| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 821.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DO CAUC,SIOPS,CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 91.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 2500.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES -SHOW PROM.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1160.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO,SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 750.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 805.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº TRANSPORTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 622.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 653.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 653.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 12004.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 103.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 3110.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA PEQ.MICRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 9910.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 2021.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 622.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1255.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 360.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 912.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM.NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 421.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOC-2946 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 1294.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOC-2946 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE RAM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS (TONER) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 590.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOC-2946 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 7831.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 28930.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,PROFESSORES,SUPERVISORA,EDUCADORA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1722.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR E PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 929.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 110.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 3415.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK-3198, LAF-8799 E NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 138.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 160.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 2065.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 2624.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK-3198, LAF-8799, NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 52405.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 2222.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 1872.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA E ORIENTADORA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 1244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 18227.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 3121.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMTANÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 842.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 60518.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 72.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 850.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 76.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER DIDATICO PEDAGOGICO CARLU DESTINADA AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 1500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER DIDATICO PEDAGOGICO CARLU DESTINADA AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 680.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DESPERTAR C/10 LIVROS E MURAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FMASPFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 792.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPBFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 81.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2013 | 2608.95 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 653.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 50906.03 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 653.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 600.30 | 10760171000253 | J. ANSELMO SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 936.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRANITO VERDE BRASIL RECORTADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 1578.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 5391.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 1039.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 777.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 3312.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 2239.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 1784.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 1260.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 653.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 1208.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 557.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 381.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 280.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2013 | 4000.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2013 | 3600.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-8898 SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRA NA CIDADE DE INGÁ COM DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2013 | 3100.00 | 00051870070410 | Josivan Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2013 | 5849.00 | 10939490000140 | G A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/01/2013 | 5295.04 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2013 | 622.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA P/OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2013 | 622.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2013 | 105.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE TRANSPORTES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2013 | 2551.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2013 | 850.00 | 00025200151449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS BOLETINS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2013 | 159.08 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 800.00 | 05621860000328 | MINERAÇÃO BOA VISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2013 | 1400.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA ORIGEM APLICADA DOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,ESTADUAL,VIABILIZANDO O MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2013 | 1122.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 740.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2013 | 244.15 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2013 | 244.15 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00002439881414 | Deyse Menezes de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 870.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS UNIV.E CADERNOS BROCHURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 2300.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS UNIV.E CADERNOS BROCHURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 2230.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADERNOS UNIV.E CADERNOS BROCHURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 1300.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 622.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 622.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2013 | 89570.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2013 | 1400.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TENDAS ARMADAS NO CENTRO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA TERCEIRA IDADE, COM A LINHA DE CUIDADOS NA PREVENÇÃO A SAÚDE INTEGRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2013 | 622.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS NO PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2013 | 622.00 | 00007378448419 | DANIELE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COO MONITORA DO PETI, REF.O ES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2013 | 622.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2013 | 622.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2013 | 622.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2013 | 622.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2013 | 622.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2013 | 1880.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO HD 500 4GB PROCESSADOR INTEL ESTABILIZADOR 500VA PLACA MAE MONITOR 15.6P GABINETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2013 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2013 | 400.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2013 | 1000.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PLEA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,REF.O ME DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2013 | 2385.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET DE COR GOLA POLO E SERIGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2013 | 3478.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2013 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, NA SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2013 | 2420.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO,MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM MONITORAMENTO REMOTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2013 | 622.00 | 00005845118417 | SIMONAL LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2013 | 740.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2013 | 685.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2013 | 1195.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2013 | 1614.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2013 | 1586.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2013 | 1500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2013 | 1500.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2013 | 29.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2013 | 270.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2013 | 509.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2013 | 1100.00 | 00003383135403 | ROSINALDO DE SOUZA SILV A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ANTENA DO SINAL DA CLARO NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2013 | 735.00 | 00002757465422 | SEBASTIAO LAERCIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO EXERCIDA JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONTÍNUO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2013 | 4000.00 | 00018143210472 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHA-1090-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2013 | 711.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2013 | 350.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2013 | 674.84 | 00001943401470 | WALLACE GUEDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO ALINHAMENTO D´AGUA NA RUA CENTRAL DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2013 | 2559.05 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2013 | 1529.07 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2013 | 211.30 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2013 | 4000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES -SHOW PROM.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS COM PALCO E SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2013 | 900.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS CHAPEU DE BRUXA P/FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2013 | 7986.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2013 | 4960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LAF-8970 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2013 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2013 | 2000.00 | 09134560000103 | PERFIL EDITORA E PRODUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REPUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2013 | 7062.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2013 | 6015.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2013 | 1500.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2013 | 158.08 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2013 | 678.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2013 | 850.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2013 | 1341.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31-12-2012, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2013 | 1097.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2013 | 5119.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 3000.00 | 03442721000140 | FRANCISCO R.O.AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00002659381470 | SIDGLEY BRUNO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DA ESCOLA MARIA DEOLINDA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2013 | 2500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS E MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2013 | 1800.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 SERIGRAFIA EM 4 CORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | CONST. DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2013 | 11370.39 | 09356377000152 | São Bento Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, REF.CONTRA-PARTIDA. | 00102012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2013 | 425.00 | 00007004852440 | EDILMA DE SOUZA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2013 | 622.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 622.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2013 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2013 | 1125.00 | 00003164201400 | ELISAMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 1325.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 3600.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-8898 SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRA NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2013 | 1580.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-6339-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 4473.68 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-0155-PB, SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRAS NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 3300.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KFI-6372-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 200.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 375.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALF.NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 377.64 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 878.45 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 850.00 | 00025200151449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA MATRICULA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 678.00 | 00007867660429 | ADRIANA FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM ARAUJO NO POVOADO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00092890105415 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 500.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 930.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 29.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 2700.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOC-2946-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2013 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO,CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 1580.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO,CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DO CAUC,SIOPS,SIOPE,CONTAS ANUAIS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 700.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL EM COMEMORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO TOMBAMENTO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 750.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2013 | 2600.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 DE PLACA MOU-0206-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA REC.HUMANOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 15578.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 1390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA SERV.GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 1305.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE CAD.NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 608.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DE DARF/SRF DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 7743.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 1340.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 62964.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 60701.77 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 21727.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 3612.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,SUPERVISORA E COORDENADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 1656.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2013 | 713.43 | 00033784132472 | CLEODON CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E TELHADO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO NESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00005468718448 | EDILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2013 | 510.00 | 00005271110400 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AGENTE DE SERV.GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 437.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 1061.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 711.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 59045.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 1115.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 350.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 500.00 | 00072701641420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2013 | 591.49 | 00030425697487 | Claudio Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 622.00 | 00001618230417 | JOGLEDSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR E ORIENTADOR MUSICAL E DE DANÇAS P/OS ALUNOS MATRICULADOS EM DIVERSOS PROGRAMAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 622.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 196.50 | 00002989464409 | JANDOI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 372.00 | 00002865836401 | TEREZINHA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINADO A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 1125.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 11048.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 2977.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 77600.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW`S MUSICAIS DURANTE EVENTOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0000285 | 01/02/2013 | 22472.25 | 14461224000105 | ECOM URBANIZACAO,ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - CONTRATO 000/2012 - CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 14779.53 | 14461224000105 | ECOM URBANIZACAO,ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 622.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIA COM HOSPEDAGEM A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 3480.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2013 | 1520.00 | 10939490000140 | G A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS BICICLETAS ARO 26 E UM NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2013 | 600.00 | 10939490000140 | G A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2013 | 5274.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MOCHILAS ESCOLAR EM NYLON 600 COM SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2013 | 2630.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MOCHILAS ESCOLAR EM NYLON 600 COM SERIGRAFIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2013 | 622.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2013 | 211.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2013 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2013 | 372.00 | 00002989464409 | JANDOI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2013 | 14855.24 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA BACAMARTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2013 | 291.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2013 | 1935.80 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2013 | 105.00 | 00007776576433 | PRISCILA AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS - PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRASIL 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2013 | 2325.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/ATIVIDADES DIÁRIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2013 | 425.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE COMEMORAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2013 | 1300.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2013 | 2500.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA ORIGEM APLICADA DOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, VIABILIZANDO O MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2013 | 1532.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2013 | 893.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA GMW-4387 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2013 | 1458.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2013 | 1329.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ASTRA DE PLACA MNO-4199 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2013 | 1275.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOC-2946 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2013 | 1617.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2013 | 1373.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNO-0155 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2013 | 678.00 | 00006230421429 | REJANE FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2013 | 1370.00 | 00004044237441 | JOSE MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2013 | 795.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM PLANTIO DE MUDAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 5270.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4-E PARA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE AMAROLINS, CONVENTO, GRILO E SERRA RAJADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 27246.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES -SHOW PROM.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENÉRGIA E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2013 | 1330.00 | 00083919074491 | VANDERLEI ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 315.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 70265.68 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2013 | 818.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CREAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 1125.00 | 00007666050437 | JESSYCA MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2013 | 531.23 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 1250.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS A FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 3064.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00007564238488 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM EM VEÍCULO DE PLACA MNU-2223-PB NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 2670.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVOS E OUTROS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 315.00 | 00007366454460 | Emanuel dos Santos Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 7320.55 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONES INSTALADOS EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2013 | 622.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2013 | 1450.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SUPERVISORES E PEDAGOGOS QUANDO EM VISITAS AS ESCOLAS E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REPOS. CALCAMENTO,MEIO FIO E L.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000351 | 14/02/2013 | 88014.15 | 11602733000112 | Cofem Construções Serviço e Tecnologia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA BACAMARTE NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº 0310143-76/2009 DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL. | 00092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 380.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,DESOBSTRUÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2013 | 349.00 | 00005412271499 | GENECI PEDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2013 | 196.50 | 00005412271499 | GENECI PEDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2013 | 349.00 | 00009289827424 | FABIANO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2013 | 1114.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ASSIST.NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 4000.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG-3117-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2013 | 5545.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ADESIVOS E UMA PLACA BANDEJA LONA DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQK-3198, NPF-1094 E LAF-8799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2013 | 3900.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2013 | 2169.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2013 | 1481.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2013 | 1119.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2013 | 1125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2013 | 315.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2013 | 740.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 3000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRORAMA FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2013 | 160.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIAS AO CHEFE DE TRANSPORTES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORATNDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2013 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2013 | 7008.95 | 40948754000192 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORRO PVC, PERFIL TUBULAR E PERFIL F 6M, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I. E. FUNDAMENTAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2013 | 530.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DAS MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2013 | 19696.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORES, EDUCADOR INFANTIL, COORDENADORA, SUPERVISORA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2013 | 1422.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2013 | 70.78 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 1182.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2013 | 4505.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS,FICHAS,FORMULÁRIOS,BOLETINS ESCOLARES, DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,REF.O ME DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2013 | 495.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AUTENTICAÇÕES,PROCURAÇÕES, ESCRITURA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2013 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2013 | 9.90 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL GAZETA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 622.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2013 | 623.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2013 | 7865.00 | 05135734000100 | Distribuidora Consultoria Dinamica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS CORTINA DO SABER VOL 2 E 3 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2013 | 1422.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2013 | 2022.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2013 | 31.52 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2013 | 1368.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2013 | 678.00 | 00060222859415 | ILZA PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO E TELECOMUNICAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2013 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2013 | 1125.00 | 00003164201400 | ELISAMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2013 | 850.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2013 | 105.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEIDA AO CHEFE DE TRANSPORTES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2013 | 3840.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA DID.MASTER PEDAGOGICO DESTINADA AOS NÚCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2013 | 230.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS,CRAS,PETI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2013 | 230.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2013 | 950.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2013 | 580.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA SHARP ELETRONICA DIG.MOD.EL-2630, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2013 | 2220.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS X44C INTEL CORE 4GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2013 | 135.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2013 | 1036.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2013 | 164.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2013 | 1800.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2013 | 1750.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2013 | 117.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 678.00 | 00087265966449 | ROSILENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2013 | 622.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2013 | 630.00 | 13857157000180 | PAULO ANTONIO - SERRALHARIA PORTAO DE FERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS RUAS SENADOR CABRAL,JOSÉ TITO FILHO E RUA DO ALTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2013 | 3300.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2013 | 924.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2013 | 1500.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 SERIGRAFIA EM 4 CORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2013 | 1143.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 580.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 740.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DAS MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 850.00 | 00025200151449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS CADERNETAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 1073.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 5775.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 63699.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 28426.98 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES,DIRETORES E SUPERVISORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 4112.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES ESCOLAR, SUPERVISORA E COORDENADORA ENSINO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 57892.28 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 21541.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E EDUCADORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 700.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL EM COMEMORAÇÃO NATALINA NO POVOADO DE SERRA RAJADA E GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 2947.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE REC.HUMANOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 1701.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 1390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA SERV.GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 1305.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA UNID.NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 14965.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 1365.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEI-2953-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE CAD. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 611.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO DARF/SRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONTÍNUO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 1540.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 8003.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 425.00 | 00007004852440 | EDILMA DE SOUZA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 1115.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 711.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 60722.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR REC.HIDRICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ASSOCIATIVISMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 622.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-8898 SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRA NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 11566.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 2022.10 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 1128.00 | 00004483134485 | DIELMA MENEZES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 3000.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS BEBE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA GISTETNER 715 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 3900.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 7008.95 | 40948754000192 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORRO PVC, PERFIL TUBULAR E PERFIL F 6M, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I. E. FUNDAMENTAL DEOLINDA MARIA DO AMARAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2013 | 29236.48 | 14461224000105 | ECOM URBANIZACAO,ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2013 | 1548.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2013 | 2700.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS REALIZADAS EM TRATOR NO PREPARO DOS ROÇADOS DO PESSOAL NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2013 | 678.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | CONSERVACAO E MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2013 | 790.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPESA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS AO ACESSO AO POVOADO DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2013 | 2670.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVOS E OUTROS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2013 | 1151.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2013 | 134.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2013 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2013 | 600.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2013 | 394.73 | 00015088209703 | ANA CARLA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DOS ENTULHOS SO TERRENO BALDIO ATRELADO A ESCOLA M.MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NO POVOADO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2013 | 1534.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2013 | 105.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2013 | 1850.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA ORIGEM APLICADA DOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, VIABILIZANDO O MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2013 | 2600.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFG-4707-PB PARA VISITAR AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, EM REUNIOES COM ALUNOS E PAIS DE ALUNOS SOBRE A VOLTA DAS AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2013 | 2480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DEFEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2013 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACANQK-3198 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TEF ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TEF ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2013 | 1550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2013 | 3150.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 SERIGRAFIA EM 4 CORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2013 | 1421.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2013 | 2400.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO QSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2013 | 100.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 205.72 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 A 14/03/2013, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 84440.73 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 622.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2013 | 1125.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2013 | 1125.00 | 00007666050437 | JESSYCA MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2013 | 740.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2013 | 1325.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2013 | 2073.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2013 | 105.00 | 00078923549487 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA CONCEIDA AO CHEFE DE TRANSPORTES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR EM VEICULO DE PLACA MMW-5565-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2013 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2013 | 700.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2013 | 2699.30 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2013 | 6499.75 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2013 | 3810.30 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2013 | 1218.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BFMASIGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2013 | 1300.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO E 01 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2013 | 1040.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2013 | 850.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2013 | 1880.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO MEMORIA 2 GB PROCESSADOR INTEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2013 | 2275.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2013 | 570.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2013 | 1797.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00002659381470 | SIDGLEY BRUNO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DA ESCOLA JOSE TITO FILHO E IDALICE CABRAL DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2013 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARETE ONDE FUNCIONA ESCOLA, REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2013 | 678.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PSICOLOGIA JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2013 | 631.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2013 | 1350.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA GISTETNERDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2013 | 1350.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA GISTETNER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2013 | 750.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2013 | 750.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2013 | 1701.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2013 | 570.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2013 | 460.00 | 00046860630434 | Maria de Lourdes F. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 A 23/03/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA DESASTRE EM VEICULO DE PLACA NPU-5578-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2013 | 80.00 | 00054855144487 | MARIA CATAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2013 | 80.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2013 | 2000.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2013 | 4000.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA - TRATORSOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2013 | 6000.00 | 12263491000142 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2013 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DEMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2013 | 1401.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2013, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2013 | 700.00 | 00080639178472 | ANTONIO CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2013 | 3041.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005262229484 | NATALIA MACHADO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUANDO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2013 | 678.00 | 00010960136495 | JULIANA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUANDO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DAS TURMAS DO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2013 | 678.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUANDO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2013 | 1100.00 | 00000925371467 | JANAINA BACALHAU R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 TENDAS COM SOM E ENERGIA NOS DIAS 19 E 20/03/2013, PARA ATENDER A AÇÃO ITINERANTE NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO POVOADO DE SERRA RAJADAS E GRILOS N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2013 | 678.00 | 00060222859415 | ILZA PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2013 | 1200.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES ORTOBOM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2013 | 833.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID. NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00010203740475 | FABIANA SIMAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2013 | 3700.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'AGUAS TORRES 5.000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2013 | 2310.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, 06 CADEIRAS FIXAS C/ESPUMA, 01 MESA C/2 GAVETAS E 04 CONPENSADO DE 15MM DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2013 | 1332.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2013 | 3000.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 SERIGRAFIA EM 4 CORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2013 | 1250.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS A FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2013 | 405.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,REF.O ME DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2013 | 2250.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO TOMBAMENTO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2013 | 670.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2013 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONTINUO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO DA DESPESAS E A INCORPORAÇÃO DA RECEITA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2013 | 621.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2013 | 750.00 | 00005111968490 | LEONARDO VIDAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIAGNOSTICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 31 MICRO COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2013 | 678.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2013 | 370.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO EJA QUANDO NA SEMANA DE SUA FORMAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2013 | 678.00 | 00010537734473 | IZABELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CONTINUADA PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2013 | 678.00 | 00004277488447 | EVA WILMA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO 1º SEGMENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS DIAS 18,20 E 22/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2013 | 3390.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2013 | 3835.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2013 | 621.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2013 | 2247.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2013 | 1715.10 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO QSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 240.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOSDIAS 01 A 03/04/2013 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2013 | 1000.00 | 14124138000107 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00005906986480 | ANA AMELIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2013 | 1000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2013 | 10268.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2013 | 4200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR REC.HUMANOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2013 | 5200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2013 | 1150.00 | 00001141850427 | MARENILDA PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS AO ACESSO DO POVOADO DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2013 | 952.00 | 00037993666449 | JOSE NILTON MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL VALDEVINO E DA GALERIA PLUVIAL DA JOSE TITO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC.DEINFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2013 | 1115.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2013 | 1047.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2013 | 700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2013 | 711.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPART NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2013 | 57828.56 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 4500.00 | 00069414351434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E COLOCAÇÃO DE ESTOFADO NAS POLTRONAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8799-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 3373.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2013 | 249.79 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008026492463 | MARLICE TERTO DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2013 | 3490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS.NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2013 | 1411.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV.NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2013 | 2000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2013 | 4112.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2013 | 22601.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E EDUCADORES, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2013 | 29060.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES, DIRETORES E SUPERVISORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2013 | 58770.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2013 | 60784.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2013 | 1639.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2013 | 1385.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV. NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2013 | 769.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADM. NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2013 | 1305.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2013 | 14941.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 500.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO , REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2013 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO ARREC.NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2013 | 8489.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEI-2953-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2013 | 613.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO DARF/SRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2013 | 229.26 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2013 | 690.69 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2013 | 2480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2013 | 1125.00 | 00003164201400 | ELISAMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2013 | 1125.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2013 | 1125.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2013 | 3500.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-0155-PB SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRA NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2013 | 1325.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2013 | 320.00 | 00007004852440 | EDILMA DE SOUZA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2013 | 3000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2013 | 98.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2013 | 105.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2013 | 104.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2013 | 600.00 | 00005840992402 | VANILDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MED.4X1 P/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2013 | 883.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2013 | 1125.00 | 00007529393430 | DENISE DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2013 | 1125.00 | 00007666050437 | JESSYCA MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2013 | 71.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2013 | 76.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2013 | 76.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2013 | 315.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2013 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2013 | 1600.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2013 | 17.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2013 | 678.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2013 | 678.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NO ST.SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2013 | 2000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2013 | 1040.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2013 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2013 | 966.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2013 | 678.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2013 | 2320.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 16800.05 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 107044.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2013 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2013 | 133.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE CAD.NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2013 | 3803.53 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS JRS/MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2013 | 5.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 678.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2013 | 678.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUX.DE SERVIÇOS NO PRAGRAMA CONTINUADO PEJA NA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFG-4707-PB, A DISPOSIÇÃO DASPEDAGOGAS LOTADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2013 | 105.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2013 | 3359.25 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2013 | 5514.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2013 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2013 | 3205.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2013 | 1164.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2013 | 315.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2013 | 3073.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2013 | 973.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2013 | 600.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2013 | 678.00 | 00006230421429 | REJANE FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2013 | 2580.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2013 | 1675.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2013 | 1024.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2013 | 740.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/04/2013 | 450.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MNU-2223-PB,DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,REF.O ME DEABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2013 | 1639.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2013 | 1725.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00005425612478 | DEISE LUCI SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2013 | 108.93 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2013 | 6027.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2013 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO C/A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS P/ENTIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/04/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2013 | 678.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2013 | 35.64 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2013 | 750.00 | 00004316907409 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES JANEIRO A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2013 | 1627.20 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2013 | 29.91 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2013 | 896.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2013 | 996.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2013 | 1440.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2013,CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2013 | 450.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CAMA ELASTICA E ESCORREGO, DESTINADOS AS COMEMORAÇ~ES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2013 | 400.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO FERREIRA LEAL, 88 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2013 | 1448.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2013 | 771.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2013 | 320.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E POLDAGEM DE ARVARES NA RUA BELA VISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2013 | 2250.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 SERIGRAFIA EM 4 CORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DEPARTº NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2013 | 1250.00 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS A FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2013 | 2399.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2013 | 1102.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2013 | 606.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPJOV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2013 | 612.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2013 | 800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS CHAPEU DE BRUXA P/FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2013 | 21.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 616.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO DARF/RFB - PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 8613.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINNANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 3850.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINNANÇAS, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 3.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 252.73 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE DE DEPARTº DE CADASTRO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 2669.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 270.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 1740.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº NA SEC. DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 7300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 15032.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 800.00 | 00004277488447 | EVA WILMA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 800.00 | 00010983568456 | JOAO MATIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 800.00 | 00008026492463 | MARLICE TERTO DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 800.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 800.00 | 00010592208494 | LAYSE MARIA BENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 800.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 800.00 | 00010537734473 | IZABELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 3298.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE 10% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NA SEC. DE EDUCAÇÃO -PEJA FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2013 | 5646.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -PEJA FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2013 | 4846.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2013 | 3900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 30051.79 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 21764.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E EDUCADORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 9600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E EDUCADORES NA SEC.DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 69290.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 59134.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 4112.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005468718448 | EDILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NA ESCOLA MANOEL CANDIDO TENORIO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 6000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 1115.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 57416.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 1047.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2013 | 2391.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE NFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 790.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O CURSO DE ARTE CENICA (DANÇAS CONTEMPORANEA E TREATRO) AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 11485.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 3700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONTROLE DE FREQUENCIA E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00023426250497 | MARIA DE FATIMA GARCIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONTROLE DE FREQUENCIA E ORGANIZAÇÃO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2013 | 2669.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003111769410 | KALINA KARLA DE MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DEOLINDA MARIA DO AMARAL NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2013 | 678.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL JOAZQUIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA EXTERMINIO DE BARATAS, RATOS, CUPINS E INSETOS EM GERAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL HELENA CAMPOS E FRANCISCO GALDINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2013 | 800.00 | 00010960136495 | JULIANA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA CONTINUANDO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00005425612478 | DEISE LUCI SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CONTINUADO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NO ST.SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA PEJA NA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTA CIDADE, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2013 | 1726.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DE PLACA MNX-9359. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2013 | 4274.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2013 | 2705.45 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO QSE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2013 | 1350.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA COPIADORA GISTETNER DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2013 | 1500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OSE-3877-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUX.DE SERVIÇOS NO PRAGRAMA CONTINUADO PEJA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2013 | 678.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA CONTINUADO PEJA NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO,REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2013 | 2060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BFMASIGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2013 | 2800.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS LONGARINAS C/3 LUGARES DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGD-SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2013 | 140.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS LONGARINAS C/3 LUGARES DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGD-SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2013 | 3334.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REPOS. CALCAMENTO,MEIO FIO E L.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0001110 | 06/05/2013 | 72776.41 | 05439461000189 | Construtora Monteirense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VALDEVINO E JOSÉ TITO FILHO E TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO, CEF 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2011 E CARTA CONVITE Nº 023/2011. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2013 | 746.77 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2013 | 6673.60 | 14556532000114 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORRO DE PVC E PERFIL TUBULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2013 | 678.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2013 | 800.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2013 | 315.00 | 00007776576433 | PRISCILA AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 A 08/05/2013 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICIPIOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERE BRASIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2013 | 315.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 A 08/05/2013 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICIPIOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERE BRASIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2013 | 6073.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2013 | 5.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGAM BENEF.REMESSA CREDI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2013 | 883.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2013 | 1065.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLORIDO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2013 | 1154.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2013 | 678.00 | 00005640080442 | ANA PAULA DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2013 | 344.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2013 | 790.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS DE BORRACHAS E MASCARA PROTEÇÃO DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2013 | 1674.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS DE BORRACHAS E DE COURO DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA OS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2013 | 678.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2013 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL GAZETA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2013 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2013 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARETE ONDE FUNCIONA ESCOLA, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2013 | 700.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMO-0155-PB, MNS-1228 E MOQ-2593-PB, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFG-4707-PB, A DISPOSIÇÃO DAS PEDAGOGAS LOTADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2013 | 530.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2013 | 1400.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2013 | 2209.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2013 | 2670.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVOS E OUTROS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2013 | 525.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2013 | 12361.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/JRS-MULTAS DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2013 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2013 | 12361.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2013 | 678.00 | 00060222859415 | ILZA PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2013 | 758.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS P/A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2013 | 95984.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2013 | 1774.00 | 00037993666449 | JOSE NILTON MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO FREI GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2013 | 1600.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/05/2013 | 705.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA O.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA MUSICAL PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2013 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO VEICULO DE PLACA NQF-8970-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2013 | 808.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2013 | 678.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2013 | 678.00 | 00006255618480 | JOSE NILTON ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS E TEATRO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/05/2013 | 2653.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2013 | 270.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/05/2013 | 57.11 | 17516194000185 | PIT STOP RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/05/2013 | 700.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CALCULADORA SHARP C/IMP.MOD.EL DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/05/2013 | 560.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER HP DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/05/2013 | 1782.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2013 | 678.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RICARDO MELO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2013 | 678.00 | 00008898483783 | ELIO MORAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RICARDO MELO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2013 | 77.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2013 | 79.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2013 | 81.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2013 | 678.00 | 00006230421429 | REJANE FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2013 | 800.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E POLDAGEM DE ARVORES NA RUA BELA VISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2013 | 1050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/05/2013 | 1471.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/05/2013 | 29.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2013 | 435.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2013 | 215.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2013 | 394.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AUTENTICAÇÕES,PROCURAÇÕES, ESCRITURA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 A 24/05/2013, COM O OBJETVIO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO,REF.O ME DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2013 | 500.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2013 | 41.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2013 | 620.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMO-0155-PB, MNS-1228 E MOQ-2593-PB, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2013 | 678.00 | 00005271110400 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AGENTE DE SERV.GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2013 | 678.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICIPIO EM STUDIO COM PARTITURA E ARRANJOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2013 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2013 | 532.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/05/2013 | 535.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/05/2013 | 21.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2013 | 15.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PAGAM BENEF. REMESSA CREDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00005425612478 | DEISE LUCI SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO COORDENADORA NO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00001247145441 | IURI FELIX OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO COORDENADOR NO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/05/2013 | 678.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERV.NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/05/2013 | 800.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2013 | 800.00 | 00010592208494 | LAYSE MARIA BENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2013 | 800.00 | 00004277488447 | EVA WILMA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2013 | 800.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/05/2013 | 800.00 | 00010537734473 | IZABELLA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/05/2013 | 800.00 | 00010983568456 | JOAO MATIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/05/2013 | 800.00 | 00008026492463 | MARLICE TERTO DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2013 | 800.00 | 00010960136495 | JULIANA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO COORDENADOR NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00005412287492 | ERINALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO COORDENADOR NO PEJA 60 NESTE MUNICÍPIO REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2013 | 24.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2013 | 678.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2013 | 678.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MERENDEIRA NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2013 | 678.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MERENDEIRA NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2013 | 678.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2013 | 678.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2013 | 678.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MERENDEIRA NO PEJA 40 NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/05/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/05/2013 | 4000.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/05/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/05/2013 | 5.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PAGAM BENEF. REMESSA CREDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2013 | 10089.23 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8799 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2013 | 7977.43 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2013 | 2220.02 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2013 | 2274.67 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2013 | 2000.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO REPARO DE EQUIPAMENTOS E DE REDE DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2013 | 2350.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2013 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2013 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2013 | 880.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2013 | 1580.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2013 | 1445.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2013 | 678.00 | 00014014052745 | JOSE GERALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2013 | 400.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO ACESSO AO ST.GRILO E SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR RECURSOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2013 | 135.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2013 | 3500.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-0155-PB SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRA NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV. NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2013 | 166.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2013 | 100.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2013 | 800.00 | 00000925371467 | JANAINA BACALHAU R. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS COM SOM E ENERGIA NOS DIAS 27 A 29/04/2013 PARA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2013 | 1015.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR CONTINUO NA SEC.DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2013 | 229.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2013 | 87.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2013 | 621.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2013 | 400.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2013 | 327.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.TAXAS P/CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2013 | 800.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO PROFESSORA NO PEJA 60% NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2013 | 1435.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2013 | 1385.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISAO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2013 | 3490.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2013 | 68833.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2013 | 31437.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES DE ENSINO, DIRETORES E SUPERVISORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2013 | 22780.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2013 | 4112.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2013 | 58584.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2013 | 1400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2013 | 11756.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - PEJA 60%, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2013 | 5646.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - PEJA 40%, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2013 | 619.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2013 | 8466.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE CAD NA SEC.DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2013 | 15753.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2013 | 1305.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº TRANSPORTE NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2013 | 5300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2013 | 11157.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIGITADORES CAD.UNICO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO,ADVOGADO E ORIENTADORA EDUCACIONAL NO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E MONITORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2013 | 2440.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2013 | 5300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2013 | 58039.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2013 | 711.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2013 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/06/2013 | 27246.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES -SHOW PROM.E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENÉRGIA E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2013 | 371.10 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/06/2013 | 2400.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 4 CORES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2013 | 2450.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2013 | 10077.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2013 | 1242.12 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PEVA 40%, REF.COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2013 | 2288.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PEVA 60%, REF.COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/06/2013 | 6540.50 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK-3198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/06/2013 | 2820.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/06/2013 | 148.33 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/06/2013 | 5545.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ADESIVOS E UMA PLACA BANDEJA LONA DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQK-3198, NPF-1094 E LAF-8799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2013 | 4494.69 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2013 | 2060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/06/2013 | 621.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2013 | 1599.52 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2013 | 8500.16 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2013 | 1534.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/06/2013 | 2049.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FMASPVMC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/06/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/06/2013 | 678.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/06/2013 | 678.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2013 | 4695.32 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2013 | 1106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2013 | 1175.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/06/2013 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/06/2013 | 80.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FORMAÇÃO INICIAL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/06/2013 | 4727.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/06/2013 | 1450.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CADERNOS CAPA FLEXIVEL 04 MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/06/2013 | 1778.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/06/2013 | 2853.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/06/2013 | 350.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/06/2013 | 730.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/06/2013 | 1661.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/06/2013 | 2553.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIPARIAS DO PROGRAMA FMASPFMC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2013 | 92300.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2013 | 1334.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FMASPBFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2013 | 900.00 | 00004259751425 | RAPHAELA DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA 40%, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2013 | 9801.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2013 | 2500.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL C/PROCESSAMENTO DE DADOS, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2013 | 287.03 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2013 | 540.94 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2013 | 1408.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2013 | 2002.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OSE-3877-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2013 | 1275.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD DE 500GB, UM PROCESSADOR INTEL CORE E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPFMC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2013 | 850.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONTROLE DE FREQUENCIA E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/06/2013 | 1764.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA EM UM CATAVENTO DE 10M NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/06/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/06/2013 | 820.50 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA CREAS, OFICINAS DE ARTESANATOS E ARTE CÊNICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2013 | 229.50 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA CREAS, OFICINAS DE ARTESANATOS E ARTE CÊNICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2013 | 928.00 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/06/2013 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/06/2013 | 1232.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/06/2013 | 634.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2013 | 1000.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS DE AÇO 2 MT COM DUAS PORTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPVMC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/06/2013 | 500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2013 | 2040.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 4 CORES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2013 | 680.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 18,5, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2013 | 33.72 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2013 | 2201.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/06/2013 | 2040.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICA GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 4 CORES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/06/2013 | 6240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA LAF-8970 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2013 | 1600.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFG-4707-PB, A DISPOSIÇÃO DAS PEDAGOGAS LOTADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2013 | 678.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NO PEJA 40% NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2013 | 62.78 | 17516194000185 | PIT STOP RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2013 | 39.59 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2013 | 678.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2013 | 1146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2013 | 4269.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FOX DE PLACA OEY-9675, GOL OFE-3877 E STRADA OGC-9350 A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2013 | 1000.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX-9759 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2013 | 731.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNX-9759 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2013 | 580.00 | 00005271110400 | JOSE RODRIGUES IRMAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EMERGENCIAIS COMO AGENTE DE SERV.GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO FILHO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2013 | 610.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMO-0155-PB, MNS-1228 E MOQ-2593-PB, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2013 | 6849.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2013 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2013 | 39.34 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2013 | 1300.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2013 | 2240.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2013 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2013 | 7118.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2013 | 1203.09 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2013 | 881.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2013 | 678.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2013 | 1339.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2013 | 678.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2013 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/06/2013 | 678.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA IGD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2013 | 2021.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE FMASPVMC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2013 | 966.05 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE FMASPVMC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/06/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/06/2013 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/06/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2013 | 28.30 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/06/2013 | 550.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MNU-2223-PB,DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/06/2013 | 710.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/06/2013 | 590.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2013 | 238.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOF-6111-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/06/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2013 | 88.84 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/06/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/06/2013 | 870.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/06/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/06/2013 | 150.00 | 00002634326459 | JOSEILTON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA NQD-4129 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/06/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2013 | 622.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO PASEP/DARF/RFB DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2013 | 678.00 | 00079905552472 | TEREZA AGUIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA MOVIDA REF.AO PROCESSO 0000273-13.2013.815.0201 DA SEGUNDA VARA DE INGÁ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV.LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/06/2013 | 1100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE CAD. NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/06/2013 | 9567.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2013 | 217.05 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2013 | 1095.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR INTEL, UMA PLACA MÃE ASUS, UM ROTEADOR WIRELLES, UMA FONTE E UM PREN DRIVE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2013 | 10761.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2013 | 6500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/06/2013 | 798.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2013 | 900.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2013 | 1458.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2013 | 4068.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA 40%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA 60%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2013 | 25226.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2013 | 4112.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2013 | 30302.69 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2013 | 68685.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2013 | 46109.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2013 | 1385.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/06/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/06/2013 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2013 | 1130.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E SWITCH DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA FMASPVMC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2013 | 337.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2013 | 3164.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2013 | 9108.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2013 | 73538.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2013 | 1047.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2013 | 1516.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2013 | 711.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DEPARTº OBRAS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2013 | 3600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E MACACHEIRA PARA REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2013 | 2026.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2013 | 3417.70 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2013 | 950.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL C/APLICAÇÃO DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2013 | 450.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL C/APLICAÇÃO DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2013 | 2040.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2013 | 2586.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DO PEJA 60%, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2013 | 1242.12 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DO PEJA 40%, REF.A COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2013 | 221.61 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI SISTEMA INST.AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2013 | 1430.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÇÃO EM IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2013 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE, REF.O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2013 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL GAZETA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2013 | 6.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001561 | 02/07/2013 | 22240.60 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES CEMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CUITES NESTE MUNICIPIO. | 00162013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2013 | 678.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2013 | 1399.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2013 | 1050.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2013 | 1580.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/07/2013 | 3500.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/07/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/07/2013 | 325.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS DE 100 LTS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/07/2013 | 1275.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/07/2013 | 1090.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/07/2013 | 840.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERV.AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF.AOS MESES DE FEV/MAR/E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2013 | 810.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP E ACESSORIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPFMC2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/07/2013 | 260.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/07/2013 | 2308.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALAVANCA, LUVAS CANO LONGO, BACIA CONVENCIONAL BRANCA E BOTA Nº 39, DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOF-6111-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2013 | 1564.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEUM BALCAO BAIXO 2 PORTAS, UMA MESA REDONDA, CADEIRAS FIXA, UMA CAMERA DIGITAL SONY DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2013 | 1507.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2013 | 678.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2013 | 678.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2013 | 965.54 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DE ALUNOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2013 | 73.35 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2013 | 1984.50 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2013 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2013 | 9422.53 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/JRS MULTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2013 | 435.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FMASPBFI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2013 | 40.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2013 | 40.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2013 | 40.00 | 00071440208468 | MARIA JOSENILDA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2013 | 40.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2013 | 40.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2013 | 40.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2013 | 40.00 | 00069232158116 | JOSE SATURNO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2013 | 40.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2013 | 40.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2013 | 40.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2013 | 40.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2013 | 200.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SANTA CATARINA-RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2013 | 40.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2013 | 40.00 | 00005452946497 | JOSEFA GRACILIANO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2013 | 40.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2013 | 89520.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2013 | 40.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2013 | 40.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2013 | 40.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2013 | 40.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2013 | 40.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2013 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERV.AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2013 | 572.98 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2013 | 1594.17 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/07/2013 | 1357.14 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/07/2013 | 965.54 | 12146711000158 | Essencial Soluções em Digit, Serviços e Consultoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/07/2013 | 9.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/07/2013 | 700.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - UCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICA REALIZADOS NA PACIENTE ANA KELI ALVES GRACIANO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/07/2013 | 1328.40 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS -DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBF1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/07/2013 | 818.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-1094 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/07/2013 | 609.10 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES ATENDIDOS P/PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUANDO CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/07/2013 | 318.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN JAGUARIBE DESTINADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/07/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/07/2013 | 40.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/07/2013 | 40.00 | 00011491231416 | JANAINA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/07/2013 | 40.00 | 00001167074459 | JOSINALDO PEDRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/07/2013 | 1291.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/07/2013 | 425.00 | 00003383135403 | ROSINALDO DE SOUZA SILV A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/07/2013 | 678.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MANOEL JOAZQUIM DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/07/2013 | 1050.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA CREAS, OFICINAS DE ARTESANATOS E ARTE CÊNICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/07/2013 | 41.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/07/2013 | 509.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0GC-3306 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/07/2013 | 1650.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DEE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/07/2013 | 1600.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFG-4707-PB, A DISPOSIÇÃO DAS PEDAGOGAS LOTADAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/07/2013 | 109.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/07/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONÁRIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/07/2013 | 23.67 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/07/2013 | 530.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMO-0155-PB, E MOS-4881 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/07/2013 | 25.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 E 3316-1070,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/07/2013 | 1599.52 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/07/2013 | 8500.16 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/07/2013 | 4695.32 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/07/2013 | 9080.88 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/07/2013 | 1649.59 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/07/2013 | 2054.80 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/07/2013 | 1200.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA RIOCH MODELO 1900 COM RECUPERAÇÃO DA PLACA DA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/07/2013 | 106.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/07/2013 | 94.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/07/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/07/2013 | 3000.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/07/2013 | 810.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/07/2013 | 4.51 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/07/2013 | 1532.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBF1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/07/2013 | 7594.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3198 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/07/2013 | 1050.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TROMPETE EAGLE COM ESTOJO E ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/07/2013 | 287.04 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA AESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/07/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/07/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/07/2013 | 34.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/07/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/07/2013 | 1122.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS PROGRAMA FMASPFMC2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/07/2013 | 652.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/07/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/07/2013 | 1351.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/07/2013 | 3513.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/07/2013 | 929.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/07/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DEPARTº NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/07/2013 | 4746.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PEJA 40%, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/07/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/07/2013 | 1100.00 | 00003205393422 | ADRIANO MAGNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO ELETRICO PARA ESTAÇÃO ELEVATORIO P/ATENDIMENTO NO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/07/2013 | 1265.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/07/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/07/2013 | 1501.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2012, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/07/2013 | 163.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO PASEP, REF.PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2013 | 1102.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCQDORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA FMASPBF1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/07/2013 | 832.92 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE Nº 104257214052013-71, CONF.GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2013 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL GAZETA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2013 | 1172.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2013 | 482.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2013 | 900.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2013 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DEPARTº NA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2013 | 331.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2013 | 740.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS BELIZA CABRAL E HELENA CAMPOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2013 | 391.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2013 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2013 | 0.47 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2013 | 350.70 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00088633861453 | CLEDEJUNIOR GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CRAS EM OFICINAS DE ARTESANATOS E ARTE CENICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2013 | 40.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2013 | 40.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2013 | 40.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2013 | 40.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2013 | 40.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2013 | 40.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2013 | 40.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2013 | 100.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2013 | 1.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA EFETUADA A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REF.DEVOLUÇÃO SALDO TERMO COOP.159/11. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2013 | 1775.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA EFETUADA A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL REF.DEVOLUÇÃO SALDO TERMO COOP.159/11. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2013 | 5842.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2013 | 1966.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2013 | 3600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2013 | 5054.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2013 | 6097.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/07/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/07/2013 | 1400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV.NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2013 | 75443.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES E EDUCADOR NO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/07/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/07/2013 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/07/2013 | 10623.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-CREAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2013 | 3700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2013 | 625.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP/DARF/RFB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2013 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2013 | 9544.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2013 | 8200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/07/2013 | 9347.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/07/2013 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/07/2013 | 10000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2013 | 3596.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2013 | 741.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2013 | 560.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2013 | 4996.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2013 | 2420.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2013 | 4674.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - PEJA 60% NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2013 | 45559.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONAROS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2013 | 1300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEVE DIV. NA SEC.DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/07/2013 | 70231.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/07/2013 | 25226.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/07/2013 | 31011.39 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES E DIRETORES ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/07/2013 | 4012.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 6O%, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2013 | 1385.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV. NA SEC.DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2013 | 1435.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DIV. NA SEC.DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2013 | 1728.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2013 | 1200.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA RIOCH MODELO 1900 COM RECUPERAÇÃO DA PLACA DA FONTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2013 | 6240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LAF-8970 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2013 | 7977.43 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS-1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2013 | 128.72 | 17516194000185 | PIT STOP RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00071483764400 | JOSE VALMIR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA A SE REALIZAR NO IA 07/08/2013 EM SERRA REDONDA COM A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2013 | 105.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIÁRIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2013 | 3000.39 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2013 | 1575.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPVMC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2013 | 135.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/08/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/08/2013 | 5002.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2013 | 500.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO FECHADO EM EM AÇO C/DUAS PORTAS,CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, MESA PLASTICA, ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS E BIRO C/02 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2013 | 2000.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO FECHADO EM EM AÇO C/DUAS PORTAS,CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, MESA PLASTICA, ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS E BIRO C/02 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/08/2013 | 530.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMO-0155-PB, E MOS-4881 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/08/2013 | 1.14 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/08/2013 | 2358.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/08/2013 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARETE ONDE FUNCIONA ESCOLA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/08/2013 | 1200.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOF-6111-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/08/2013 | 1336.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ATIVIDADES DO FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/08/2013 | 2450.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA HP LASER DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/08/2013 | 360.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR DESTINADOS AO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/08/2013 | 2307.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2013 | 7816.53 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/08/2013 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/08/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/08/2013 | 277.48 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2013 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BFMASIGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/08/2013 | 2750.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LED 4GB 500 DESTINADO A SEC. A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES DO FMASIGD - SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/08/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2013 | 841.24 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO RFB-PREV-PARC-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS- INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2013 | 116002.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/08/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/08/2013 | 320.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E POLDAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/08/2013 | 10.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2013 | 1710.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/08/2013 | 1044.22 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DO PEJA 40%, COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/08/2013 | 2288.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DO PEJA 60%, REF.A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2013 | 5.79 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/08/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIÃO, REF.PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/08/2013 | 49.56 | 17516194000185 | PIT STOP RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2013 | 953.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2013 | 1529.70 | 05909831000102 | JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES P/O DIA 7 DE SETEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2013 | 5.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/08/2013 | 7500.83 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/08/2013 | 3697.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/08/2013 | 3000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSORA LASE HP E 01 SWITCH D- LINK 16 POSTOS 10/1, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/08/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/08/2013 | 990.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, P/AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/08/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/08/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/08/2013 | 2007.26 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/08/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/08/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/08/2013 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/08/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2013 | 2.89 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2013 | 1880.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO MEMORIA 2GB PROCESSADOR INTEL DUAS PLACAS MAE CHIPSET INTEL 18.5 GABINETE ATX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2013 | 800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2013 | 900.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO OPERACIONAL NA SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/08/2013 | 3760.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO MEMORIA 2GB PROCESSADOR INTEL DUAS PLACAS MAE CHIPSET INTEL 18.5 GABINETE ATX DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/08/2013 | 360.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2013 | 179.69 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2013 | 394.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS-MORA CRÉD AUTOMÁTICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/08/2013 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/08/2013 | 680.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MOS-4881-PB E MMD-0155-PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/08/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2013 | 2780.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS-MORA CRÉD AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/08/2013 | 5500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/08/2013 | 143.60 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DIA 7 DE SETEMBRO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/08/2013 | 3250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO 04 PARA LIMPESA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/08/2013 | 4746.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA 40, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/08/2013 | 134.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/08/2013 | 4775.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/08/2013 | 225.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/08/2013 | 2358.15 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2013 | 850.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/08/2013 | 700.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO CHEFE UNID.APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/08/2013 | 1090.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/08/2013 | 818.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS,FEST.DE COM.OF.EV.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/08/2013 | 250.16 | 24292526000231 | PEROLA IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AO DIA 7 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2013 | 425.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9497 DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/08/2013 | 678.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DEOLINDA MARIA DOA AMARAL, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/08/2013 | 761.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/08/2013 | 39.67 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/08/2013 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ,REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/08/2013 | 46.87 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/08/2013 | 1729.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2013, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/08/2013 | 37.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/08/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/08/2013 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/08/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/08/2013 | 3912.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2013 | 1044.12 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DO PEJA 40%, COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2013 | 2288.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DO PEJA 60%, COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2013 | 545.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/08/2013 | 818.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/08/2013 | 960.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA-NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ,REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2013 | 45954.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2013 | 4012.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2013 | 24786.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2013 | 70859.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS-PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2013 | 31015.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2013 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2013 | 1728.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2013 | 2855.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/08/2013 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2013 | 629.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP/DARF/RFB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2013 | 51.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DEAGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2013 | 470.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2013 | 150.78 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2013 | 8855.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTÁRIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2013 | 10319.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2013 | 9800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2013 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2013 | 10058.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2013 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/08/2013 | 530.00 | 00004150565783 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO TECNICO SOCIAL VOLTADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/08/2013 | 626.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SEC.DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DO FMASPFMC2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/08/2013 | 971.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAI DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA FMASPFMC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA 60, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2013 | 5200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR E CHEFE DIVISÃO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2013 | 76241.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2013 | 3600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/08/2013 | 850.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002035 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2013 | 850.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002036 | 02/09/2013 | 1220.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA FMASPFMC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/09/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/09/2013 | 400.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2013 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002050 | 02/09/2013 | 3000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/09/2013 | 585.86 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002037 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002034 | 02/09/2013 | 10222.76 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/09/2013 | 195.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002039 | 02/09/2013 | 15000.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 04 CORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/09/2013 | 700.00 | 00002139786793 | LUIS ANTONIO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002042 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2013 | 678.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002044 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OSE-3877-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002046 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGC-9350-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/09/2013 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/09/2013 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARETE ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002157 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OSE-3877-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/09/2013 | 1090.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FIINANCAS DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E DIVERSAS AREAS COMERCIAIS E AO ESCRITORIO DO PROCURRADOR GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/09/2013 | 30.00 | 00001216209723 | JOZUEL ALVES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/09/2013 | 30.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/09/2013 | 30.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/09/2013 | 30.00 | 00010769985424 | RAYSSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/09/2013 | 30.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/09/2013 | 30.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/09/2013 | 30.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/09/2013 | 30.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/09/2013 | 30.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2013 | 30.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2013 | 30.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2013 | 30.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2013 | 30.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2013 | 30.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2013 | 30.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2013 | 30.00 | 00001972546406 | MARIA APARECIDA COSMO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2013 | 30.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2013 | 30.00 | 00001167074459 | JOSINALDO PEDRO SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2013 | 30.00 | 00007246486402 | JOSELANIA ALVES DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2013 | 30.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2013 | 30.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2013 | 30.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2013 | 30.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2013 | 30.00 | 00069166145449 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2013 | 30.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2013 | 30.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2013 | 30.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2013 | 30.00 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2013 | 30.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002055 | 05/09/2013 | 1729.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO MEMORIA 2GB PROCESSADOR INTEL DUAS PLACAS MAE CHIPSET INTEL 18.5 GABINETE ATX, ESTABILIZADOR, CARTUCHOS DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/09/2013 | 210.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO DE ESPORTES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER, E RESOVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/09/2013 | 678.00 | 00009340751400 | MARIA GORETE FERREIRA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMO MONITORA DO PROGROMA IGD DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/09/2013 | 678.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇAS E TEATRO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA IGD ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/09/2013 | 2010.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002087 | 09/09/2013 | 2399.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002088 | 09/09/2013 | 1040.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CARTUCHOS, GRAVADOR DE DVD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/09/2013 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERV.AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2013 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2013 | 107.06 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - EFETIVOS COMISSIOADOS REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2013 | 678.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, EM ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00003530439401 | ROSSANA KARLA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENSINO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2013 | 101.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESTADO DA PARAIBA E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFG-4707-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2013 | 45.52 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2013 | 2009.29 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2013 | 112149.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO (RFB-PREV-OB COR, OB DEV. RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2013 | 99.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2013 | 494.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AUTENTICAÇÕES,PROCURAÇÕES, ESCRITURA E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/09/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/09/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2013 | 30.00 | 00011491231416 | JANAINA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/09/2013 | 60.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2013 | 30.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/09/2013 | 100.00 | 00006402750441 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BFMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002103 | 12/09/2013 | 1344.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2013 | 850.00 | 00001355019460 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEY-2578/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ECOLAR A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2013 | 2754.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2013 | 5030.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002106 | 12/09/2013 | 960.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/09/2013 | 2333.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO CONTRATUAL PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/09/2013 | 122.88 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/09/2013 | 225.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/09/2013 | 1717.02 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/09/2013 | 1308.64 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE AFM, NO DIA 12/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/09/2013 | 290.00 | 00018863825491 | LUIZ PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS-4881, E MMO-0155, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/09/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002112 | 17/09/2013 | 5680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA FERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100X20 E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2013 | 4500.00 | 00003988380466 | JOSE ALDO AGRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS REALIZADAS EM TRATOR (45HS), NO PREPARO DOS ROÇADOS DO PESSOAL NO SITIO SERRA RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002113 | 19/09/2013 | 1427.60 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ATIVIDADES DO FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002114 | 20/09/2013 | 509.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SEC.DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DO FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/09/2013 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ,REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/09/2013 | 5200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2013 | 891.38 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMPREENDENDO A SISTEMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2013 | 5500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2013 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, EMATER, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002119 | 24/09/2013 | 1775.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/09/2013 | 995.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO,MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL C/PROCESSAMENTO DE DADOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/09/2013 | 541.98 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 CONTRATOS, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/09/2013 | 50.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/09/2013 | 80.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/09/2013 | 273.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002118 | 24/09/2013 | 4473.68 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-0155-PB, SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRAS NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002122 | 25/09/2013 | 3047.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2013 | 84.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002121 | 25/09/2013 | 1500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO MEMORIA 2GB PROCESSADOR INTEL DUAS PLACAS MAE CHIPSET INTEL 18.5 GABINETE ATX, ESTABILIZADOR, CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2013 | 30.00 | 00071440208468 | MARIA JOSENILDA VICENTE DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2013 | 14.98 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2013 | 1050.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2013 | 10159.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2013 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2013 | 3912.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2013 | 828.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2013 | 2764.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2013 | 4746.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA 40, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA 60, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ,REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2013 | 65105.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2013 | 4012.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE SETEMBR/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2013 | 24236.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2013 | 30528.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2013 | 45411.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2013 | 2890.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2013 | 895.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2013 | 75981.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2013 | 3400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2013 | 10195.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2013 | 9800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOMADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSINADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2013 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002124 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2013 | 0.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 1140-1, NO DIA 30/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2013 | 78.95 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 15320-6 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 25/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2013 | 0.96 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2013 | 28.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2013 | 69.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2013 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2013 | 58.50 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2013 | 2058.08 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE AFM, NOS DIAS 20 E 30/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2013 | 633.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP/DARF/RFB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2013 | 42.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2013 | 8889.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2013 | 23.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00010309203465 | ERIVALDO JUNIOR SOARES AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2013 | 157.83 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002179 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002171 | 01/10/2013 | 1466.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2013 | 800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002180 | 01/10/2013 | 5510.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2013 | 1250.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2013 | 2240.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREDIOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002183 | 01/10/2013 | 1500.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 04 CORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002185 | 01/10/2013 | 2399.10 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002186 | 01/10/2013 | 6225.35 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002188 | 01/10/2013 | 2462.77 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00009218704427 | FERNANDA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2013 | 756.50 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/10/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2013 | 195.00 | 00003575198411 | JULIO CESAR VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2013 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.J.A.60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.E.J.A.40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2013 | 800.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2013 | 621.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002228 | 03/10/2013 | 1235.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | HABITACOES URBANAS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/10/2013 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO ESPOLIO DE ANTONIO DIAS DA SILVA, PARA DESAPROPRIACAO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | HABITACOES URBANAS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/10/2013 | 12000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO EM NOME DE SEVERINO CABRAL DE VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002230 | 04/10/2013 | 600.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 04 CORES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002231 | 04/10/2013 | 600.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS GOLA REDONDA DE MALHA FIO 30 DE COR, SERIGRAFIA EM 04 CORES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002335 | 04/10/2013 | 600.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/10/2013 | 1846.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS A VEICULOS DA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/10/2013 | 1330.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOF-6111-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/10/2013 | 315.00 | 00007776576433 | PRISCILA AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 11/10/2013 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICIPIOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERE BRASIL/2013 COM PARCEIROS DO MEC/FNDE E INSTITUTO AYRTON SENNA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/10/2013 | 420.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS INDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/08 A 30/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/10/2013 | 115.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/10/2013 | 132.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002234 | 09/10/2013 | 1515.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082007 | 0002238 | 09/10/2013 | 1058.00 | 00096402750425 | ANA MARIA AMARAL INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES ATENDIDOS P/PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUANDO CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2013 | 315.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO DE ESPORTES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2013 | 2540.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/10/2013 | 92.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/10/2013 | 2208.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2013 | 900.00 | 00006632928404 | Edvan Lima de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENSO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002241 | 14/10/2013 | 995.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002242 | 14/10/2013 | 3751.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002240 | 14/10/2013 | 1323.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE A.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ATIVIDADES DO FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/10/2013 | 30.00 | 00005580775440 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO FABRICIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/10/2013 | 30.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/10/2013 | 30.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/10/2013 | 30.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/10/2013 | 30.00 | 00007119408437 | LUZINETE CANDIDO TENORIO DE SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/10/2013 | 30.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/10/2013 | 30.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/10/2013 | 30.00 | 00005643942461 | CLEONICE CANDIDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/10/2013 | 30.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2013 | 30.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/10/2013 | 30.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/10/2013 | 30.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2013 | 30.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2013 | 30.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2013 | 30.00 | 00005452946497 | JOSEFA GRACILIANO TENORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2013 | 30.00 | 00011491231416 | JANAINA SILVA DUARTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2013 | 30.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2013 | 71.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2013 | 150.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/10/2013 | 66.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2013 | 678.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NO POVOADO DE SERRA RAJADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/10/2013 | 129.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/10/2013 | 90.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002268 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/10/2013 | 82.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1055, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/10/2013 | 550.00 | 00072701641420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MNU-2223-PB, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/10/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E DIVERSAS AREAS COMERCIAIS E AO ESCRITORIO DO PROCURRADOR GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002271 | 17/10/2013 | 1065.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002272 | 17/10/2013 | 1000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/10/2013 | 504.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/10/2013 | 30.00 | 00005027824475 | FABIANO GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/10/2013 | 1086.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO), TENDAS ARMADAS NO CENTRO DA CIDADE, MEDINDO 08X12MTS. BRINQUEDOS, DISTRIBUIÇÕES DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002278 | 22/10/2013 | 7003.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/10/2013 | 315.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA(PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2013 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002277 | 22/10/2013 | 2998.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/10/2013 | 349.40 | 00027324842453 | Jose Evando do Amaral | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, TENDO SIDO SOLICITADO ESSA AJUDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/10/2013 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/10/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/10/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | CONSTRUCAO E REPOS. CALCAMENTO,MEIO FIO E L.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002281 | 23/10/2013 | 59007.87 | 11602733000112 | Cofem Construções Serviço e Tecnologia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA BACAMARTE NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO Nº 0310143-76/2009 DO PROGRAMA TURISMO DO BRASIL. | 00092012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/10/2013 | 4.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002282 | 23/10/2013 | 924.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA P.E.J.A.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/10/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI SISTEMA INST.AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/10/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI SISTEMA INST.AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/10/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI SISTEMA INST.AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/10/2013 | 210.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS), DIARIAS INDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/10 E 25/10/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESTADO DA PARAIBA E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002287 | 23/10/2013 | 2306.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/10/2013 | 75.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1055, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/10/2013 | 383.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQK-3198 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002290 | 25/10/2013 | 2500.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002289 | 25/10/2013 | 1500.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002291 | 25/10/2013 | 1000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/10/2013 | 890.00 | 17668091000130 | SBS SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2013 | 22.02 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2013 | 29.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2013 | 2284.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2013 | 713.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002292 | 29/10/2013 | 1370.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2013 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2013 | 1872.60 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2013 | 0.96 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/10/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2013 | 84.76 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 15320-6 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 25/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2013 | 5.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2013 | 9.01 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 1140-1, NO DIA 30/10/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2013 | 59.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2013 | 29.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2013 | 105396.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO (RFB-PREV-OB COR, OB DEV. RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2013 | 4067.44 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2013 | 636.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP/DARF/RFB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2013 | 40.68 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2013 | 1600.00 | 00072697156453 | ANTONIO NOBREGA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS LAF-8799-PB, NQK-3198, MNW-0367-PB E NPS-1094-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006002353437 | Juciara da Silva Borges | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOLINDA MARIA DE AMARAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2013 | 4746.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2013 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2013 | 45478.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2013 | 4012.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2013 | 23786.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2013 | 30528.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2013 | 66941.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2013 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2013 | 828.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2013 | 2855.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002341 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQD-4129- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2013 | 15.07 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2013 | 5500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2013 | 8889.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2013 | 9800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2013 | 11551.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2013 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2013 | 3400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2013 | 265.00 | 00007279205453 | ANtonio João de Barros | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO E PODA DE ARVORE DA RUA SENADOR CABRAL NESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2013 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2013 | 75156.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2013 | 649.04 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2013 | 5200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECONOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2013 | 280.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERV.AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2013 | 337.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2013 | 990.00 | 17668091000130 | SBS SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA FREQUENCIA DE ALUNOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2013 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2013 | 4590.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2013 | 9956.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002297 | 30/10/2013 | 2721.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2013 | 539.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2013 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSLADO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2013 | 30.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2013 | 30.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2013 | 30.00 | 00005811885431 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2013 | 30.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2013 | 30.00 | 00003313736459 | ROSICLEIDE COELHO DOS S. SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002349 | 01/11/2013 | 4200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002350 | 01/11/2013 | 23000.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SHORTS BASICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002351 | 01/11/2013 | 7500.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2013 | 4500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2013 | 600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2013 | 450.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002361 | 01/11/2013 | 1165.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2013 | 1250.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002357 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS NPW-7771, PARA SERVIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322007 | 0002358 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2013 | 1300.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA RIOCH MODELO 1900 COM RECUPERAÇÃO DA PLACA DA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002513 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/11/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO E DIVERSAS AREAS COMERCIAIS E AO ESCRITORIO DO PROCURRADOR GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/11/2013 | 1300.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA E ESCORREGO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/11/2013 | 168.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/11/2013 | 607.50 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002372 | 05/11/2013 | 1679.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002370 | 05/11/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO IDA E VOLTA DA ZONAS RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002373 | 05/11/2013 | 313.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/11/2013 | 8.93 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 600 REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/11/2013 | 678.00 | 00005044099481 | LO RUAMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ALUNOS MATRICULADOS NO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002374 | 06/11/2013 | 5618.76 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002375 | 06/11/2013 | 2299.97 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0002376 | 06/11/2013 | 2396.16 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002379 | 07/11/2013 | 1959.20 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO P.E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/11/2013 | 800.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BFMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002377 | 07/11/2013 | 1400.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/11/2013 | 1000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA - AP SERV E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS, CORRESP. A ANALISES E CONFERENCIA DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/11/2013 | 405.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOF-6111-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/11/2013 | 640.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MOS-4881-PB E MMD-0155-PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002388 | 08/11/2013 | 691.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/11/2013 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARETE ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002383 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OSE-3877-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00006470388469 | JAQUELINE DE LIMA FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NA LOCALIDADEDE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RICARDO MELO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002389 | 08/11/2013 | 520.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/11/2013 | 30.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/11/2013 | 104.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/11/2013 | 2200.00 | 00003988380466 | JOSE ALDO AGRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS REALIZADAS EM TRATOR (22HS), NO PREPARO DOS ROÇADOS DO PESSOAL NO SITIO SERRA RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002501 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/11/2013 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/11/2013 | 90.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/11/2013 | 30.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/11/2013 | 58.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/11/2013 | 150.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/11/2013 | 586.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/11/2013 | 30.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/11/2013 | 1093.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/11/2013 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0002394 | 18/11/2013 | 1058.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - Williams Rangel Lobo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002406 | 19/11/2013 | 1230.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/11/2013 | 1200.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - BRASIL ALFABETIZADO - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/11/2013 | 30.00 | 00069166145449 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/11/2013 | 30.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/11/2013 | 30.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/11/2013 | 30.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/11/2013 | 60.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/11/2013 | 30.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/11/2013 | 30.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/11/2013 | 30.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/11/2013 | 30.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/11/2013 | 60.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO BFMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002405 | 19/11/2013 | 1150.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/11/2013 | 30.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002518 | 19/11/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/11/2013 | 600.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/11/2013 | 75.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/11/2013 | 7000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/11/2013 | 678.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002410 | 21/11/2013 | 759.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - P.E.J.A. - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002408 | 21/11/2013 | 720.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2013 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CENTRAL Nº 37, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CREAS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/11/2013 | 40.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/11/2013 | 50.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/11/2013 | 136.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA.PELO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002413 | 21/11/2013 | 1504.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/11/2013 | 550.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MNU-2223-PB,DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/11/2013 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/11/2013 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL EM GERAL, PRINCIP. NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL, GERAÇÃO DE DADOS PARA O SAGRES E TRANSMISSÃO ON LINE DE TODOS OS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO TCE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2013 | 70.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002516 | 26/11/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/11/2013 | 2983.61 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/11/2013 | 30.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/11/2013 | 40.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/11/2013 | 315.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III, RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA(PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2013 | 678.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIVOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA JOSE TITO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/11/2013 | 315.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2013 | 101.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1056 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2013 | 80.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1057 INSTALADO NO PREDIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2013 | 87.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1054 INSTALADO NO PREDIO DO CREA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2013 | 142.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 3316-1070 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002426 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEI2953-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/11/2013 | 83.98 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 15320-6 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 25/09/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/11/2013 | 0.77 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/11/2013 | 0.96 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 29/11/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2013 | 7.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2013 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2013 | 88.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2013 | 81.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2013 | 640.82 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE AFM, NO DIA 29/11/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/11/2013 | 5657.71 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DO DIA 08, 20, 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/11/2013 | 105403.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO (RFB-PREV-OB COR, OB DEV. RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/11/2013 | 60.72 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2013 | 4200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2013 | 9389.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/11/2013 | 19.24 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/11/2013 | 192.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO A MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/11/2013 | 9450.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOMADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/11/2013 | 10605.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/11/2013 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/11/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/11/2013 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, EMATER,PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/11/2013 | 30.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/11/2013 | 100.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002429 | 29/11/2013 | 1372.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2013 | 14.80 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/11/2013 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2013 | 4590.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/11/2013 | 3303.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/11/2013 | 9820.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2013 | 2712.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002432 | 29/11/2013 | 2643.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/11/2013 | 1320.00 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/11/2013 | 10.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA CORRENTE MERENDA ESCOLAR NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/11/2013 | 10.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA CORRENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/11/2013 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/11/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2013 | 44371.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/11/2013 | 4012.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/11/2013 | 22882.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/11/2013 | 31340.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2013 | 67384.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/11/2013 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2013 | 828.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2013 | 2855.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2013 | 4746.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/11/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PEJA 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/11/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/11/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/11/2013 | 104.40 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/11/2013 | 79.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/11/2013 | 186.67 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/11/2013 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRRENTE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA E AO ESCRITORIO DO PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/11/2013 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESTADO DA PARAIBA E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OFG-4707-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2013 | 5200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECONOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/11/2013 | 2002.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA.PELO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002431 | 29/11/2013 | 175.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/11/2013 | 1963.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/11/2013 | 748.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/11/2013 | 1680.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/11/2013 | 77172.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/11/2013 | 2400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/11/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002533 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/12/2013 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002531 | 02/12/2013 | 2126.25 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LOCADO A DISPOSIÇAO DA MESMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/12/2013 | 1070.00 | 17668091000130 | SBS SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/12/2013 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BACAMARETE ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/12/2013 | 800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE.AO MES DE JUNHOE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO S-10 DE PLACA MOU-0206-PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SUPORTE TECNICO, SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/12/2013 | 845.30 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/12/2013 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NESTA CIDADE, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS AREAS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA E DEPARTAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/12/2013 | 750.00 | 17668091000130 | SBS SERVICOS E CONSULTORIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SISTEMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE E GRAVAÇÃO EM PDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002537 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATIVIDADE ADVOCATICIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/12/2013 | 1285.00 | 00000094877432 | VALDOMIRA DE L. SANTOS AVELAR DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO, NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM O TEMA O CAMINHO PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002544 | 03/12/2013 | 5140.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002545 | 04/12/2013 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OSE-3877-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/12/2013 | 640.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NO POVOADO DE SERRA RAJADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002547 | 04/12/2013 | 390.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002548 | 04/12/2013 | 1830.39 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002546 | 04/12/2013 | 1620.52 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002549 | 09/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOS-4881, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002550 | 09/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOS-4931, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002551 | 09/12/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOF-8970, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/12/2013 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO E DIVERSAS AREAS COMERCIAIS E AO ESCRITORIO DO PROCURRADOR GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2013 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2013 | 702.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2013 | 1250.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2013 | 10746.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E LANÇAMENTO SISTEMÁTICO DE CONTROLE INTERNO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO,CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO, REF.SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002675 | 10/12/2013 | 5000.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2013 | 9559.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002554 | 10/12/2013 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO A DIESEL DE PLACA KEI-6372-PB, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2013 | 3250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR TIPO D-04 PARA LIMPESA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2013 | 1140.00 | 00027065383415 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON NA PARTE ELETRICA TROCA DE RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA E TROCA DE UM CUBO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2013 | 43816.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2013 | 61454.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2013 | 30528.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2013 | 800.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00009381825440 | FABIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NA DIGITAÇÃO DOS BOLETINS ESCOLARES E ACOMPANHAMENTOS DOS RECURSOS ORIUNDOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2013 | 1390.00 | 00006632928404 | Edvan Lima de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TITO FILHO NESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | PROGRAMA DE ASSIS. FARMACEUTICA BASICA-MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2013 | 2600.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/12/2013 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/12/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/12/2013 | 832.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/12/2013 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/12/2013 | 1205.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/12/2013 | 678.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL RICARDO MELO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002568 | 11/12/2013 | 700.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002569 | 11/12/2013 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002570 | 11/12/2013 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002571 | 11/12/2013 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2013 | 92.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002667 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00009133894477 | MARIA JULIANA DE VASCONCELOS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/FOX DE PLACA OEY-9665-PB A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/12/2013 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REF.O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/12/2013 | 1015.37 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/12/2013 | 405.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002573 | 17/12/2013 | 1070.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002574 | 17/12/2013 | 1020.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/12/2013 | 678.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002575 | 17/12/2013 | 1900.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNX-9759-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO IDA E VOLTA DA ZONAS RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA JOSE TITO FILHO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/12/2013 | 5485.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FOX DE PLACA OEY-9675, GOL OFE-3877, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2013 | 1000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA - AP SERV E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS, CORRESP. A ANALISES E CONFERENCIA DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2013 | 100.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2013 | 391.65 | 34151100004209 | SOTREQ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/12/2013 | 1327.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/12/2013 | 1327.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/12/2013 | 1255.50 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/12/2013 | 38.67 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-CONTRATOS, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/12/2013 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/12/2013 | 644.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/12/2013 | 3500.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO-0155-PB SAINDO DA CHÃ DOS PEREIRA NA CIDADE DE INGÁ-PB, COM DESTINO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/12/2013 | 1905.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002587 | 26/12/2013 | 620.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P/AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/12/2013 | 1580.00 | 00006707398474 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO CUITES PARA ESTA CIDADE (VICE E VERSA), EM VEICULO DE PLACAS KVA-5085-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002590 | 27/12/2013 | 1386.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002591 | 27/12/2013 | 1355.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA, CARTUCHOS, PLACA MAE,FONTE ATX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMASPFMC2 - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/12/2013 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO,CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2013 | 7950.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIOMADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2013 | 10402.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2013 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2013 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSINADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2013 | 8489.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2013 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2013 | 80.69 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 15320-6 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 26/12/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2013 | 14.03 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2013 | 0.96 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE 283144-9 ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 30/12/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2013 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCAÇÃO DE SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2013 | 29.60 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2013 | 80.70 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2013 | 644.49 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE AFM, NO DIA 30/12/2013, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME D.D.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2013 | 8535.35 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS DO DIA 09, 10, 20, 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2013 | 105409.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO (RFB-PREV-OB COR, OB DEV. RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2013 | 27.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2013 | 8889.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2013 | 418.63 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002665 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PEI2953-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2013 | 22.20 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2013 | 4590.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2013 | 3265.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2013 | 4700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2013 | 9639.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2013 | 2034.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2013 | 650.00 | 00005760007440 | EDSON DA SILVA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIO FIO E CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2013 | 678.00 | 00025137026468 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2013 | 1050.00 | 00092890482472 | JOSE CARLOS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTA PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NA PRESTAÇÃO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2013 | 72822.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2013 | 2124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2013 | 624.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2013 | 3000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2013 | 77389.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERV.GERAIS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUT. MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2013 | 2240.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2013 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DAS ATIV.DAS SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2013 | 2203.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2013 | 674.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO, NO POVOADO DE SERRA RAJADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2013 | 530.00 | 00000934875413 | JAQUELINE LUIZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO NA LOCALIDADEDE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2013 | 6033.55 | 05457283000208 | SECRETARIA-EXECUTIVA DO MINISTERIO DO TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO VALOR DE 100.000,00(CEM MIL REAIS), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITO CONVENIO MTUR Nº 0606/2013, CONVENIO Nº 732145, DIVIDIDOS EM 24 PARCELAS IGUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2013 | 2100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2013 | 22.00 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 21204-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2013 | 832.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2013 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEJA 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2013 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ,REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESE. EDUC. BASICA -FUNDEB OUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2013 | 44744.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2013 | 31016.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUT. DAS ATIV. DESENV. EDUC. BASICA -FUNDEB MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2013 | 67097.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2013 | 828.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2013 | 2855.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2013 | 4746.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA 40, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2013 | 10400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PEJA 60, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2013 | 48.48 | 00000000000191 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 21204-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO, MODERN. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2013 | 4400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA , REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIAS DO ENSINO PUBLICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2013 | 1505.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2013 | 2.00 | 08868937000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024