E. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA DE BANHO E 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/12/2013 | 562.88 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SERINGAS, SOROS FISIOLOGICOS, ALCOOL, CATETER PARA OXIGENIO E APARELHO DE PRESSAO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2013 | 1344.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO-HELLY CONFECÇOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 56 CAMISAS BASICAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/12/2013 | 1326.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS CALÇADAS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/12/2013 | 1326.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES NAS CALÇADAS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/12/2013 | 205.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BROXA,CAL E COMPENSADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2013 | 2625.50 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2013 | 1048.50 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/12/2013 | 295.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OEU-2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/12/2013 | 272.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2013 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS MOU-2671 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/12/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/12/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/12/2013 | 10348.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/12/2013 | 3408.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/12/2013 | 1771.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/12/2013 | 5700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/12/2013 | 3800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/12/2013 | 2956.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/12/2013 | 2956.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/12/2013 | 3000.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO 13º SALARAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/12/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2013 | 2965.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 DE PLACAS KJB-7914 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVOS AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2013 | 1620.00 | 00006521857460 | REGIO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E RIACHO DA SERRA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2013 | 2040.00 | 00010547745443 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA, TAPANDO OS BURACOS E NA LIMPEZA DOS ACESSOS A BELA VISTA, IPANEMA, PAU AMARELO E SITIO PRIMAVERA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/12/2013 | 1140.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/12/2013 | 1680.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E RETIDADE DE ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, JACAREQUARA, BELA VISTA E IPANEMA E PAU AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/12/2013 | 960.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM E ARBUSTOS NAS ESTRADAS E VICINAIS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO PRIMAVERA E RUA DA PALHA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/12/2013 | 1050.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE E PAU AMARELO,FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/12/2013 | 1140.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGO DO PADRE E VARZEA REDONDA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/12/2013 | 1560.00 | 00007413221454 | MARINALDO LUIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE PAU AMARELO, VARZEA REDONDA E RIACHO DA SERRA DURANTES OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/12/2013 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2013 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/12/2013 | 8380.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/12/2013 | 2712.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/12/2013 | 452.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/12/2013 | 6242.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/12/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2013 | 3634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2013 | 1356.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/12/2013 | 19965.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/12/2013 | 110534.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/12/2013 | 4732.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/12/2013 | 2561.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2013 | 7223.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/12/2013 | 34182.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2013 | 4324.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/12/2013 | 25308.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/12/2013 | 4886.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/12/2013 | 5011.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/12/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/12/2013 | 2712.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/12/2013 | 3432.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/12/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MOI-0095 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-4294 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-3958 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-3879 DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL(EQUIPE DO PSF) DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1707 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA RELATIVO AO DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS GOM-0948, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2013 | 154.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2013 | 165.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRETADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2013 | 700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW PARATI DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAL EM SAPÉ TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/12/2013 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LAGOA DO PADRE DESTINADO AS INSTALAÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/12/2013 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOT-4942, PARA O TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL EM VIZITAS A FAMILIAS CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/12/2013 | 200.00 | 00001188890441 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIFICA (PESSOA SE ENCONTRA COM PROBLEMA EMERGENCIAIS NA PELE), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E O AQUIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2013 | 800.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNR-6663, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/12/2013 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR EXEMPLAR DE JORNAL D.O.E COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PREFEITO NO ESCRITORIO DA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CARRO DE SOM) DE PLACAS MMU-1979 PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2013 | 383.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E FICHA CADASTRAIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/12/2013 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/12/2013 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/12/2013 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/12/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/12/2013 | 900.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MUS-9071, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20103. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/12/2013 | 600.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA MOS-5803,PARA TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/12/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/12/2013 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS KLR-3674, ASERVIÇO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2013 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS NPU-2877 DESTINADA AOS TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/12/2013 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEIVULO VW KOMBI DE PLACAS NOA-3782 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESES AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/12/2013 | 3300.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/12/2013 | 5500.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS MOG-7393, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS KEW-0926 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MMN-6369 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2013 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2013 | 149.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FAX) DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2013 | 145.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES DESTA PREFEITURA REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/12/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2013 | 202.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACASSAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2013 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXI-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/12/2013 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA DE PLACAS MMW-0360 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 12.107-X/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRARO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2013 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MOGEIRO-PB PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2013 | 5000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA E SANTA LUZIA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/12/2013 | 1455.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FITAS ISOLANTES, PARAFUSOS, REATORES E RELE FOTOELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBRIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/12/2013 | 200.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ESPECIFICO (ECOCARDIOGRAMA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/12/2013 | 100.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/12/2013 | 1700.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 03(TRES) FUNERAIS ADULTOS E 01(UM) FUNERAL INFANTIL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/12/2013 | 133.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA INTEGRAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO SENTIDO DE TRANSPORTA ATE O HOSPITAL DAQUELA CIDADE 01 PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/12/2013 | 1478.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA INGLESA DA TERRA, CEBOLA FRESCA, CENOURAS , CHUCHU, COENTRO FRESCO, PIMENTOES, TOMATES FRESCO OU REFRIGERADOS) DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/12/2013 | 3000.00 | 00020750714468 | ALUISIO ALVES DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO E CONFECÇAO DAS GUIAS DO IPTU/2013 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/12/2013 | 2584.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DE OUTUBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/12/2013 | 12.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº624002-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/12/2013 | 7.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO NO DIA 16/12/2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2013 | 169.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (03 DETERGENTE LIQUIDO, 03 AGUA SANITARIAS, 03 SABAO EM BARRA E 20 PASTILHA SANITARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2013 | 105.76 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (01 DETERGENTE LIQUIDO, 03 AGUA SANITARIAS E 10 PASTILHA SANITARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM A UBAM REFERENTE AO DESCONTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/12/2013 | 330.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (50 DETERGENTE LIQUIDO, 50 AGUA SANITARIAS E 30 PASTILHA SANITARIA E 10 SABAO EM BARRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/12/2013 | 320.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (04 DETERGENTE LIQUIDO, 10 AGUA SANITARIA E 03 SABAO EM BARRA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/12/2013 | 136.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (03 DETERGENTE LIQUIDO, 04 AGUA SANITARIAS) DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/12/2013 | 70.00 | 00017993466415 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/12/2013 | 70.00 | 00009774524411 | JULIANA BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/12/2013 | 70.00 | 00008397730486 | JOSICLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/12/2013 | 160.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/12/2013 | 560.00 | 00003983644430 | ANTONIO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/12/2013 | 1300.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇOES E MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/12/2013 | 2960.00 | 19404423000103 | RONALDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E LANCHES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA AS FESTIVIDADES NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE 12.107-X/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/12/2013 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/12/2013 | 400.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA ROMARIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/12/2013 | 400.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA UMA ROMARIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/12/2013 | 3086.77 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) MANGUEIRAS HIDRAULICAS, 02(DOIS) ROLAMENTOS DIANTEIROS E 09(NOVE) UNHAS DENTARIAS(DENTES) DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RT-406, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/12/2013 | 4131.93 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14(QUATORZE) DISCOS DE 28 POLEGADAS, 01(UM FILTOR DE OLEO) 05(CINCO) GRAXAS E 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL E 85, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2013 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2013 | 1265.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS ENFERMEIRAS DO POSTO DE SAUDE DE JACAREQUARA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2013 | 700.00 | 13513199000101 | JOÃO VICTOR DA SILVA JÚNIOR - JORNAL O INTERIORANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2013 | 1968.88 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO PERIODO 13/11/2013 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2013 | 1349.65 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DA OI(MOVEL) REFERENTE AO PERIODO 13/11/2013 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, NO SENTIDO DE SOLICITAR RELAÇAO DE PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO RELATIVO AO INSS, JUNTO A RECEITA FEEDERAL DE SANTA RITA/PB E PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE REALIZADA NO PALACIO DA REDENÇAO PARA A ASSINATURA DE CONVENIO DE CONSTRAÇAO DE UMA ESCOLA NESTA CIDADE EM PARCERIA COM O GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRARO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2013 | 260.00 | 00075399105420 | SEVERINO CONSTÂNCIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO MUTIRÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2013 | 2909.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DE JULHO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/12/2013 | 2964.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DE AGOSTO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2013 | 1434.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DE SETEMBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/12/2013 | 2869.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA OUTUBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/12/2013 | 2527.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MARÇO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2013 | 3411.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA ABRIL DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/12/2013 | 3270.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MAIO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2013 | 2712.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA JUNHO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2013 | 5000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2013 | 9141.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2013 | 1568.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2013 | 7474.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2013 | 930.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2013 | 8373.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/12/2013 | 184.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO, NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E 04(QAUTRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/12/2013 | 266.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432 E 4(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124, TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/12/2013 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇÃO DE GUIAS DE INSS, RALTIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/12/2013 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, GESTÃO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, FARMACIA E FROTA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/12/2013 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL NO DIA 26 DE DEZEMBRO 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CUITEGI-PB PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | 2VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/12/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | 2VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/12/2013 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | 2VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PLACA MNQ-9747, NO QUE SE REFERE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/12/2013 | 1516.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE 04(QUATRO) LAVAGENS GERAIS C/ LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, MICRO ONIBUS DE PLACAS MOQ-9242, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750, MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-8027 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 11.148-1/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/12/2013 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2013 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DO PESSOAL NO ESCRITORIO DE ACESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2013 | 480.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS,E 20 ENCARDENAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2013 | 721.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/12/2013 | 480.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER HP36A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2013 | 569.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/12/2013 | 300.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COM RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER HP85A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2013 | 3030.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ATERROS (PIÇARRO) DESTINADOS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/12/2013 | 3100.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE BOMBAS SUBMERSAS NO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO PADRE(GIRLENE), LIMPEZA DO POÇO, TESTE DE VASAO, INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMERSA E MONTAGENS DO QUADRO DE COMENDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/12/2013 | 100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA VULCANIZAÇAO DE PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2013 | 881.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS MOU-2671 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2013 | 540.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2013 | 3078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA E DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2013 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OEU-2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2013 | 6460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2013 | 5019.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2013 | 15846.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2013 | 12898.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2013 | 3750.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2013 | 28697.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS, 1ª ETAPA DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO(PNAR), NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2013 | 545.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) LUMINARIAS P/ POSTE, 104 PARAFUSOS E 30 RELES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2013 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBERSA DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA E BELA VISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTOS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E (SICONV)E (GEO)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2013 | 1620.00 | 00006521857460 | REGIO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E RIACHO DA SERRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2013 | 900.00 | 00007413221454 | MARINALDO LUIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE PAU AMARELO, VARZEA REDONDA E RIACHO DA SERRA DURANTES O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2013 | 360.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM E ARBUSTOS NAS ESTRADAS E VICINAIS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO PRIMAVERA E RUA DA PALHA DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2013, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2013 | 2220.00 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA, PAU AMARELO E VARZEA REDONDA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2013 | 540.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2013 | 570.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE BUEIROS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, PAU AMARELO, FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2013 | 1240.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2013 | 360.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGO DO PADRE E VARZEA REDONDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2013 | 760.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E RETIDADE DE ARBUSTO NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, JACAREQUARA, BELA VISTA E IPANEMA E PAU AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2013 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA O CENTRO DA CIDADE E LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2013 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMESSA NO SITIO PRIMAVERA, ONDE ESTA ABASTECE A CAIXA D'AGUA NA RUA PATRICIO ARCANJO, ONDE ESTA E DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2013 | 6000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F-4000 DE PLACAS KJB-7914 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2013 | 11100.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO IMACULADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2013 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO EMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2013 | 600.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SITIO JACAREQUARA DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2013 PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2013 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2013 | 9924.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2013 | 3769.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2013 | 2456.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO 4º E 5º BIMESTRE DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2013 | 87468.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2013 | 0.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.241-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2013 | 1478.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2013 | 372.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA VARIAS SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, 28 UNIDADES DE PRETOS E 07 UNIDADES DE COLORIDOS NOS VALORES DE 12,50 O PRETO E 15,00 REAIS O COLORIDO, TOTALIZANDO ESTA NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2013 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS CREDITADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REPASSADA ATRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2013 | 32392.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Administração para o Futuro | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2013 | 8580.00 | 00004483200453 | JOAO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NESTE MUNICIPIO, SUBDIVIDIDO EM DOIS LOTES, SENDO O PRIMEIRO LOTE - MEDINDO 22,00(VINTE E DOIS METROS) DE FRENTE POR 45,50M (QUARENTA E CINCO VIRGULA CINQUENTA METROS) DE FUNDOS, E O SEGUNDO LOTE MEDINDO 35M (TRINTA E CINCO METROS) DE FRENTE POR 32,50M DE FUNDOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.147,60 M2, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ENGENHARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOT-4942, PARA O TRANSPORTE DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL EM VIZITAS A FAMILIAS CARENTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2013 | 4524.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2013 | 3959.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2013 | 960.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2013 | 1357.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-3879 DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL(EQUIPE DO PSF) DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2013 | 100.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER COM ACABAMENTO MEDINDO 90X1.50 MT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2013 | 750.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS GOM-0948, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICAS EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMW-3958 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MNO-4294 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MOI-0095 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISE EM JOAO PESSOA TRES VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/12/2013 | 199.50 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CONDE-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO SENTIDO DE TRANSPORTAR ATE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2013 | 7600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1707 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2013 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1707 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2013 | 32171.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2013 | 6640.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2013 | 7024.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REALTIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2013 | 930.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBROO/2013, 124 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$;7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO, VW VOYAGE DE PLACAS DRC-7879, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2013 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E O AQUIVO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CARRO DE SOM) DE PLACAS MMU-1979 PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00007356619440 | ADEMAR JUNIOR CAETANO FRUTUOSO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNR-6663, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CARRO DE SOM) DE PLACAS MMU-1979 PARA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2013 | 9984.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2013 | 5747.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2013 | 678.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2013 | 5866.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2013 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2013 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS NPU-2877 DESTINADA AOS TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS BXI-1953 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2013 | 750.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACAS MMN-6369 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS LOCALIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2013 | 800.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2013 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2013 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO TERRENO ONDE ESTA SITUADA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2013 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM VEICULO DE PLACA NPU-2877, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESSA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACAS KEW-0926 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2013 | 7500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEIVULO VW KOMBI DE PLACAS NOA-3782 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS KLR-3674, ASERVIÇO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2013 | 9900.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2013 | 21760.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/12/2013 | 124090.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2013 | 6280.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2013 | 2945.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2013 | 12100.89 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% FUNDEB DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2013 | 39777.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outors Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2013 | 5508.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2013 | 209.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2013 | 670.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 11.124-4/FPM NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2013 | 0.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.142-2/ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 2211 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/12/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2013 | 4296.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2013 | 2034.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2013 | 103.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4-4/FPM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024