| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2013 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2013 | 240.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESDTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO AUTOMARICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 53.50 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 53.50 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 30979.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 1784.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 200.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 335.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 69.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 5146.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 0.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DO DESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DO CID EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 4400.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONSIDIONADOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 3990.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 03 NOTBOOKS, 02 MONITORES LED 15.6 WIDE, 01 NOBREAK, 02 ESTABILIZADORES, 01 FRAGMENTADOR DE PAPEL E 03 MEMORIAS RAM NOTBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 15.40 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 1999.47 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A CAGEPA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 4351.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2013 | 667.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANBCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2013 | 200.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO E LIMPEZA DE 10 FOSSAS SEPTICAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2013 | 3656.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A INSTALACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2013 | 414.43 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE FISICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 31.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGEMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMBRATEL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 54.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMBRATEL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 312.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMBRATEL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 137.46 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM TOKEN DESTINADO A GERACAO DE ASSINATURA DIGITAL PARA ENVIO DE INFORMACOES PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDE3RAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 131.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PRDIO ONDE FUNCIONAO AS CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000043 | 18/01/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 3326.77 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 1070.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA AS NECESSIDADES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2013 | 573.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2013 | 1041.31 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2013 | 200.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2013 | 400.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2013 | 75.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO POSTO MEDICO DE SAUDE CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2013 | 1280.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2013 | 280.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALCERIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2013 | 175.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2013 | 725.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E MELHORIA DO BALDE DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2013 | 1637.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT.DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2013 | 750.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2013 | 247.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA MONSENHOR JOQUIM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2013 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SUBDELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2013 | 177.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRBO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2013 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2013 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2013 | 1701.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2013 | 172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETIRCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2013 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO HISTORIO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2013 | 120.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2013 | 250.00 | 00035995203487 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2013 | 300.00 | 00008309713436 | JOSE MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE TRABALHO POPR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2013 | 300.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 120.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2013 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 630.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2013 | 2428.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 200.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE RESICENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 1030.00 | 00019936460430 | PONTUAL MARCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO CARENTE QUE ALI RESIDEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 465.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MELHORAMENTO DO DEPOSITO DïAGUA DA LOCALIDADE LAGOA DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 2400.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ALPENDICETOMIA NO PACIENTE JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 2760.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 03 MESAS RETA PE PAINEL 120CM 90003 CILEGIO, 01 MESA RETA OP PAINEL 80CM 90001 CILEGIO, 01 CONEXAO 90 GRAUS, 60CM 98004 CILEGIO, 03 GAV.FIXO OP 02 GAV. 35 90700 CILEGIO, 03 CAD. SEC.BG AL TECIDO S-BR 4004 BG-QM E 01 MESA DE REUNIAO SEMI OVAL 90404 CILEGIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 1891.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 15451.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 2878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDAR LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 30652.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 12190.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 23079.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 81590.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EINTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 8274.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 4034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 698.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CNTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO ASSISTENTE SOSICAL NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 21675.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 6268.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1333.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO BIOQUIMICA PARA PRESTAR SERVICOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 3382.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 2712.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 7658.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIOINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEIRO DE VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 2325.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 7085.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 3752.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 0.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 400.00 | 00080509495400 | JOSELHO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFECOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE PLANTAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1192.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 401.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 400.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 2439.40 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 3371.69 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 220.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA GRU PARA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA EMISSAO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA GERACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONLA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 1558.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 633.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 840.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 255.80 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 1699.60 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 412.78 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 910.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 842.34 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 149.16 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 76.81 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 1532.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 360.00 | 00049868535468 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACAS MNP 7632, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 600.30 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESQUADRIAS COM INSTALACAO DE VIDROS NOS PREDIOS DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS, CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS E CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 2196.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 306.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR, CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DO CARROCAO EW CONSERTO DE 06 FUROS DE PNEUS DE CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 678.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA ORCAR PEQUENO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 1340.85 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA RETIDAPARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 2538.52 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 9080.55 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 168.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 200.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 372.01 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 875.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARIA MARLEIDE LIMA ARAUJO NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO NA PARTICIPACAO NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 1778.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2013 | 100.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2013 | 500.00 | 00001252505841 | LUIZ ROMAO SIDRIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO GERAL DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000183 | 06/02/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUE, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000170 | 06/02/2013 | 6036.84 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000171 | 06/02/2013 | 3.99 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2013 | 20.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2013 | 50.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 100.00 | 00009522923435 | FRANCISCO DE ASSIS ANGELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPEZAS DE VIAGEM PARA NATAL-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 40.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA VIAGEM A ARACAGI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 80.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPEZAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2013 | 100.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2013 | 200.00 | 00009538735447 | DANIEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2013 | 200.00 | 00008848632475 | JOSE ROBERTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONTAGEM-MG, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 92.00 | 00003445182485 | MARIA GORETE DE AQUINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 92,00 (NOVENTA E DOIS REAIS), PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2013 | 70.00 | 00003443314406 | DERIVALDA MARIA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2013 | 20.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUSTEAR AUXILIO ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2013 | 30.00 | 00071796762172 | WELLINGTON BORGES DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2013 | 100.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPEZAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000184 | 07/02/2013 | 516.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000186 | 07/02/2013 | 6645.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 976.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2013 | 2405.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BEBEDOURO, FOGAO, REFRIGERADOR, LIQUIDIFICADOR, REGULADOR PARA GAS E MESA ANGULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2013 | 185.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000193 | 07/02/2013 | 5728.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2013 | 622.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2013 | 390.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000191 | 07/02/2013 | 6454.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO DER QUANDO EM SERVICOS DE LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000187 | 07/02/2013 | 11134.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 50.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO PPU DESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 330.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DESTINADOS A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 590.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 5176.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 200.00 | 00009402471430 | MARILIA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 200.00 | 00033006337883 | CRISTIANO DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 678.00 | 00003090392402 | JOSE ANGELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DA PREFEITURA E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 531.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE PROCURACAO SEM VALOR EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 210.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRADES DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 1560.00 | 00003550817410 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 10 TENDAS, 110 JOGOS DE MESAS, COM CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO EMPREENDER DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 678.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DA PREFEITURA E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 10.88 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO - PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-(CNM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 50.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPEZAS DE ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 1378.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 100.00 | 00004550063424 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 100.00 | 00007002101480 | LIGIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 100.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 300.00 | 00097909629400 | CODELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 100.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 195.00 | 09379066000290 | HB SERIGRAFIA IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2013 | 8295.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VFERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2013 | 3150.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMAS DE ALVENARIA, RADIER, SINTA SIMPLES, BLOCOS E GIRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2013 | 271.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2013 | 201.58 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2013 | 1296.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 KG DE CARNE COM OSSO E 72 KG SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2013 | 22619.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O TERCO DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2012/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2013 | 170.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA E 01 CARRADA DE PEDRA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO BALDE DO ACUDE COMUNITARIO E UMA HORA DE MAQUINA DE TRATOR DE PNEU NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2013 | 140.00 | 00003161628411 | JOAO LINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRADES DE SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2013 | 500.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO - CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000239 | 14/02/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2013 | 1860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PUBLICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2013 | 180.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2013 | 958.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ADAPTADOR WI FI COM ANTENA AIR GRID MS HP, CABO DE REDE, ROTEADOR, ROTEADOR SEM FIO E SWITE 08 PORTAS DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2013 | 100.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2013 | 457.54 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANQUETAS E POLTRONAS PLASTICAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2013 | 213.44 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2013 | 1692.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2013 | 1573.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2013 | 10000.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LIMITANDO-SE AO NORTE COM JOSE JACINTO DA CUNHA, SUL JOAO MIGUEL DOS SANTOS, LESTE DANIEL JACINTO PEREIRA, LOCALIZADO NA QUIXABA, MEDIDOS CONFORME ESCRITURA EM ANEXO,DESTIANDOS A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2013 | 1491.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO, SECRETARIOS E ACESSORES, QUANDO EM SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2013 | 440.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2013 | 590.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2013 | 2008.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2013 | 678.00 | 00008087915402 | AURICE FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 3714.40 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESERNVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2013 | 25.00 | 00002067278444 | MARIA DALVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2013 | 20.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2013 | 20.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2013 | 50.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUNETA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2013 | 20.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2013 | 200.00 | 00008092691479 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2013 | 100.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2013 | 20.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DOACAO NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2013 | 40.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2013 | 25.00 | 00010195639405 | DAMIAO MACENA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) PARACUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 50.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2013 | 40.00 | 00003445182485 | MARIA GORETE DE AQUINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA CUSTEAR COMPRA DE BOTIJAO DE GAS (GLT) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2013 | 40.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA CUSTEAR COMPRA DE BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2013 | 200.00 | 00003399932430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2013 | 200.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2013 | 100.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2013 | 150.00 | 00009656350405 | LUIS FABIO PEREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2013 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2013 | 20.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2013 | 200.00 | 00046835954434 | IZETE RIBEIRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2013 | 100.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2013 | 200.00 | 00075243601420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000280 | 15/02/2013 | 11533.80 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 646.70 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTOR DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE PREGAO 004 E 005 NODIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENSA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO - R$ 900,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2013 | 200.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO SITE SENCOCRITICOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2013 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2013 | 500.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2013 | 7950.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2013 | 380.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DOS VEICULOS DE JOAO PESSOA P/ MARI, DE PLACA MMK-7461 E DE BELEM P/ RIACHAO, DE PLACA MPW-0588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2013 | 53.50 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CADA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2013 | 2300.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2013 | 521.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2013 | 5014.09 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2013 | 2420.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2013 | 1450.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES E UM REFRIGERADOR CONSUL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2013 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2013 | 1550.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITATORIOS DESTA ADMINISTRACAO RALATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2013 | 1699.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2013 | 1334.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNINICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2013 | 6000.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 04 DIARIAS DO CAMINHAO SUGADOR LIMPA FOSSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2013 | 85.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2013 | 647.55 | 00004089844495 | CARLA KATIANE DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2013 | 4770.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2013 | 560.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA EDUCACAO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2013 | 10.88 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2013 | 500.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ASSENTAMENTO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2013 | 500.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ASSENTAMENTO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000317 | 20/02/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 4458.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2013 | 100.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2013 | 100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSPORTE DO CORPO DO SR. JOAO BATISTA DA SILVA, DA RUA DO MOSQUITO EM RIACHAO - PB, DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSPORTE DO CORPO DO JOVEM EDNALDO PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SEIXO, RIACHAO - PB, BUSCA DO GEMOL DE JOAO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2013 | 100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSPORTE DO CORPO DO SR. JOSE MIGUEL DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO SEIXO, RIACHAO-PB, DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE RAICHAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PARA A HIGIENIZACAO DO CORPO DO JOVEM EDNALDO PEDRO DA SILVA, VITIMA DE AFOGAMENTO, APLICACAO DE LIQUIDOS CONSERVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 1500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO E PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FOM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2013 | 1486.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 648.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2013 | 1459.53 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2013 | 2657.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2013 | 500.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2013 | 2255.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2013 | 2200.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS PRESTADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2013 | 200.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE A REPOSICAO DE LAMPADAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2013 | 499.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERC. DE PRODUT. DE INF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SOFTWARE ANTIVIRUS DESTINADO AO USO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2013 | 970.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE EQUIPES AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2013 | 100.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS QUANDO NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2013 | 1312.69 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2013 | 924.87 | 41141540000334 | NL VILAR E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2013 | 70.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2013 | 130.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2013 | 1360.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE 44 ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2013 | 710.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2013 | 180.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2013 | 619.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2013 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2013 | 124.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BOMBA DAGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2013 | 24.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS LED EXTRA DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2013 | 5.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2013 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000340 | 25/02/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUE, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000341 | 25/02/2013 | 500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2013 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2013 | 1622.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2013 | 332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2013 | 139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2013 | 6.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO MOTOR BOMBA QUE SERV DE ABASTECIMENTO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2013 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2013 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE EULINA GOMES OLIVEIRA MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2013 | 876.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2013 | 903.01 | 00431274000488 | DIMEX IMPROTA€AO E EXPORTA€ÇO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2013 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BACARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUNDEB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2013 | 7800.00 | 13663144000170 | LH VILLAROUCO S SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2013 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2013 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2013 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2013 | 21557.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2013 | 11214.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2013 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2013 | 8084.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2013 | 2583.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2013 | 7085.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2013 | 500.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE QUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE QUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2013 | 15670.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2013 | 4012.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2013 | 2878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2013 | 14504.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2013 | 27495.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2013 | 34223.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2013 | 81712.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DA EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2013 | 8413.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2013 | 4034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2013 | 1698.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF - PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 80.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003443315470 | DERIVAN ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002406760413 | MARINALVA LUIZA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000407 | 28/02/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SEC. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 150.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 100.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 80.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 150.00 | 00003402025485 | MARILENE QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 40.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 100.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 300.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 50.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 50.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MARANHAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 150.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 120.00 | 00004579333489 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 240.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL B S10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000409 | 28/02/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 560.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSESAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 660.00 | 00002855105412 | LUIZ DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO CENTRO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const.,Ampliar,Refor. Unid. Escolares- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000459 | 28/02/2013 | 96385.71 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 4.00 | 00063851075404 | JAIRO SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE TIPO YALE-SOPRANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 525.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA ESCAVACAO DE BARREIROS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 7600.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNIACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS RETRANSSORES DA TV GLOBO (VIA SATELITE) E TV RECORD (VIA SATELITE), MAIS A A REVISAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO EXISTENTE DA REPETIDORA DETELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000406 | 28/02/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000427 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 525.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 678.00 | 00075243415472 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE DONA INES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 1558.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 633.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 840.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 19.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 60.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 2000.00 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais relativa a utilizacao de servicos de correspondencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 150.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 300.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 360.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA MUNICIPAL OSCAR PEQUENO DE MOURA, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO - CENTRO, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 310.00 | 00002602646440 | MARCIO DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000408 | 28/02/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DE BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 525.00 | 12265354000147 | ANTONIA MARIA MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIO-DIAGNOSTICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 400.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 500.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULA NOS VIDROS DAS JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 678.00 | 00011013671481 | JONAS SARAIVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 2020.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 400.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 5060.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 3512.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 772.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2013 | 678.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE PLANTAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 2485.94 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 556.59 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 2864.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A JORNAL DE SERVICOS E INFORMES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 420.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2013 | 1448.00 | 00004680966475 | EDILSON FAUSTINO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 800 PEDRA MURO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNA NA LOCALIDADE MOQUEM ZONA RURAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2013 | 1047.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA PRETSACAO DE SERVICOS NA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2013 | 284.14 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2013 | 1723.67 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2013 | 441.37 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 925.49 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 889.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2013 | 149.16 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 186.81 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2013 | 150.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 3024.30 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2013 | 1595.42 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 3781.82 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2013 | 9177.84 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUX TRANSPORTE DESTINADO AO SR JACKSON CESAR DAS NEVES (ESPOSO) PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA/RS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2013 | 5202.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2013 | 57.10 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2013 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2013 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2013 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2013 | 141.29 | 00005080997494 | JOSILEIDE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 141,29 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA RELATIVO A CONTAS ATRASADAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2013 | 5090.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NFe No 1115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2013 | 271.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2013 | 650.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NFe No 1114, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2013 | 636.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO HILUX PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOR 2034 VINCUALDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2013 | 688.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACAS MNP 3396 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR 9793, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2013 | 90.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ULTILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ULTILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2013 | 150.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2013 | 210.00 | 00087389266449 | LUIS LEONARDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO D-10 DE PLACAS KFS 2335 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2013 | 800.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTITICA DO CIRCO AGUA DOURADA DESTINADA AOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2013 | 2746.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2013 | 17.50 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2013 | 90.00 | 00008083714445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2013 | 50.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2013 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2013 | 150.00 | 00003445297460 | MARIA REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTRO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2013 | 50.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2013 | 150.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2013 | 200.00 | 00008785977438 | Alonso Fernandes de Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2013 | 100.00 | 00095347313404 | EDSON MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2013 | 100.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2013 | 80.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2013 | 100.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2013 | 100.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2013 | 50.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2013 | 100.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2013 | 200.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2013 | 690.00 | 00012823992847 | ALUISIO ALVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2013 | 670.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2013 | 630.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00005476610456 | DAISY JARAINY FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000530 | 08/03/2013 | 5400.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DE 27 CARRADAS DAGUA POTAVEL DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 210.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE DUAS CAIXAS DAGUA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 855.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2013 | 5200.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 50.00 | 00097909440472 | TEREZINHA POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A COMPRA DE BUJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 100.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 200.00 | 00003444825455 | LUZIA SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RIO VERDE-GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO GEFIT, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 1550.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 499.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERC. DE PRODUT. DE INF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA USO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 300.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE DUAS CAIXAS DAGUA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 1681.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS SECRETARIOS E SERVIDORES PUBLICOS, QUANDO EM TRABALHO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 480.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A INSTACAO DE INTERNET NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2013 | 1958.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 1073.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 900.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE MESAS, BANCADAS DE FILTRO, BUREAUS, CAMA, BANCOS, ARMARIOS E CADEIRAS PERTECENTES AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 6257.00 | 09266982000213 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2013 | 1059.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2013 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA JUNTA DE CABECOTE NA KIA MOTORS, PARA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2013 | 354.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO, SECRETARIOS E ACESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2013 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA REALIZACAO DE CADASTRO DE BENEFICIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2013 | 251.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2013 | 200.00 | 00046835954434 | IZETE RIBEIRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2013 | 1821.64 | 00431274000488 | DIMEX IMPROTA€AO E EXPORTA€ÇO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2013 | 1233.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2013 | 10000.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LIMITANDO SE AO NORTE COM JOSE JACINTO DA CUNHA, SUL JOAO MIGUEL DOS SANTOS, LESTE DANIEL JACINTO PEREIRA E OESTE COM JACINTO PEREIRA LOCALIZACAO NA QUIXABA MEDICOS CONFORME ESCRITURA EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2013 | 2996.20 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2013 | 2500.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2013 | 24.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE HANSENIASE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2013 | 2620.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHA DE ATENDIMENTOS, REQUISICAO DE EXAMES, FICHA P/ MARCACAO DE CONSULTA, RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO CONT. ESPECIAL, FICHA, EXAMES LABORATORIAIS, REP. NOM. MUTH, RECIP. EX. CITOLOGICO, PROG. AG. COM SAUDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2013 | 1150.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2013 | 650.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E A LIMPEZA DE ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2013 | 180.00 | 00006376069495 | DAMIAO REMIGIO CABRAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2013 | 2018.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2013 | 600.00 | 05373523000105 | EDIJARIO KENEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA INSCRICAO DA SELECAO DE RIACHAO NA COPA TALISMA FM, DIVULGACAO NO RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000585 | 13/03/2013 | 15018.48 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2013 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2013 | 1087.50 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2013 | 750.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKT 3074 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2013 | 90.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2013 | 320.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2013 | 300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE SENSOCRITICOPB.COM.BR, MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 250.00 | 00004829073713 | JOAO FRANCISCO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES DE AREIA-PB E NA CIDADE DE PIQUIRI-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2013 | 632.50 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2013 | 580.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS, CONSERTOS DE GRADES ARADORAS, DE UM PNEU E MANGA DO EIXO DE TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2013 | 53.50 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2013 | 950.00 | 00049868535468 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F4000 DE PLACA MNP7632, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MOVEIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADOS A ESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2013 | 2920.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DECLARACOES DE DOACOES, SOLICITACOES, FICHAS DO FUNCIONARIO, ALVARAS E NA CONFECCOES DE CARIMBOS PRINTER E CARIMBO MADEIRA DESTINADOS AOS SECRETARIADOS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2013 | 150.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2013 | 422.45 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60,35 KG DE CARNE AVIARIA DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2013 | 1896.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2013 | 750.04 | 02199033000138 | GIZELDA MARIA DE FREITAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO ESPORTIVO SHORT, CAMISA EM HELANQUINHA COM DUAS ESTAMPAS DESTINADA A SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2013 | 1803.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2013 | 240.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2013 | 46.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PAPEL TAMANHO A4 PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2013 | 1.10 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2013 | 3700.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACA MMZ2270, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2013 | 50.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AUXILIO ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO NESTE MUNINCIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ABANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2013 | 4076.95 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2013 | 250.00 | 00080584268491 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2013 | 975.26 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000617 | 15/03/2013 | 10580.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000618 | 15/03/2013 | 6454.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2013 | 2576.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2013 | 2463.84 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADO AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ABANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2013 | 200.00 | 00005733627425 | ALVARO RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2013 | 6845.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2013 | 251.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFABA BANCAIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000615 | 15/03/2013 | 3450.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000616 | 15/03/2013 | 4558.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS, QUANDO EM USO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MENINO JESUS, CENTRO DA CIDADE, RIACHAO - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2013 | 100.00 | 00004315885460 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2013 | 50.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2013 | 80.00 | 00008995355425 | PAULO JOSEILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2013 | 20.00 | 00006866722403 | ADAILTON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES (RX ODONTOLOGICO) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2013 | 7873.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2013 | 49.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2013 | 665.80 | 12011137000120 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2013 | 1578.96 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2013 | 240.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURSO DE CAPACITACAO DO SICONV-DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2013, EM JOAO PESSOA, REFERENTE A INSCRICAO DE PAULO MARCIO ANGELO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DO FUNCIONARIO DANILO MOURA BASTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000639 | 20/03/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUE, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012013 | 0000640 | 20/03/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITA E DESPESAS RELATIVOS AO MES DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2013 | 50.00 | 00005358593411 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AUXILIO TRANSPORTE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2013 | 300.00 | 00001118881745 | CESARIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELAS DE SERIGRAFIA DESTINADAS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2013 | 120.00 | 00003445363439 | MARINEIDE SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2013 | 3600.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNIACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV GLOBO (VIA SATELITE) E TV RECORD (VIA SATELITE) MAIS A REVISAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIRA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2013 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO OFICIO 2420857 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NA IMPRESSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2013 | 540.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2013 | 225.00 | 12265354000147 | ANTONIA MARIA MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIO DIAGNOSTICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2013 | 3980.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MOVEIS E ELTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2013 | 630.00 | 00080586350497 | FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE 105 METROS DE CALCAMENTOS NA RUA NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2013 | 54.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOLSA TERMICA PARA USO DOS DESPORTITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2013 | 300.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAIS NO RESGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2013 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2013 | 155.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Equipar Unidades Escol ares-Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2013 | 1240.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE REFRIGERADOR E FOGAO GAS 04 BOCAS DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2013 | 400.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 04 COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2013 | 70.00 | 00010106591460 | ANA CARLA FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NA CIDADE DE BANANEIRAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, SN, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2013 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2013 | 70.00 | 00001540795454 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2013 | 100.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2013 | 50.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2013 | 50.00 | 00003443326404 | DILENA AMARO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2013 | 70.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINCANCEIRA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2013 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINCANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2013 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2013 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2013 | 100.00 | 00004277233457 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2013 | 50.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2013 | 50.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SER TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2013 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2013 | 50.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINACEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAISp), PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SER TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2013 | 70.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2013 | 80.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2013 | 50.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2013 | 50.00 | 00009538751485 | FRANCINALDO PEREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2013 | 50.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2013 | 30.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2013 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2013 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2013 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2013 | 30.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2013 | 100.00 | 00003402025485 | MARILENE QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2013 | 80.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2013 | 100.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2013 | 80.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO EXAME OFTALMOLOGISTA DO MESMO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2013 | 1190.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICA PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 500 ADESIVOS COLORIDOS, 500 CAPAS DE PROCESSOS, 20 BLOCOS DE SOLICITACAO, 20 BLOCOS DE DOACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2013 | 216.78 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA SEXTA BASICA DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2013 | 50.00 | 00011830179446 | IRAIDE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM KIMONO DE JUDO DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2013 | 11900.00 | 09179328000191 | MERCADINHO O MANEZAO-GURABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEIXE CORVINA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, COM OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2013 | 508.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 4814.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 2583.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 8686.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 1690.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1a PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICIAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 8863.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2013 | 22918.47 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 20179.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 26785.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 5067.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ECD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000708 | 28/03/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES MARCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 8052.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 1931.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF PS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000706 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EPSECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 300.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 1898.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 16047.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2013 | 9432.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 3125.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2013 | 12197.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2013 | 100269.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 18321.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2013 | 3647.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2013 | 30266.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2013 | 480.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2013 | 430.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2013 | 255.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2013 | 693.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2013 | 193.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2013 | 3586.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2013 | 1480.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2013 | 738.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURUDUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2013 | 1864.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2013 | 1406.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AP MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2013 | 80.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2013 | 790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2013 | 2265.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2013 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2013 | 1881.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2013 | 3738.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2013 | 400.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2013 | 875.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DURANTE O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2013 | 100.00 | 00011830179446 | IRAIDE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2013 | 40.00 | 00004838622406 | IVONETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2013 | 8.30 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2013 | 45.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GURPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADO AO COMPUTADOR DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO NOS TRIBNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ASDMININSTRATIVO E ACOMPANHAMENTOS DAS PRESTACOES DE CONTAS E CONVENIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2013 | 1988.77 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 284,11KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2013 | 513.80 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES DE BANANA, MAMAO, LEITE, OVOS CAIXA COM 30 UNIDADES E DOCE DE GOIABA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const.,Ampliar,Refor. Unid. Escolares- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000788 | 03/04/2013 | 35131.10 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 10012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2013 | 625.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ O VEICULO MICROONIBUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2013 | 694.50 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2013 | 15000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2013 | 2950.37 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2013 | 330.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2013 | 1089.10 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2013 | 909.39 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTOS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2013 | 407.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2013 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2013 | 225.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE INFORMACOES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2013 | 61.50 | 00005358593411 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 61,50 (SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2013 | 150.00 | 00009522923435 | FRANCISCO DE ASSIS ANGELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GOIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2013 | 0.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA CFM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE PLANTAO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2013 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE ORTESE TIPO CALHA ARTICULADA INFANTIL ORTOPAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2013 | 340.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE ORTESE TIPO CALHA ARTICULADA INFANTIL ORTOPAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2013 | 250.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOL. L. F. SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2013 | 1036.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP PARA USO NAS ESCOLA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2013 | 190.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 05 BALANCAS MECANICAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2013 | 972.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2013 | 433.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO FUNDO DE SAUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 195.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2013 | 10000.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LIMITADO SE AO NORTE COM JOSE JACINTO DA CUNHA, SUL JOAO MIGUEL DOS SANTOS, LESTE DANIEL JACINTO PEREIRA E OESTE COM ISMAEL JACINTO PEREIRA LOCALIZADO NA QUIXABA MEDICOS CONFORME ESCRITURA EM ANEXO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2013 | 5739.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS NO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 4.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2013 | 1348.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2013 | 1003.75 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2013 | 280.00 | 00001244340456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO AUDITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 678.00 | 00002211146457 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 616.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2013 | 410.00 | 00003764900474 | FRANCISCO ERIVAN DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 1625.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2013 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2013 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2013 | 2100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO SPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2013 | 300.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 80.00 | 00008995355425 | PAULO JOSEILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 50.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2013 | 50.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2013 | 90.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2013 | 50.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2013 | 70.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2013 | 90.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2013 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2013 | 200.00 | 00007772484410 | MARIA LUCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE CIMENTO, PARA REFORMA DA COZINHA DA BENEFICIADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2013 | 45.00 | 00009299545480 | NATALLY DAS NEVES CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2013 | 75.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2013 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ELIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2013 | 300.00 | 00035995408453 | EXPEDITO ANTERO TOMAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2013 | 150.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2013 | 100.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 10,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2013 | 12073.68 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNINCIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2013 | 1300.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 1000 COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2013 | 400.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMO, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, REALTIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2013 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2013 | 30.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2013 | 50.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2013 | 100.00 | 00007772495455 | EDMOZAILDO MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE CIMENTO, NA CONSTRUCAO DA CASA DO BENEFICIADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2013 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2013 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2013 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2013 | 30.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2013 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2013 | 30.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2013 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2013 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2013 | 30.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2013 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2013 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/04/2013 | 50.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2013 | 30.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2013 | 50.00 | 00011830179446 | IRAIDE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2013 | 50.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2013 | 30.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2013 | 30.00 | 00008083714445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2013 | 30.00 | 00070281150460 | BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2013 | 80.00 | 00029136355801 | CREUZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2013 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2013 | 100.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2013 | 150.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004838622406 | IVONETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2013 | 100.00 | 00003402025485 | MARILENE QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2013 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2013 | 30.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2013 | 30.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2013 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2013 | 2300.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DESTINADA AO ABASTAMENTO DAGUA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA OSCAR PEQUENO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2013 | 180.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2013 | 210.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CISTERNA PUBLICA QUE SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2013 | 475.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIOD DE 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2013 | 450.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2013 | 150.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2013 | 230.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUNDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDIAM NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2013 | 400.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACCAO DE UM TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2013 | 217.50 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2013 | 400.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2013 | 500.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ACOMAPANHAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DURANTE A REPOSICAO DE LAMPADAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2013 | 80.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2013 | 900.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2013 | 1336.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2013 | 100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2013 | 500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2013 | 382.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNINCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNINCIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO DO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNINCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2013 | 240.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2013 | 220.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDAS DE PALMAS DA CIDADE DE SOLANEA PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2013 | 270.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2013 | 400.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CISTERNA PUBLICA, ONDE SERVE DE ABASTECIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2013 | 1210.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARROS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2013 | 678.00 | 00008087915402 | AURICE FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2013 | 735.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2013 | 678.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM SUBSTITUICAO AO VIGIA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2013 | 875.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2013 | 2860.00 | 00015407179415 | TERESA DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO A 11 VIAGENS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2013 | 1550.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2013 | 1476.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNINCIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O POSTO DE SAUDE, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000960 | 12/04/2013 | 11300.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2013 | 830.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOA ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2013 | 350.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA DESTINADOS A AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O GINASIO DE ESPORTES O MOURAO, NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A ESC. MUN. JACINTO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A ESC. MUN. MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A CRECHE MARIA LUIZA PEIXOTO, NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A ESC. MUN.MENINO JESUS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A CRECHE MARIA COSMO SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O GRUPO DO SEIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000958 | 12/04/2013 | 9191.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 260.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS, EM DECORRENCIA DA 2a CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2013 | 180.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVERLAND DE CARVALHO FR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BORRACHA DE PORTA, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2013 | 1900.00 | 00004595008481 | LUIZA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 1075 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA, PARA A CASA DE APOIO, NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PMR. APOIO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A PREF. MUN. RIACHAO DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A PRACA OSCAR PEQUENO DE MOURA, DESTINADA A IRRIGACAO DAS PLANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2013 | 6050.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A PRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000956 | 12/04/2013 | 6309.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2013 | 500.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A PRACA DA QUIXABA, NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2013 | 2000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2013 | 30.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2013 | 30.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DO PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O CENTRO DE GERACAO E RENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA A CISTERNA PUBLICA MUNICIPAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2013 | 125.35 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS ADERESOS DESTINADOS AO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2013 | 300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2013 | 1475.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCINARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2013 | 212.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONERS PARA AS IMPRESSORA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNINCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2013 | 55.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RE GISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DEMAIS DESPESAS CARTORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIO - FAMUP, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2013 | 100.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS NO AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO BENEFICIADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2013 | 2620.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE CARDIOLOGIA ELETROCADIOGRAM 50 PACIENTES E UM ECOCARDIOGRAMA BI COM DOPLLER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2013 | 377.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2013 | 440.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2013 | 427.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2013 | 1158.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2013 | 105.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS INDICATIVOS NO ESTACIONAMENTO E NOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2013 | 100.00 | 00003445126496 | MARIA DO SOCORRO AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2013 | 45.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADA AO SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2013 | 1145.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2013 | 810.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2013 | 1672.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 58KG DE CARNE COM OSSO E 51 SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2013 | 210.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BANNER EM ADESIVO DE ARTE, EM DECORRENCIA DA CONFERENCIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2013 | 2000.00 | 03813918000148 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BONES PROMOCIONAL DE TECIDO EXTRA DESTINADOS AS COMEMORACOES DO 19 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2013 | 1030.00 | 00037984829420 | BELARMINO MARIANO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A REALIZACAO DA 2a CONFERENCIA MUNINCIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2013 | 1030.00 | 00024138150315 | LUCIENE VIEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A REALIZACAO DA 2a CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2013 | 50.00 | 00063851075404 | JAIRO SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES P/ MICROONIBUS E P/ TOYOTA HYLUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2013 | 39.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SWITCH PARA DISTRIBUICAO DE INTERNET PARA O CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2013 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO P/ MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2013 | 1710.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2013 | 500.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/04/2013 | 1520.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2013 | 1262.89 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2013 | 3058.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/ INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2013 | 1500.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VINCULADO AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001025 | 19/04/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/04/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2013 | 116.77 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEO COM DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2013 | 1520.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2013 | 1360.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUSO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2013 | 2973.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2013 | 6300.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2013 | 635.46 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E REGULAGEM DE MAQUINAS DE COSTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001032 | 22/04/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM A LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2013 | 376.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2013 | 625.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISISCAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2013 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2013 | 2440.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2013 | 602.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERAIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2013 | 1248.75 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS TIPO LONA FRONT CINZA BRILHO 2,25X1,50M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2013 | 474.46 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2013 | 48.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS A CAMPANHA DE HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2013 | 630.80 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2013 | 4490.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2013 | 20462.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2013 | 20428.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2013 | 5067.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRETSAREM SERVICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR ECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2013 | 7858.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2013 | 4091.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2013 | 2325.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2013 | 10675.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2013 | 16245.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2013 | 9997.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2013 | 923.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2013 | 877.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TACAS E TROFEIS, PARA USO NAS PREMIACOES DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2013 | 12197.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOLTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2013 | 87772.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2013 | 3105.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2013 | 29878.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2013 | 23361.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2013 | 25485.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2013 | 1698.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2013 | 7735.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2013 | 30.12 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2013 | 30.00 | 00005105613490 | ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001723290432 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006866722403 | ADAILTON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2013 | 100.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2013 | 100.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2013 | 500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2013 | 678.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2013 | 678.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO BAIXIO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2013 | 300.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 120.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 135.00 | 00006547610438 | DANIELLE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001110 | 30/04/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 2278.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ECERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 1989.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA SOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVEIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 1406.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 738.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2013 | 1592.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001108 | 30/04/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 693.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 193.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2013 | 4368.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001111 | 30/04/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE ABRIL DE 2013 NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 1199.00 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 3793.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2013 | 400.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2013 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2013 | 1881.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 738.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DOS APORTS DO GARANTIA SAFRA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2013 | 3.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 140.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE BASICA DO MUNINCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2013 | 1578.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003445764425 | ROZINALVA DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE M. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO TRANSLADO DE PARENTES FALECIDOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008015024463 | JOSE EDMILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 50.00 | 00073848956420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 30.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VISITAR UM PACIENTE DOENTE POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 30.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 30.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RCONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 30.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 30.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 50.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 80.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2013 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2013 | 30.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 30.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 30.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 30.00 | 00007993014425 | JOAONA DAR C AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 30.00 | 00004315892408 | RITA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009305374409 | NATALIA DAS NEVES CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 50.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 40.00 | 00003851930410 | FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 100.00 | 00049868551404 | JOSE LUIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 30.00 | 00029136355801 | CREUZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 50.00 | 00011075591465 | ROBERTA LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009542548486 | RAFAELA LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 40.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 50.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 65.00 | 00018261949400 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009518895406 | GILMARA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2013 | 30.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2013 | 30.00 | 00007102154445 | LINAURA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2013 | 30.00 | 00004936444405 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2013 | 30.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2013 | 30.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2013 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2013 | 60.00 | 00007772495455 | EDMOZAILDO MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2013 | 92.00 | 00084987367491 | MARIA EUNICE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2013 | 100.00 | 00039644006453 | ANITA DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2013 | 100.00 | 00044808780330 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003444844409 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2013 | 50.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2013 | 30.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2013 | 30.00 | 00070198344422 | ADONAIS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003444782462 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ROSIMERE PEREIRA MARQUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2013 | 1270.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001144 | 02/05/2013 | 18000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS, NIEDSON LUA, BANDA MONTAGEM E GUTO E FORRO UNIVERSITARIO, ONDE SE APRESENTARAM NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, NAS FESTIVIDADES DE EMPANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001146 | 02/05/2013 | 9400.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO, GRUPO GERADOR, TENDAS, SONORIZACAO, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNTOS DE MESAS PLASTICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2013 | 462.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2013 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2013 | 254.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2013 | 133.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2013 | 283.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2013 | 145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2013 | 180.00 | 08880421000166 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DO INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2013 | 154.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DO INMETRO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Equipar Unidades Escol ares-Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2013 | 4315.70 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE A ESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2013 | 61.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2013 | 243.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2013 | 6000.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM PROD TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADAS A DISTRIBUICAO AS MAES CARENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2013 | 35.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2013 | 1387.65 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO A LIQUIDACAO DESTE EMPENHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2013 | 1209.15 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2013 | 517.50 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2013 | 1791.70 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA, OVOS DE GALINHA, DOCE DE MAMAO, GOIABA, BANANA E LEITE DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2013 | 249.20 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35,6 KG DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2013 | 405.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/05/2013 | 240.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/05/2013 | 300.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/05/2013 | 1121.50 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/05/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/05/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/05/2013 | 731.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS E ACESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2013 | 1000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA INTERMETIARIA DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2013 | 150.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSOS DE COMUNICACAO E MIDIAS DIGITAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2013 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2013 | 700.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2013 | 420.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTIANADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, NESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2013 | 2762.90 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2013 | 3880.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE UM ALMOCO PARA SER SERVIDO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2013 | 79.97 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2013 | 1035.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE PLANTAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 3315.00 | 00015407179415 | TERESA DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO A 13 VIAGENS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 400.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 2060.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA GERAR INFORMACOES DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001341 | 10/05/2013 | 8657.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001343 | 10/05/2013 | 3174.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2013 | 760.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2013 | 730.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2013 | 678.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00007719877497 | JACKSON DANILO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 385.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 520.00 | 00003445121427 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNOS EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2013 | 802.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 10000.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO LIMITANDO SE AO NORTE COM JOSE JACINTO DA CUNHA, SUL JOAO MIGUEL DOS SANTOS, LESTE DANIEL JACINTO PEREIRA E OERTE COM ISMAEL JACINTO PEREIRA, LOCALIZADO NA QUIXABA, MEDICOS CONFORME ESCRITURA EM ANEXO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 30 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 2130.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREITO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 155.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001342 | 10/05/2013 | 4120.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001350 | 10/05/2013 | 350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE UM TRATOR DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001351 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2013 | 375.00 | 00005358593411 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANALETAS E TRILHOS PREMOLDADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2013 | 375.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2013 | 590.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE UM XAFARIZ PARA ABASTECIMENTO DAGUA PARA A POPULACAO CARANTE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2013 | 399.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2013 | 738.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2013 | 850.00 | 00049868535468 | DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA DE F 4000 DE PLACA MNP 7632, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 210.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001378 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA DESTINADOS A AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 700.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, LIMPEZA DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 2a PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001355 | 10/05/2013 | 2097.00 | 00076854892449 | JOSE LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROCADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001356 | 10/05/2013 | 1398.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROCADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001357 | 10/05/2013 | 420.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROCADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001360 | 10/05/2013 | 466.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2013 | 5126.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001368 | 10/05/2013 | 3262.00 | 00054909694404 | JOSE LUDGERIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DURANTE O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001316 | 10/05/2013 | 1750.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REALIZADOS PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001319 | 10/05/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 720.00 | 00008583234434 | JOSE VALQUE ANOMINONDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001345 | 10/05/2013 | 4425.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001346 | 10/05/2013 | 3825.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2013 | 105.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001363 | 10/05/2013 | 370.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMA DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES DE SERRINHA, NOVA CRUZ, SERROTE DOS BEZERRAS-RN, E BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2013 | 4412.70 | 17345022000196 | CRIZENALDO IDALINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 1406.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARANAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 460.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001390 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2013 | 1695.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 525.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 550.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 500.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 700.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 315.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 1443.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001344 | 10/05/2013 | 3574.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2013 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE VEICULO MOTO CG FAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2013 | 400.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E ORGANIZACAO DA CASA DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001358 | 10/05/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00022574972104 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ORGANIZACAO DE UM CHURRASCO SERVIDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAMCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2013 | 250.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2013 | 300.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL IDA E VOLTA DA CIDADE DE ARARUNA A RIACHAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 250.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAO NACIONAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2013 | 2513.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005133959117 | DIOSERGIO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RIO VERDE (GO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 200.00 | 00008314396451 | JOILSON VIEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RIO VERDE (GO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 30.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESINDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2013 | 50.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004976730450 | MARIA DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2013 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2013 | 50.00 | 00097909440472 | TEREZINHA POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2013 | 30.00 | 00005358593411 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 50.00 | 00029136355801 | CREUZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2013 | 50.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2013 | 100.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2013 | 30.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2013 | 50.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2013 | 70.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2013 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GAS (GLS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2013 | 50.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2013 | 100.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2013 | 50.00 | 00073849170420 | MARIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2013 | 50.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2013 | 50.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2013 | 50.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2013 | 100.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2013 | 50.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2013 | 50.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2013 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 50.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2013 | 30.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2013 | 100.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2013 | 50.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 50.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 100.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2013 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2013 | 30.00 | 00004315892408 | RITA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2013 | 500.00 | 00007637532461 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 500.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001317 | 10/05/2013 | 16147.32 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 1030.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001329 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL ELINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2013 | 300.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TANQUE TIPO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001403 | 13/05/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA MPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2013 | 575.17 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001405 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2013 | 6939.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2013 | 500.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2013 | 500.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINSTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2013 | 849.80 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001410 | 13/05/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Equipar Unidades Escol ares-Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2013 | 1500.00 | 14954951000104 | J.S. DA COSTA ARTIGOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001413 | 13/05/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ORGAO PUBLICOS ESTUDUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001406 | 13/05/2013 | 90.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/05/2013 | 1060.00 | 00080586350497 | FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE 147 METROS DE CALCAMENTOS NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001414 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO FORD K FLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2013 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXAME CLINICO OFTAMOLOGICO DE RETINOGRAFIA DO PACIENTE JOSE ANGELO DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2013 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NA REMOCAO DE VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2013 | 1500.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A DOACAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2013 | 612.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2013 | 174.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO IPVA PROMOCIONAL DOS EXERCICIO DE 2011 E 2012 EM ATRASO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2013 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2013 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2013 | 300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2013 | 1260.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS NA CONFECCAO DE PASTAS COLORIDAS LAMINADA, BLOCO DE NOTAS, CRACHAS, CERTIFICADOS, FAIXAS DE POLIETILENO DESTINADOS A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2013 | 190.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE C. PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2013 | 465.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE C. PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 200 CONJUNTOS DE PRATOS, 30 TOALHAS DE MESA, 50 FORROS PARA CADEIRAS, 02 RECHAUD E BANDEJA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2013 | 498.53 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2013 | 180.00 | 11894650000144 | FELIPE WALLACE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2013 | 316.08 | 41141540000334 | NL VILAR E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2013 | 1872.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2013 | 1795.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2013 | 2500.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM CONSULTAS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2013 | 1135.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2013 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2013 | 300.00 | 16768951000145 | IRACI ALVES FRASAO LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2013 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2013 | 105.00 | 00073849359468 | JOAO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2013 | 182.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003443385419 | EDVAN BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO COMO 4o COLOCADO COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2013 | 150.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DO 3o LUGAR COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DO 2o LUGAR COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2013 | 300.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2013 | 210.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2013 | 604.39 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2013 | 280.00 | 00003443314406 | DERIVALDA MARIA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2013 | 83.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECULPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2013 | 428.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2013 | 1110.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DAS FUNCIONARIAS MARIA MARLEIDE E LIMA E LUCIJANE ARAUJO DA SILVA, QUNDO NA PARTICIPACAO NO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001463 | 20/05/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM A LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001464 | 20/05/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2013 | 211.40 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2013 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2013 | 790.16 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS AFTOSA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ASSISTIR AOS REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2013 | 1484.97 | 11349009000129 | MADEL MADEIRAS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAIXA DïAGUA DE 5000 LITROS DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2013 | 1650.00 | 00002855105412 | LUIZ DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2013 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE A ESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2013 | 873.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2013 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2013 | 50.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2013 | 50.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2013 | 50.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2013 | 50.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMENTACAO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2013 | 80.00 | 00004936444405 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2013 | 30.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2013 | 50.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2013 | 60.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2013 | 30.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2013 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2013 | 47.32 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2013 | 50.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/05/2013 | 80.00 | 00008995355425 | PAULO JOSEILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/05/2013 | 80.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/05/2013 | 100.00 | 00003445134405 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CANGUARETAMA-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2013 | 30.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2013 | 30.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2013 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2013 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/05/2013 | 100.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/05/2013 | 100.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/05/2013 | 150.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/05/2013 | 50.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/05/2013 | 100.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/05/2013 | 200.00 | 00008015024463 | JOSE EDMILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/05/2013 | 100.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/05/2013 | 100.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/05/2013 | 60.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/05/2013 | 50.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2013 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2013 | 1210.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2013 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2013 | 1255.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001556 | 24/05/2013 | 5800.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICA DE UMA MOTO CG 125 TITAN FAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2013 | 517.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTUDOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2013 | 150.00 | 00009542542445 | MARAILZE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2013 | 100.00 | 00009518895406 | GILMARA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2013 | 30.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS.POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2013 | 100.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2013 | 100.00 | 00075291819472 | MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA OARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2013 | 90.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2013 | 50.00 | 00006317328455 | DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2013 | 100.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2013 | 30.00 | 00007993014425 | JOAONA DAR C AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2013 | 150.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2013 | 150.00 | 00011327233452 | FRANCISCO DE ASSIS LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM UMA VIAGEM PARA MINAS GERAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2013 | 30.00 | 00003445126496 | MARIA DO SOCORRO AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2013 | 100.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2013 | 50.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2013 | 60.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2013 | 100.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2013 | 50.00 | 00009542548486 | RAFAELA LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2013 | 30.00 | 00070198742401 | MARIA DE LOURDES SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2013 | 80.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2013 | 50.00 | 00003445121427 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2013 | 50.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2013 | 60.00 | 00008882107442 | DAURENIR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2013 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2013 | 44.79 | 00004315892408 | RITA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2013 | 50.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2013 | 50.00 | 00003444957440 | MARIA APARECIDA C. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2013 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2013 | 50.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2013 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2013 | 30.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2013 | 20.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2013 | 100.00 | 00067829112800 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2013 | 100.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2013 | 100.00 | 00009405967410 | JOELMA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2013 | 200.00 | 00009561632462 | MARCELA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RIO VERDE-GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2013 | 100.00 | 00008979098448 | JOSE MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2013 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2013 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equip. para Educacao Basica-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001557 | 24/05/2013 | 5800.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MOT CG 125 FAN DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2013 | 255.00 | 00026223167806 | JOAO DA COSTA MARREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2013 | 120.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2013 | 898.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2013 | 1988.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2013 | 16734.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2013 | 9997.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2013 | 87789.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2013 | 3105.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAREM AULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 12917.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 25685.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 29962.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 23429.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 50.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO DE SEU FILHO NO ATLETISMO MASCULINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 150.00 | 00010255075413 | RAILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO CICLISMO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 150.00 | 00070361162421 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA CORRIDA DE JEGUE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 100.00 | 00006993014408 | JOSE ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO ATLETISMO MASCULINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 50.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO CICLISMO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 100.00 | 00003444100485 | JAELSON TARGINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO PELA PARTICIPACAO DE SEU FILHO NA APRESENTACAO DO JEGUE MAIS INFEITADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 100.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO PELA PARTICIPACAO DE SUA FILHA NO ATLETISMO FEMININO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 50.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2013 | 100.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NA CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 150.00 | 00010195638425 | IJAILZA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO ATLETISMO FEMININO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 50.00 | 00004736074418 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO DE SUA SOBRINHA NO ATLETISMO FEMININO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 100.00 | 00003443385419 | EDVAN BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO PELA PARTICIPACAO DE SEU FILHO NO CICLISMO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 150.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO PELA PARTICIPACAO DE SEU FILHO NO ATLETISMO MASCULINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2013 | 100.00 | 00004740103419 | SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2013 | 7735.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 1698.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2013 | 8377.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2013 | 22041.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2013 | 20488.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 5307.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DO MEDICO E ENFERMEIRA DOS CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2013 | 4091.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEIRO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2013 | 3221.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO DO CORRENTE EXERCICIO E O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012 DO SERVIDOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2013 | 10675.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2013 | 300.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001613 | 31/05/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MAIO DE 2013 NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001618 | 31/05/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MAIO DE 2013 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2013 | 784.34 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DE TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2013 | 1074.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001625 | 31/05/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001626 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001628 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARANAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001620 | 31/05/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MAIO DE 2013 NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2013 | 1600.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A DOACAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2013 | 0.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2013 | 1520.65 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIA AO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2013 | 1655.15 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE URGENCIA AO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001617 | 31/05/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MAIO DE 2013 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2013 | 1105.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2013 | 167.22 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001637 | 03/06/2013 | 909.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001638 | 03/06/2013 | 2035.38 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001639 | 03/06/2013 | 2852.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001640 | 03/06/2013 | 900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001641 | 03/06/2013 | 169.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001642 | 03/06/2013 | 4907.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001643 | 03/06/2013 | 3465.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001644 | 03/06/2013 | 420.74 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001645 | 03/06/2013 | 1927.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/06/2013 | 498.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2013 | 3736.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 400.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 1881.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/06/2013 | 166.45 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS INCLUINDO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001630 | 03/06/2013 | 6650.58 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001631 | 03/06/2013 | 10000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001632 | 03/06/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MAIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/06/2013 | 467.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2013 | 498.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2013 | 693.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2013 | 193.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2013 | 4365.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARE GDIP, GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGENS DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2013 | 1188.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2013 | 2278.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2013 | 738.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2013 | 1989.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2013 | 1406.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2013 | 738.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2013 | 300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2013 | 720.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2013 | 1550.98 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA, OVOS DE GALINHA, DOCE DE MAMAO, GOIABA, BANANA E LEITE DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2013 | 405.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2013 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2013 | 640.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2013 | 3130.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2013 | 2200.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SR. MARIA JOSE LINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2013 | 1485.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2013 | 615.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2013 | 257.30 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/06/2013 | 623.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 89 KG DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/06/2013 | 109.90 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2013 | 515.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCUALDO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2013 | 1357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SEGURO TOTAL DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCUALDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2013 | 510.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO JORNALISTAS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2013 | 560.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2013 | 834.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2013 | 898.88 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2013 | 771.46 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2013 | 255.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2013 | 300.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2013 | 343.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONUSMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2013 | 181.90 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E MAXIXE DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE PLANTAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/06/2013 | 2800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2013 | 913.00 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2013 | 999.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 27 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2013 | 1889.65 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2013 | 1040.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS E ACESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2013 | 1443.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUPE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2013 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVA DE DOC/TED NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2013 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2013 | 2221.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2013 | 869.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2013 | 3879.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES D EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2013 | 518.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2013 | 0.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2013 | 440.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001723 | 11/06/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2013 | 510.00 | 00007769273455 | JOCELIO CLEMENTINO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO TIPO RACAO, PARA ANIMAIS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001724 | 11/06/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2013 | 280.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2013 | 600.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2013 | 450.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2013 | 270.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2013 | 600.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2013 | 480.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2013 | 720.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2013 | 300.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2013 | 150.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2013 | 220.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAS DE PARTIDAS AMISTOSAS NA CIDADE DE ARARUNA E NO SITIO BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DA CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2013 | 150.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2013 | 150.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2013 | 150.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2013 | 150.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2013 | 700.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2013 | 700.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2013 | 900.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001761 | 11/06/2013 | 14000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2013 | 510.00 | 00000181060485 | EDIMILSON MARTINIANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE MILHO TIPO RACAO PARA ANIMAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2013 | 1185.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA, E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2013 | 1080.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001731 | 11/06/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2013 | 2050.00 | 00015407179415 | TERESA DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO A 08 VIAGENS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2013 | 514.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2013 | 1550.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2013 | 607.00 | 00012823992847 | ALUISIO ALVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001720 | 11/06/2013 | 4050.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2013 | 600.00 | 00012823992847 | ALUISIO ALVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2013 | 99.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINANDOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2013 | 145.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMISTOSAS NO SITIO MATA VELHA, CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2013 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2013 | 870.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001726 | 11/06/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS MPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001769 | 11/06/2013 | 9963.24 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUCAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001782 | 12/06/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001774 | 12/06/2013 | 9643.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2013 | 85.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE A ESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2013 | 1049.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E PUBLICACAO DO SITE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001772 | 12/06/2013 | 10746.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2013 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2013 | 300.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA LAVAGEM DOS TERNOS DE FUTEBOL DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADRO, DESTE MUNINCIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOSA NO SITIO BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DA CIDADE DE TACIMA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE DONA INES NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001771 | 12/06/2013 | 360.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001773 | 12/06/2013 | 13202.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2013 | 315.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2013 | 678.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2013 | 925.00 | 12265354000147 | ANTONIA MARIA MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RADIO DIAGNOSTICOS PRESTADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNCIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2013 | 1369.82 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM CLINICA ESPECIALIZADA, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2013 | 420.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO RAD E ULT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES RX PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL EM AP/ PERFIL REALIZADO NA PACIENTE GISELE DA SILVA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2013 | 1900.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2013 | 678.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001788 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2013 | 300.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CINCO DIARIAS DE UM TRATOR DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2013 | 200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2013 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MILHO TIPO RACAO PARA ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2013 | 500.00 | 00009542529422 | VIVIANE FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2013 | 510.00 | 00099201500459 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE MILHO TIPO RACAO PARA ANIMAIS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AOS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001809 | 13/06/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLACAS OGB2525, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2013 | 750.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2013 | 2070.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2013 | 2270.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2013 | 1800.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2013 | 350.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2013 | 3100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001810 | 13/06/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OGB 2644, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2013 | 300.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001814 | 13/06/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2013 | 2070.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DASTURMAS DE CONCLUINTE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2013 | 310.00 | 00009885851461 | EDUARDO GALDINO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE RIACHAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/06/2013 | 500.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AOS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2013 | 6309.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2013 | 4932.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPROTA€AO E EXPORTA€ÇO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 JOGOS DE MESAS COM 200 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA RECURSOS DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2013 | 300.00 | 00006800699411 | VALDENILMA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2013 | 200.00 | 00035995408453 | EXPEDITO ANTERO TOMAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2013 | 200.00 | 00005718612455 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FMASPBFI NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/06/2013 | 150.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2013 | 200.00 | 00009522931454 | ANDRE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RIO VERDE-GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2013 | 200.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RIO VERDE-GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2013 | 200.00 | 00009538759460 | LUIS ANTONIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RIO VERDE-GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2013 | 30.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS(GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2013 | 50.00 | 00007772484410 | MARIA LUCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2013 | 60.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2013 | 50.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2013 | 50.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2013 | 30.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2013 | 50.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2013 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/06/2013 | 50.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/06/2013 | 30.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2013 | 50.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2013 | 300.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/06/2013 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/06/2013 | 50.00 | 00073849170420 | MARIA DA CONCEI€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2013 | 50.00 | 00008365910462 | CASSIA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2013 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2013 | 50.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2013 | 30.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2013 | 50.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/06/2013 | 30.00 | 00006317328455 | DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2013 | 100.00 | 00006962363460 | SARA MAGNA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/06/2013 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003444844409 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2013 | 90.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2013 | 50.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2013 | 100.00 | 00011052037437 | EDINAIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2013 | 70.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2013 | 40.00 | 00004992307442 | MARIA DAS GRACAS DE FONTES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2013 | 50.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2013 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2013 | 130.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2013 | 100.00 | 00003443314406 | DERIVALDA MARIA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2013 | 30.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2013 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2013 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2013 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2013 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2013 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2013 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2013 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2013 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2013 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/06/2013 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/06/2013 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/06/2013 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/06/2013 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/06/2013 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/06/2013 | 130.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE A REALIZACAO DA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2013 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO NA LOCALIDADE BAIXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2013 | 226.00 | 00001382680457 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE E ESCOVA DAS BAILARINAS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2013 | 300.00 | 00075313464434 | MARCOS GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES TIPO CACHORRO QUENTE DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2013 | 967.20 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA PORTA DO SOL, COMPOSTA POR ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2013 | 240.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2013 | 1240.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2013 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE QUIXABA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2013 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE QUIXABA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2013 | 7698.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001917 | 17/06/2013 | 145.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001919 | 17/06/2013 | 6058.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/06/2013 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2013 | 250.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLASTICOS LAMINADOS E TNT POLIPROPILENO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2013 | 200.00 | 00028805496472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2013 | 1025.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 33 ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2013 | 2000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2013 | 1020.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBO ASPEBRAS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCO ARTERSIANO NA LOCALIDADE SALGADINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2013 | 360.00 | 00003305008482 | ROSILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO F4000 DE PLACA MNK5336 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2013 | 25.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2013 | 300.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2013 | 6760.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 BLUSAS BRANCO BASICO DESTINADOS AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARE GDIP, GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS COM HOSPEDAGENS DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001932 | 20/06/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001933 | 20/06/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001930 | 20/06/2013 | 2100.19 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2013 | 1969.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2013 | 420.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2013 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2013 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2013 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2013 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2013 | 300.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2013 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2013 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2013 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2013 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2013 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARIA SALOME DOS REIS ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2013 | 500.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DUVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2013 | 330.00 | 00960630000370 | J.P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2013 | 4017.00 | 00002735409473 | FABIO PESSOA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA EM SUBSTITUICAO AO DENTISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA COM 15 DIAS DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E 30 DIAS DE FERIAS REALTIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2013 | 1280.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2013 | 3300.00 | 09377512000146 | UNICAR-PE€AS ACESSORIOS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SINALIZADOR, JANELA LATERAL, SUBSTITUICAO DO CARRINHO DA POSTA LATERAL, INSTALACAO DO VENTILADOR, CONFECCAO DO BANCO LATERAL COM CINTO, CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO, CONSERTO SUPERIOR DO CILINDRO DE OXIGENIO, SUBSTITUICAO DA FECHADURA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PERROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2013 | 178.95 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS INCLUINDO ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001960 | 27/06/2013 | 10872.96 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2013 | 2100.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTOPROTESE PARA MID COM APOIO NA TUBEROSIDADE ISQUIATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2013 | 22537.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2013 | 20675.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2013 | 5074.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001999 | 28/06/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JUNHO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2013 | 7858.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2013 | 3582.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2013 | 4020.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2013 | 1556.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2013 | 0.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2013 | 2518.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2013 | 10875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2013 | 2678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2013 | 2260.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2013 | 16274.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2013 | 9997.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002001 | 28/06/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JUNHO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2013 | 300.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2013 | 89578.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS GO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2013 | 29243.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2013 | 13085.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCUALDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2013 | 25289.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2013 | 24152.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2013 | 3105.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O LICENCIMANETO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002000 | 28/06/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JUNHO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2013 | 441.70 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2013 | 806.80 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL TIPO B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA PNAE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2013 | 2436.00 | 17345022000196 | CRIZENALDO IDALINO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO D CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2013 | 7835.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2013 | 1698.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PAI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001998 | 28/06/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JUNHO NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2013 | 400.00 | 00096462698420 | VANTUIL SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2013 | 300.00 | 00046765271449 | HELENA MACENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2013 | 300.00 | 00028526143832 | LUIS ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2013 | 130.00 | 00083764801468 | ERINETE AQUINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCECCAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NOVA CRUZ RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2013 | 250.00 | 00003445363439 | MARINEIDE SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2013 | 800.00 | 11570150000157 | EGTUR E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2013 | 567.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2013 | 2385.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2013 | 515.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO COMO 1o COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE BAIXIO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO COMO 2o COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE BAIXIO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009561628430 | ALAN LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO COMO 3o COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE BAIXIO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005012756495 | EDMILSON DELFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO COMO 4o COLOCADO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE BAIXIO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA TRADICONAL FESTA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00000924320427 | NIVALDO BENTO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PUBLICITARIOS E INFORMATIVOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2013 | 1193.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARID=FA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2013 | 6.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2013 | 130.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCECCAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NOVA CRUZ RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2013 | 130.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCECCAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NOVA CRUZ RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2013 | 130.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCECCAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NOVA CRUZ RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002029 | 01/07/2013 | 910.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2013 | 1929.63 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICA ESPECIALIZADA, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002051 | 02/07/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLACAS OGB 2525, PARA ATENDER AS NECESSITADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/07/2013 | 825.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2013 | 1200.00 | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS REALCIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POCO ARTESIANO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2013 | 292.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002052 | 02/07/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLACAS OGB 2525, PARA ATENDER AS NECESSITADES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/07/2013 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2013 | 20.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/07/2013 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/07/2013 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002060 | 03/07/2013 | 486.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002064 | 03/07/2013 | 843.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/07/2013 | 1363.30 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES VARIADOS, FRANGO CAIPIRA E OVOS CAIPIRA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2013 | 693.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2013 | 193.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2013 | 4495.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2013 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL COSTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E FATOS INERENTES AO DIREITO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/07/2013 | 105.00 | 00005798279413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NA RADIO COMUNITARIA DA CIDADE DE TACIMA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/07/2013 | 300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/07/2013 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2013 | 497.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2013 | 2275.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2013 | 738.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2013 | 1965.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2013 | 342.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2013 | 1406.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2013 | 788.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2013 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2013 | 3777.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2013 | 400.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2013 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2013 | 1881.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/07/2013 | 85.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA DE IMPRESSAO, PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/07/2013 | 502.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/07/2013 | 600.00 | 00021871060478 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE PLANTAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/07/2013 | 248.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/07/2013 | 640.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR MAGNUM DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/07/2013 | 2600.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/07/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITIADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/07/2013 | 1585.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/07/2013 | 339.50 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002093 | 04/07/2013 | 591.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2013 | 68.80 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAXIXE E QUIABO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/07/2013 | 210.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A DECORACAO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS ONDE FOI REALIZADO A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/07/2013 | 195.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002105 | 04/07/2013 | 932.46 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/07/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REALATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2013 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/07/2013 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/07/2013 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/07/2013 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/07/2013 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002111 | 05/07/2013 | 1345.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/07/2013 | 629.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2013 | 441.00 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2013 | 490.00 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002120 | 05/07/2013 | 9309.88 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2013 | 1015.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2013 | 752.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2013 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO 3 IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2013 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE SITIO BAIXIO, ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2013 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM MENSAL DO SITIO ELETRONICO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/07/2013 | 150.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDRUSTRIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2013 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2013 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2013 | 5.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA NO PREDIO, AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NO PREDIO AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/07/2013 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO PREDIO AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2013 | 5550.00 | 09377512000146 | UNICAR-PE€AS ACESSORIOS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACAS MNK 7471, COM PINTURA NOS PONTOS CRITICOS, SUBSTITUICAO GERAL DO COMPARTIMENTO DE PACIENTE, CAPOTARIA DIANTEIRA, PARACHOQUEDIANTEIRO, SERVICOS DE SUSPENCAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002137 | 09/07/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2013 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HD SEAGATE E NOBREAK DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2013 | 117.25 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002135 | 09/07/2013 | 15700.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONJUNTO PALCO, SOM, GERADOR, TENDA, BANHEIROS, DECORACOES NOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 21, 22, 23 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002136 | 09/07/2013 | 10700.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE ATRACOES MUSICAL ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 21, 22, 23 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002140 | 09/07/2013 | 688.80 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2013 | 1394.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO TOTAL DE 02 VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2013 | 1891.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PRESDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2013 | 3365.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2013 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2013 | 1200.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2013 | 140.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANUPULACAO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2013 | 784.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2013 | 81.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2013 | 480.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL FESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/07/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2013 | 2500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2013 | 225.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2013 | 435.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2013, NA CIDADE DE CAICARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2013, NA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA QUADRILHA PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO PARA UMA APRESENTACAO NA ABERTURA DO SAO PEDRO NA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NO SITIO MARIANA, ZONA RURAL DE PASSA E FICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2013 | 520.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00006479794460 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2013 | 80.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2013 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2013 | 600.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E ORGANIZACAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2013 | 120.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2013 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2013 | 90.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA POLIETILENO COM ADESIVOS EM ARTE ELETRONICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2013 | 600.00 | 00045072175472 | ELIANA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2013 | 5133.26 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2013 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA RELATIVO AO ANO 2012/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2013 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA LAVAGEM DOS TERNOS DE FUTEBOL DA SELECAO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2013 | 1050.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2013 | 210.00 | 00012823992847 | ALUISIO ALVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2013 | 470.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2013 | 300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2013 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2013 | 585.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO PSF DA LOCALIDADE SITIO BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/07/2013 | 310.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2013 | 678.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2013 | 2860.00 | 00015407179415 | TERESA DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO A 08 VIAGENS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2013 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2013 | 420.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2013 | 1810.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2013 | 210.00 | 00003442648408 | ADENILTON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DIA 29 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2013 | 210.00 | 00011305726413 | JUNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DIA 29 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2013 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2013 | 90.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2013 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2013 | 900.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2013 | 1090.00 | 00000859545431 | USIEL SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2013 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2013 | 570.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2013 | 420.00 | 00009332624429 | MARINO TEOFILO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2013 | 400.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2013 | 210.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL FESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO NO DECORRER DAS FESTIVIDADES DE SAOPEDRO NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002182 | 12/07/2013 | 9160.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2013 | 465.00 | 00009332624429 | MARINO TEOFILO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO QUE ALI RESIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2013 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00002855105412 | LUIZ DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PISO DE CIMENTO LISO DESTINADOS A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002188 | 12/07/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2013 | 210.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DIA 29 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002199 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO URBANO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/07/2013 | 300.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIARIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2013 | 678.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2013 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2013 | 700.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2013 | 270.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2013 | 700.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2013 | 180.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIDA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2013 | 1050.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2013 | 480.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2013 | 1350.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002232 | 15/07/2013 | 1729.91 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2013 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE RETINOGRAFIA PRESTADOS EM AGLAERTY BERNARDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002239 | 15/07/2013 | 10392.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/07/2013 | 1125.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E IMPRESAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002251 | 15/07/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA MPZ 5662 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/07/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002253 | 15/07/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/07/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/07/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002248 | 15/07/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA MPZ 5632 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/07/2013 | 100.00 | 00003443314406 | DERIVALDA MARIA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/07/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/07/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/07/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEM DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/07/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/07/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/07/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/07/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2013 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA PAIF NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002237 | 15/07/2013 | 9376.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, DESENVOLVIMENTO MUNICIPA , ACAO SOCIAL, E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/07/2013 | 250.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE C. PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES DESTINADOS AO EVENTO DA 1a CONFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/07/2013 | 7113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002233 | 15/07/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002234 | 15/07/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002238 | 15/07/2013 | 9276.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2013 | 1120.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002241 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002242 | 15/07/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002243 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002244 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002245 | 15/07/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002284 | 16/07/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS MPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2013 | 50.00 | 00007817308489 | MARIA DAS DORES FELIPE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/07/2013 | 200.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/07/2013 | 557.46 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/07/2013 | 583.81 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/07/2013 | 558.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2013 | 29.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PVC FLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2013 | 120.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO DE ACUIDADE VISUAL EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS FUS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2013 | 3262.00 | 00054909694404 | JOSE LUDGERIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2013 | 50.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2013 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2013 | 50.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2013 | 50.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2013 | 30.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2013 | 50.00 | 00006800699411 | VALDENILMA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/07/2013 | 200.00 | 00005428708433 | ALEXANDRA TEIXEIRA DA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO (CAF), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/07/2013 | 52.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2013 | 50.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/07/2013 | 50.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/07/2013 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2013 | 90.00 | 00009538730488 | IRIS DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2013 | 100.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2013 | 70.00 | 00008946901403 | DANIEL PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2013 | 50.00 | 00009405967410 | JOELMA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/07/2013 | 100.00 | 00007306541412 | MARIA AMELITA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/07/2013 | 100.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/07/2013 | 100.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/07/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2013 | 100.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/07/2013 | 30.00 | 00006376069495 | DAMIAO REMIGIO CABRAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2013 | 30.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2013 | 50.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2013 | 30.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2013 | 50.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003445121427 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2013 | 30.00 | 00004294560428 | LOURIVAL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2013 | 50.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2013 | 70.00 | 00046669841434 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A NATAL (RN), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/07/2013 | 30.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/07/2013 | 30.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2013 | 30.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2013 | 50.00 | 00009542548486 | RAFAELA LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2013 | 300.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SOFTWARE GDIP COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT, EM ATENDIMENTO A LEICOMPLEMENTAR 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12527/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2013 | 160.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2013 | 620.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIDADE DO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETO DA ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO COM A UNDIME RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2013 | 400.00 | 09139189000172 | SERVICOS DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CITOLOGICOS E COLPOSCOPICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE TERCEIRA DOSE EM PREVENCAO CONTRA HPV EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2013 | 2747.31 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO NESTA DATA DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002338 | 19/07/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2013 | 50.00 | 00037933813828 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2013 | 100.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2013 | 107.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO AO SENHOR JOSE LOURENCO SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/07/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2013 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/07/2013 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2013 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2013 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIA DE PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2013 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2013 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/07/2013 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/07/2013 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2013 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2013 | 500.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2013 | 226.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/07/2013 | 814.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPR 9793 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/07/2013 | 699.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTES. DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES MOURA MARCELINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2013 | 325.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPEICAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002362 | 24/07/2013 | 15755.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.do Programa Dinheiro o Direto na E scola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002367 | 25/07/2013 | 1800.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.do Programa Dinheiro o Direto na E scola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002368 | 25/07/2013 | 2880.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/07/2013 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ULTILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/07/2013 | 420.00 | 00009358031492 | ISABEL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2013 | 1550.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAVAM DE FERIAS NESTE PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2013 | 1562.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPETENCIA JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/07/2013 | 30.00 | 08406456000168 | LUPPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/07/2013 | 1030.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2013 | 290.00 | 00009963766315 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO, NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2013 | 1050.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2013 | 893.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2013 | 2230.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2013 | 175.00 | 00046669841434 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/07/2013 | 175.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2013 | 1030.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES DE DONA INES, BELEM, GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2013 | 13212.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2013 | 26315.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2013 | 90305.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2013 | 3105.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2013 | 30451.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2013 | 23952.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2013 | 17449.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2013 | 9997.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002416 | 30/07/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NA CONTA CONTA INVESTIMENTOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2013 | 7835.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2013 | 1698.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2013 | 7858.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2013 | 22108.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2013 | 20675.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2013 | 5074.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2013 | 9002.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2013 | 4017.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2013 | 2460.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2013 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2012/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2013 | 2518.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2013 | 10875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2013 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002429 | 31/07/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2013 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCILAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002430 | 31/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2013 | 1048.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2013 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002426 | 31/07/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2013 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NA REMOCAO DE UM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DESLOCADO DA CIDADE DE GUARABIRA A RIACHAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2013 | 300.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2013 | 420.00 | 00003186430496 | EVERISDIANO AGOSTINHO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO RODEIO C&A ALO BRASIL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2013 | 415.00 | 00011219417459 | THAYANDSON MEDEIROS TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002428 | 31/07/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2013 | 515.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2013 | 1121.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 160,20 KG DE BOLOS DESTINADOS A CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2013 | 366.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFONE FIXO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002437 | 01/08/2013 | 5000.00 | 11716078000123 | MUCIO MARTINS DE CASTRO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DA BANDA A FERA DO FORRO, NO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL NOS FESTEJOS DE SANTANA NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002433 | 01/08/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO JORNAL DE SERVICOS E INFORMES DA ADMINISTRACAO. NO PERIDO DE 02/07 A 02/08 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2013 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2013 | 312.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2013 | 1196.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2013 | 6.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2013 | 130.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NOVA CRUZ RN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002444 | 01/08/2013 | 442.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002445 | 01/08/2013 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002446 | 01/08/2013 | 899.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002447 | 01/08/2013 | 92.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002448 | 01/08/2013 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002449 | 01/08/2013 | 10067.91 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2013 | 200.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2013 | 90.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA PROJETOS DE CONTRUCAO CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002450 | 02/08/2013 | 723.40 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2013 | 189.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO RESFRIADO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2013 | 616.50 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2013 | 1522.30 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES VARIADOS E OVOS CAIPIRA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2013 | 405.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2013 | 1208.35 | 00003444496451 | JOSIVALDO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUIABO, FEIJAO VERDE, ABOBORA E BATATA DOCE DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/08/2013 | 1443.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO, PARA O USO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/08/2013 | 630.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/08/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE 01/07 A 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/08/2013 | 40.00 | 00051895390400 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/08/2013 | 40.00 | 00051895390400 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2013 | 2235.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002467 | 06/08/2013 | 2261.40 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002468 | 06/08/2013 | 2495.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2013 | 621.25 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAXIXE, QUIABO, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/08/2013 | 1360.45 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002471 | 06/08/2013 | 1270.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002473 | 06/08/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OGB 2644, NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2013. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2013 | 550.60 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/08/2013 | 270.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002472 | 06/08/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OGB 2525, NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2013. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/08/2013 | 3037.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002477 | 07/08/2013 | 978.60 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002478 | 07/08/2013 | 949.70 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/08/2013 | 1457.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EME SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/08/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOPES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/08/2013 | 98.19 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/08/2013 | 340.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2013 | 50.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2013 | 200.00 | 00004493787481 | SUZENI DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002493 | 08/08/2013 | 1521.56 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2013 | 4498.78 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHE COM OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002485 | 08/08/2013 | 8346.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2013 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2013 | 700.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS SENSO CRITICOPB.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002496 | 08/08/2013 | 2049.54 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANERIO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002487 | 08/08/2013 | 8276.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2013 | 645.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2013 | 2675.79 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A E EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002486 | 08/08/2013 | 11651.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002494 | 08/08/2013 | 3308.50 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2013 | 710.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2013 | 3538.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2013 | 3417.03 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, RELATIVO AO COMPETENCIA AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2013 | 0.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2013 | 1450.00 | 00065158210420 | VALDEMIR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MILHO ADQUIRIDOS PELOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONAB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2013 | 90.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/08/2013 | 1055.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NO SITIO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2013 | 1925.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2013 | 1390.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2013 | 1380.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/08/2013 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2013 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO (PORTAL DA TRANSPARENCIA) DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/08/2013 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/08/2013 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2013 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/08/2013 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2013 | 1396.59 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/08/2013 | 1200.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/08/2013 | 1550.00 | 00007228673441 | JOSENALDA DAYANE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2013 | 455.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA DA LOCALIDADE CARB=NAUBA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2013 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO OA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/08/2013 | 620.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/08/2013 | 2100.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/08/2013 | 471.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE PLANTAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/08/2013 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NACIDADE DE ARARUNA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/08/2013 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/08/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/08/2013 | 620.00 | 00012823992847 | ALUISIO ALVES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/08/2013 | 620.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/08/2013 | 3000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/08/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2013 | 340.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/08/2013 | 730.00 | 00028162900420 | ZACARIAS MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2013 | 600.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2013 | 1864.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2013 | 300.00 | 00006730387424 | SEVERINO TEOFILO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/08/2013 | 600.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRANALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/08/2013 | 150.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/08/2013 | 510.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2013 | 510.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2013 | 510.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2013 | 450.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/08/2013 | 678.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2013 | 560.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/08/2013 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/08/2013 | 700.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/08/2013 | 700.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002601 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/08/2013 | 420.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/08/2013 | 700.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/08/2013 | 400.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8 DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2013 | 510.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/08/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/08/2013 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNINCIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/08/2013 | 2160.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA ORGANIZACAO E TRANSMISSAO DA PRIMEIRA SEMI FINAL E FINAL DA COPA TALISMA DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/08/2013 | 720.00 | 00006994226476 | JOSIMAR DA COSTA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2013 | 200.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DA BANDA MARCIAL, PARA UMA APRESENTACOES EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2013 | 50.00 | 00007772484410 | MARIA LUCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2013 | 200.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NA LOCALIDADE BILINGUIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00020345763491 | REGINA BERTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DA FACECTOMIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIAS PARA SEPULTAMENTO DE PARENTE FALECIDO NA CIDADE DE GALINHOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2013 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIAS PARA SEPULTAMENTO DE PARENTE FALECIDO NA CIDADE DE NATAL, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/08/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/08/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00003445995400 | VANIA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/08/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2013 | 415.00 | 00009270166481 | WELLIGTON LAURENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2013 | 360.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM MUDANCA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDIAM NA CIDADE DE MARCACAO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2013 | 450.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRICIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2013 | 650.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2013 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2013 | 120.00 | 00008507808450 | JOSE SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIDO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2013 | 300.00 | 00009332624429 | MARINO TEOFILO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/08/2013 | 300.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/08/2013 | 330.00 | 00005111338470 | JOSE REGIVALDO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DAIS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/08/2013 | 1240.00 | 00007719877497 | JACKSON DANILO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/08/2013 | 300.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/08/2013 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2013 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/08/2013 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002574 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/08/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002584 | 13/08/2013 | 1050.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/08/2013 | 1830.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCoS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/08/2013 | 2960.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/08/2013 | 400.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2013 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2013 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002550 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0087 DESTINADO AOS SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/08/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ESTADIO DE FUTEBOL O MENIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS REALIZADAS PEL COPA TALISMA DE FUTEBOL, NA CIDADE DE DONA INES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2013 | 160.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SERE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2013 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIDADE DO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2013 | 250.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/08/2013 | 250.00 | 00037275625873 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/08/2013 | 250.00 | 00008314407402 | MONICA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2013 | 250.00 | 00008092691479 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2013 | 30.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/08/2013 | 50.00 | 00075243601420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/08/2013 | 100.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/08/2013 | 100.00 | 00020281781400 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/08/2013 | 30.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/08/2013 | 30.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/08/2013 | 50.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/08/2013 | 30.00 | 00008946901403 | DANIEL PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/08/2013 | 50.00 | 00003851930410 | FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/08/2013 | 30.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/08/2013 | 30.00 | 00009538730488 | IRIS DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/08/2013 | 30.00 | 00004315892408 | RITA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/08/2013 | 100.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/08/2013 | 30.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2013 | 50.00 | 00006730372400 | AUDICELIA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2013 | 50.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM A AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/08/2013 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/08/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/08/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/08/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE RS 80,00 (OITENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/08/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2013 | 50.00 | 00095347160497 | MARINALVA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA GAS (GLP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/08/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/08/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/08/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/08/2013 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/08/2013 | 100.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DE SUA FILHA SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2013 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2013 | 30.00 | 00011930884451 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/08/2013 | 100.00 | 00020399510400 | ZELIA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2013 | 100.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPENSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2013 | 30.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE RS 30,00 (TRINTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSENTAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2013 | 50.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO AUXILIO DE AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/08/2013 | 100.00 | 00008618845400 | JUCIARA MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE RS 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS MO AUXILIO DE REALIZACAO DE EXAMES. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2013 | 100.00 | 00009963766315 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE RS 100,00 (CEM REAIS), PARA CUSTEAR DESEPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002686 | 15/08/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA MPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2013 | 650.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, PARA MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002668 | 15/08/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002672 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2013 | 900.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TJ SHOW NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2013 | 800.00 | 00011717800440 | VALDEMIR JHONATHAN DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PEGADA COM ESTILO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002681 | 15/08/2013 | 3500.00 | 12515299000104 | MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESTRUTURA GRUPO, PALCO, GERADOR, SONORIZACAO, TENDAS, PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002689 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002690 | 15/08/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002691 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002692 | 15/08/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/08/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/08/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/08/2013 | 990.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSOA COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DO PPA E LOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/08/2013 | 252.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DIGITAL DE FAIXA DESTINADOS A AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL PPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2013 | 56.50 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAIS PRESTADOS NA AUTENDICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/08/2013 | 100.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSOA DE DIARIA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2013 | 6629.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002678 | 15/08/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002696 | 15/08/2013 | 4751.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002697 | 15/08/2013 | 12946.52 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/08/2013 | 2678.00 | 00002735409473 | FABIO PESSOA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS COMO DESTISTA NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002673 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD KA FLEX DE PLACAS 6953 RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/08/2013 | 2690.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 87 ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002688 | 15/08/2013 | 5019.50 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002717 | 16/08/2013 | 415.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002718 | 16/08/2013 | 191.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2013 | 180.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VITOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MOTORES MONOFASICOS DE DOIS CAVALOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2013 | 60.00 | 00003444286481 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SEIXOS, DURANTE O PERIODO DE 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2013 | 500.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2013 | 90.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE IN NATURA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/08/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E LOCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS DE INTERNET DATA CENTRE, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/08/2013 | 700.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/08/2013 | 595.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DE ELANCA DESTINADAS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002726 | 19/08/2013 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002727 | 19/08/2013 | 836.51 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002728 | 19/08/2013 | 978.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2013 | 120.00 | 13593241000133 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSOA EPSON TX 220 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002741 | 20/08/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOI AOS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMARICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2013 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2013 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA DISTRIBUICAO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2013 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA DISTRIBUICAO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2013 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA DISTRIBUICAO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2013 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA DISTRIBUICAO EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2013 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2013 | 200.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2013 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2013 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2013 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2013 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2013 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2013 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2013 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2013 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2013 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2013 | 200.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A GRAVACAO DE UM CD COMO APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/08/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2013 | 135.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA GRAXA ECCOFER BALDE 07 KG DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/08/2013 | 500.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/08/2013 | 200.00 | 00006381038438 | ISMAEL DE LIMA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDAGEM DOS TUBOS DO RADEADOR DO VEICULO HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/08/2013 | 140.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2013 | 1448.64 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2013 | 520.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2013 | 200.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002765 | 23/08/2013 | 566.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2013 | 2529.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PRORPIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002772 | 26/08/2013 | 339.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2013 | 1200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA PARA COBERTURA DE UM PALCO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/08/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2013 | 680.00 | 00000868674400 | KALINE BRUNA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/08/2013 | 514.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2013 | 800.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TROMBONE DE VARA SIB LAQUEADO PRINCE TR, DESTINADO A BANDA MARCIAL MENINO JESUS NEST5E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/08/2013 | 328.12 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS, VELUDO, TECIDOS, HELANCA, DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO PARA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/08/2013 | 709.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/08/2013 | 67.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC - TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2013 | 90.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2013 | 520.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GURPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CABOS E MEMORIAS RAM DESTINADAS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2013 | 210.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2013 | 30197.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2013 | 23651.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2013 | 25079.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCINOARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2013 | 92138.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2013 | 3105.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2013 | 14698.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002821 | 30/08/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2013 | 5304.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2013 | 175.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CORRECAO FINANCEIRA DE DEBITOS DE INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2013 | 14992.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2013 | 9997.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002822 | 30/08/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2013 | 12975.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2013 | 622.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CORRECAO FINANCEIRA DE DEBITOS DE INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2013 | 18559.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2013 | 8073.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2013 | 1705.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002819 | 30/08/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2013 | 21649.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2013 | 20775.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2013 | 5307.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2013 | 8776.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002820 | 30/08/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2013 | 4576.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2013 | 195.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRECAO FINANCEIRA DE DEBITO JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2013 | 2097.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE ADERENCIAS DE VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2013 | 8787.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2013 | 1240.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CARRETA DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA DOADA POR O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO PAC2, DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2013 | 4010.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2013 | 2234.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2013 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2013 | 2511.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2013 | 10875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2013 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXDERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUTE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/09/2013 | 150.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/09/2013 | 1203.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/09/2013 | 4403.60 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AOS LABORATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/09/2013 | 1370.00 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AOS LABORATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/09/2013 | 340.00 | 04467710000187 | CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 03 FECHADURAS EM PORTA DE ALUMINIO E LIMPEZA DE UM AR CONDICONADO NO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002870 | 02/09/2013 | 92.52 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002871 | 02/09/2013 | 192.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002872 | 02/09/2013 | 105.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002873 | 02/09/2013 | 899.30 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/09/2013 | 200.00 | 00023499048817 | RENAN DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE-GO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/09/2013 | 30.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/09/2013 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENSO CRITICO, ARARUNA OLINE, REVISTA NOVO PERFIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002854 | 02/09/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/09/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE JORNALISMO PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/09/2013 | 924.00 | 04467710000187 | CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UMA PABX DESTINADA A INSTACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/09/2013 | 2255.00 | 04467710000187 | CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS, TROCA DE 03 FECHADURAS EM POPRTA DE DIVISORIAS, REVISAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA E TROCA DE 02 BUCHAS NA PORTA DE VIRDRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/09/2013 | 6.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/09/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/09/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/09/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/09/2013 | 350.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/09/2013 | 371.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DOS FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/09/2013 | 127.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PREMIACOES DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/09/2013 | 1050.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/09/2013 | 700.00 | 04467710000187 | CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/09/2013 | 316.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/09/2013 | 515.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/09/2013 | 1357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/09/2013 | 3600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005878542439 | MARIA ORGERIA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO GESTAR DE MATEMATICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PACTO PELA EDUCACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA FAUSTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO GESTAR DE LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005334002448 | JOSE KLEDIR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA SELECAO DE RIACHAO NA COPA TALISMA DE FUTEBOL E OBTENCAO DO 1o COLOCADO REGIONAL E 2a COLOCADO PARAIBA RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/09/2013 | 500.00 | 00070198344422 | ADONAIS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA SELECAO DE RIACHAO NA COPA TALISMA DE FUTEBOL E OBTENCAO DO 1o COLOCADO REGIONAL E 2a COLOCADO PARAIBA RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/09/2013 | 500.00 | 00006993014408 | JOSE ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA SELECAO DE RIACHAO NA COPA TALISMA DE FUTEBOL E OBTENCAO DO 1o COLOCADO REGIONAL E 2a COLOCADO PARAIBA RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVEZ DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2013 | 285.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2013 | 674.10 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 160,20 KG DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2013 | 427.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2013 | 1095.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2013 | 494.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002898 | 04/09/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/09/2013 | 330.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/09/2013 | 690.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002901 | 04/09/2013 | 20630.93 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 1a PARCELA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/09/2013 | 70.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOFICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002902 | 04/09/2013 | 1400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA POPULAR DESTINADA A FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002903 | 04/09/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLATO DE CORPO DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002904 | 04/09/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLATO DE CORPO DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002905 | 04/09/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLATO DE CORPO DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002906 | 04/09/2013 | 360.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE CORPOS DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002907 | 04/09/2013 | 260.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E PREPARACAO DE CORPOS DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/09/2013 | 50.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A BRASILIA (DF)DESTINADO A SEU ESPOSO JOSE REGINALDO BATISTA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002926 | 05/09/2013 | 105.90 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/09/2013 | 200.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/09/2013 | 252.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/09/2013 | 1008.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002914 | 05/09/2013 | 2146.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICA DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002915 | 05/09/2013 | 887.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICA DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/09/2013 | 1192.40 | 00003444496451 | JOSIVALDO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUIABO, FEIJAO, ABORBORA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/09/2013 | 548.80 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAXIXE, QUIABO, MACAXEIRA E ABORBORA, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002920 | 05/09/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENALT CLIO DE PLACAS OGB 2644, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/09/2013 | 1110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/09/2013 | 1576.25 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES VARIADOS, FRANGOS E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002923 | 05/09/2013 | 1556.05 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002924 | 05/09/2013 | 803.40 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002925 | 05/09/2013 | 870.90 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002928 | 05/09/2013 | 683.79 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002927 | 05/09/2013 | 407.70 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/09/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/09/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002918 | 05/09/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUL CLIO DE PLACA OGB 2525, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/09/2013 | 1002.33 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM EXAMES, EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002932 | 06/09/2013 | 1415.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002933 | 06/09/2013 | 1584.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/09/2013 | 81.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2013 | 1272.60 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2013 | 724.30 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2013 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM MENSAL DO SITIO ELETRONICO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2013 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2013 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2013 | 450.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES CODIFICADAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2013 | 558.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2013 | 583.80 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2013 | 1030.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2013 | 160.00 | 00006317328455 | DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2013 | 455.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2013 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEAR GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2013 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2013 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2013 | 950.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2013 | 310.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2013 | 310.00 | 00084089946468 | GIRLENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2013 | 1171.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2013 | 565.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE PLANTAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003013 | 10/09/2013 | 2550.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2013 | 1030.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2013 | 2678.00 | 00002735409473 | FABIO PESSOA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003041 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD KA FLEX DE PLACAS 6953 -RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/09/2013 | 5277.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2013 | 725.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2013 | 1550.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2013 | 110.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2013 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2013 | 390.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002966 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2013 | 325.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2013 | 560.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMA, MESA, BANCA DE FILTRO, ARMARIO DE PAREDE, CARTEIRA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2013 | 700.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2013 | 600.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2013 | 600.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2013 | 450.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2013 | 510.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2013 | 420.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2013 | 420.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2013 | 700.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA DE ESGOSTOS RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2013 | 700.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA DE ESGOSTOS RELATIVO AO PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2013 | 530.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2013 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTE O MOURAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2013 | 678.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2013 | 360.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DIRANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2013 | 300.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003024 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2013 | 210.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2013 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2013 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PICARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2013 | 510.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2013 | 3424.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2013 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2013 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEQUENOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, PARA BUSCAREM MILHO NA CONAB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALIMENTAREM SEUS ANIMAIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003044 | 10/09/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/09/2013 | 2411.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRECAO FINANCEIRA DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/09/2013 | 3417.03 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2013 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDA E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA LAVAGEM DOS TERNOS DE FUTEBOL DA SELECAO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALIME MARCOLINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DE RIACHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003043 | 10/09/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS MPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2013 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2013 | 745.00 | 00009270166481 | WELLIGTON LAURENTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL-RN, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE PAGAMENTO DE BENEFICIO NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/09/2013 | 12925.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2013 | 350.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2013 | 260.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002951 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002952 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2013 | 510.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002956 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087, DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002958 | 10/09/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2013 | 570.00 | 00095352856453 | WALDINEIDE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2013 | 1450.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2013 | 600.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO COPA TALISMA DE FUTEBOL NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2013 | 2090.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS PARA APRESENTACOES NAS CIDADES DE PEDRO REGIS-RN, PILOEZINHOS, ITAPOROROCA E BELEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2013 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2013 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2013 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2013 | 1570.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2013 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE DO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003025 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003026 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2013 | 410.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2013 | 1030.00 | 00022574972104 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ORGANIZACAO DE UM CHURRASCO SERVIDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO E ASSINATURA DE ORDENSSERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003032 | 10/09/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/09/2013 | 4635.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/09/2013 | 2165.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0003063 | 11/09/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/09/2013 | 2050.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 FACAS, 150 GARFOS, 150 PRATOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/09/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/09/2013 | 50.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/09/2013 | 60.00 | 00004224445450 | MARIA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/09/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/09/2013 | 231.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/09/2013 | 1504.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003086 | 12/09/2013 | 2553.69 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003087 | 12/09/2013 | 3021.44 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA AFM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/09/2013 | 50.00 | 00008946901403 | DANIEL PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXILIO TRANSPORTE PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE BAIA FORMOSA-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003089 | 12/09/2013 | 7165.68 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/09/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO DE INTERESSE A ESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/09/2013 | 1477.64 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/09/2013 | 381.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPROTA€AO E EXPORTA€ÇO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 COPOS AGUA PAULISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/09/2013 | 1406.84 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECA DE DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/09/2013 | 2920.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 365 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS A UM ALMOCO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PARA RECUPERACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA RIACHAO A TACIMA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/09/2013 | 249.05 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A UM ALMOCO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PARARECUPERACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA RIACHAO A TACIMA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/09/2013 | 215.98 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003088 | 12/09/2013 | 4377.35 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003094 | 13/09/2013 | 11016.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMOM NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003091 | 13/09/2013 | 6158.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003095 | 13/09/2013 | 10376.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO MUNINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2013 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2013 | 39.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA AFM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/09/2013 | 400.00 | 00009542550464 | ROMUALDO SARAIVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINNACEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM DE IDA AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2013 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003093 | 13/09/2013 | 11493.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2013 | 1630.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/09/2013 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NA AGENCIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/09/2013 | 501.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/09/2013 | 50.00 | 00001502730456 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/09/2013 | 50.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/09/2013 | 400.00 | 00056917236420 | ELIETE JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA GDIP PARA IMPORTACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2013 | 766.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/09/2013 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2013 | 171.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA DE DESPORTOS, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/09/2013 | 70.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/09/2013 | 70.00 | 00003445297460 | MARIA REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/09/2013 | 70.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/09/2013 | 150.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/09/2013 | 70.00 | 00026944609843 | ELIETE FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/09/2013 | 70.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA SEU FILHO YURI DA PENHA COSTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/09/2013 | 70.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/09/2013 | 70.00 | 00009726235405 | ROBERTO SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/09/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/09/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/09/2013 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/09/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/09/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/09/2013 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/09/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/09/2013 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2013 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2013 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2013 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DESTINADO A SUA FILHA DANILA JUSTINO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/09/2013 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/09/2013 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/09/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/09/2013 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/09/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/09/2013 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/09/2013 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/09/2013 | 200.00 | 00001586780441 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FESTA DE FORMATURA PELA CONCLUSAO DO CURSO DE HISTORIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2013 | 30.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2013 | 30.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2013 | 172.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2013 | 698.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTES. DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGISA PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES MOURA MARCELINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2013 | 853.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2013 | 505.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003164 | 18/09/2013 | 9141.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2013 | 50.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2013 | 50.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2013 | 30.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TENIS PARA IR PRA ESCOLA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/09/2013 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/09/2013 | 30.00 | 00004856173405 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/09/2013 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/09/2013 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/09/2013 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/09/2013 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/09/2013 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/09/2013 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/09/2013 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/09/2013 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/09/2013 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/09/2013 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/09/2013 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/09/2013 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/09/2013 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/09/2013 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/09/2013 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/09/2013 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003195 | 19/09/2013 | 3984.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/09/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/09/2013 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/09/2013 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/09/2013 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/09/2013 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/09/2013 | 1600.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/09/2013 | 336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/09/2013 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/09/2013 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/09/2013 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/09/2013 | 340.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003198 | 20/09/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2013 | 0.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2013 | 149.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2013 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA AFM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2013 | 150.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/09/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/09/2013 | 900.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/09/2013 | 900.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/09/2013 | 72.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003211 | 24/09/2013 | 1289.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/09/2013 | 6502.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNINCIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/09/2013 | 2073.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPI, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/09/2013 | 322.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003213 | 25/09/2013 | 1188.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/09/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/09/2013 | 18.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA AFM NO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/09/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/09/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE TED NA CONTA INVESTIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003217 | 27/09/2013 | 9895.67 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2013 | 12510.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2013 | 28923.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2013 | 23674.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2013 | 24121.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2013 | 90828.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2013 | 2020.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003257 | 30/09/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2013 | 15335.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2013 | 9997.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003262 | 30/09/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2013 | 200.00 | 00009542542445 | MARAILZE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO EM UM CONGRESSO DE AGROECOLOGIA NA CIDADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2013 | 7842.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2013 | 1705.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF - PS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PRO-JOVEM-P NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003258 | 30/09/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2013 | 296.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHAO FORRACO DAGUA ARTICULADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO- ECD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2013 | 22329.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2013 | 22419.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2013 | 4309.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2013 | 11800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - PACS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003259 | 30/09/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003260 | 30/09/2013 | 190.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MECICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2013 | 6541.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2013 | 8117.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2013 | 4266.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2013 | 2234.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2013 | 511.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2013 | 0.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2013 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2013 | 2511.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2013 | 10875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2013 | 600.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento D Agua | Construir/Ampliar Acudes, Pocos, Sistern as, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003285 | 01/10/2013 | 67779.60 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO DO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0003282 | 01/10/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003283 | 01/10/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUE, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003271 | 01/10/2013 | 149.36 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADAS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2013 | 322.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CLORO HYPOCAL DESTINADAS AS CISTERNAS E RESERVATORIOS DE AGUA PARA PREVENSAO E ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JORNALISTICO E INFORMATIVO PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2013 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2013 | 318.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2013 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2013 | 6.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2013 | 1190.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2013 | 940.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE, JERIMUM, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2013 | 819.70 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2013 | 1590.38 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DOCES VARIADOS, FRANGO CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2013 | 330.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2013 | 388.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2013 | 1610.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MEL DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2013 | 1242.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MEL DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2013 | 405.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2013 | 472.15 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2013 | 260.00 | 11894650000144 | FELIPE WALLACE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2013 | 297.87 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA FAN VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2013 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE NOTAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTACAO, NOS PORTAIS DE NOTICIAS SENSO CRITICO, ARARUNA ONLINE E REVISTA NOVO PERFIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003294 | 02/10/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/10/2013 | 375.00 | 00006730347473 | ARISTIDE DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2013 | 375.00 | 00008023373412 | ESPEDITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/10/2013 | 70.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/10/2013 | 10.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/10/2013 | 50.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/10/2013 | 70.00 | 00075243350400 | MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/10/2013 | 70.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2013 | 70.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/10/2013 | 393.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0003304 | 03/10/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003302 | 03/10/2013 | 788.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003305 | 03/10/2013 | 904.25 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003307 | 04/10/2013 | 1401.45 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003308 | 04/10/2013 | 778.78 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/10/2013 | 270.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/10/2013 | 117.45 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BATATA DOCE E ABOBORA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/10/2013 | 690.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/10/2013 | 99.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/10/2013 | 365.20 | 00003444496451 | JOSIVALDO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E ABOBORA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003314 | 04/10/2013 | 969.15 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003316 | 04/10/2013 | 629.95 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003306 | 04/10/2013 | 291.99 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003315 | 04/10/2013 | 339.20 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/10/2013 | 4526.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003318 | 07/10/2013 | 1117.63 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/10/2013 | 1254.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003322 | 08/10/2013 | 440.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003324 | 08/10/2013 | 1725.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/10/2013 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM MENSAL DO SITIO ELETRONICO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003323 | 08/10/2013 | 352.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/10/2013 | 715.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003325 | 09/10/2013 | 3552.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/10/2013 | 277.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DA REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2013 | 30.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2013 | 30.00 | 00075243350400 | MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2013 | 30.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DEGAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DEGAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2013 | 30.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DEGAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/10/2013 | 30.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/10/2013 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003444957440 | MARIA APARECIDA C. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2013 | 30.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2013 | 30.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007817308489 | MARIA DAS DORES FELIPE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2013 | 30.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2013 | 30.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/10/2013 | 50.00 | 00080596746415 | FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2013 | 50.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2013 | 30.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009405967410 | JOELMA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2013 | 50.00 | 00095347160497 | MARINALVA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2013 | 50.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2013 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS(GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2013 | 30.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008083714445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2013 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007102154445 | LINAURA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEMEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2013 | 30.00 | 00011075591465 | ROBERTA LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008365910462 | CASSIA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003445494452 | OTILHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2013 | 200.00 | 00075243350400 | MARIA GELZA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA AO ESTADO DO MARANHAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2013 | 30.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2013 | 40.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2013 | 30.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2013 | 30.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2013 | 30.00 | 00010358622476 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2013 | 30.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008946901403 | DANIEL PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2013 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2013 | 35.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2013 | 35.00 | 00004594001424 | MARINEIDE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2013 | 30.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2013 | 30.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP) PARA SUA FILHA JUCIARA MIRANDA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2013 | 30.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2013 | 30.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2013 | 30.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2013 | 30.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2013 | 30.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2013 | 30.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2013 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2013 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007322567471 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2013 | 30.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2013 | 30.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2013 | 30.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2013 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003370458446 | FRANCINEIDE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2013 | 30.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2013 | 30.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2013 | 50.00 | 00003445134405 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2013 | 50.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2013 | 30.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2013 | 30.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2013 | 30.00 | 00003847859480 | RODRIGO FRAN€A DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2013 | 30.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2013 | 30.00 | 00022566796831 | SIMONI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2013 | 30.00 | 00075244284487 | ANA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2013 | 30.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2013 | 50.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2013 | 210.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2013 | 365.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2013 | 1270.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOLAS INFLAVEIS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2013 | 1899.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2013 | 210.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 02 DIAS DE PLANTAO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2013 | 625.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2013 | 6522.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2013 | 3417.03 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2013 | 3652.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2013 | 3.48 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/10/2013 | 210.00 | 00075313103415 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/10/2013 | 1512.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003445 | 11/10/2013 | 280.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/10/2013 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS OXIGENIO EM CILINDRO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/10/2013 | 155.00 | 18503558000155 | ADRIANO VASCONCELOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 PICOLES CASEIROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/10/2013 | 200.00 | 00058629572434 | FRANCISCO BERNARDO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DE ASSINATURAS DE CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/10/2013 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/10/2013 | 130.00 | 00005481184427 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UMA PIPOQUEIRA E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/10/2013 | 260.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 02 DUAS CAMAS ELASTICAS E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/10/2013 | 350.00 | 00011233873466 | JOYCE SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/10/2013 | 350.00 | 00009651534443 | MARIA DE LOURDES SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/10/2013 | 350.00 | 00009546076430 | NAGLA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE SEIS KITS DE MEMORIA CELERON DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/10/2013 | 610.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORES JATO DE TINTA HP DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/10/2013 | 100.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/10/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/10/2013 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/10/2013 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/10/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/10/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/10/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/10/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/10/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/10/2013 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2013 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2013 | 100.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2013 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/10/2013 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/10/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/10/2013 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/10/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/10/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/10/2013 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/10/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/10/2013 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/10/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/10/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/10/2013 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/10/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/10/2013 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/10/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/10/2013 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/10/2013 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/10/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/10/2013 | 1800.00 | 14933853000190 | MARCELO CAVALCANTE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/10/2013 | 1430.30 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003487 | 15/10/2013 | 7189.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2013 | 128.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA SEGUNDA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2013 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2013 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2013 | 250.00 | 00005754012497 | GILSON GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO CG VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2013 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIDADE DO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/10/2013 | 1600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS REALIZADAS PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL NAS CIDADES DE BELEM-PB E NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/10/2013 | 355.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/10/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/10/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/10/2013 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/10/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/10/2013 | 1060.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DA CAVALGADA DE SANTANA E SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003557 | 16/10/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENALT CLIO DE PLACAS OGB 2644, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/10/2013 | 678.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003560 | 16/10/2013 | 2783.72 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003565 | 16/10/2013 | 1900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES NAS CIDADES DE TACIMA, PIRPIRITUBA, SERTAOZINHO-PB E SAO JOSE DO CAMPESTRE-RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/10/2013 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO- IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/10/2013 | 700.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2013 | 310.00 | 00008583234434 | JOSE VALQUE ANOMINONDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/10/2013 | 1531.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E AUTENTICACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/10/2013 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE LOCACAO DE SOFTWARE GDIP- GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE - GPT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2013 | 50.00 | 00004205434499 | EVERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2013 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, ALINE MARCOLINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2013 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/10/2013 | 509.00 | 00009615992437 | IVANILDO MARQUES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/10/2013 | 4670.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS E GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/10/2013 | 840.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0003562 | 16/10/2013 | 5595.12 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2013 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/10/2013 | 240.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/10/2013 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/10/2013 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003558 | 16/10/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENALT CLIO DE PLACAS OGB 2525, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003561 | 16/10/2013 | 2742.58 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/10/2013 | 150.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/10/2013 | 150.00 | 00003442648408 | ADENILTON SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/10/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2013 | 450.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2013 | 678.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2013 | 1650.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003507 | 16/10/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2013 | 678.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/10/2013 | 678.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005662293406 | JOSE GIVONAL DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/10/2013 | 600.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/10/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/10/2013 | 600.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/10/2013 | 540.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/10/2013 | 570.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/10/2013 | 600.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/10/2013 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/10/2013 | 570.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/10/2013 | 500.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/10/2013 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/10/2013 | 150.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/10/2013 | 360.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/10/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/10/2013 | 600.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/10/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003542 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/10/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/10/2013 | 700.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/10/2013 | 450.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/10/2013 | 700.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/10/2013 | 350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/10/2013 | 210.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/10/2013 | 310.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/10/2013 | 360.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/10/2013 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/10/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOSOTOS, REALTIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/10/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/10/2013 | 180.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/10/2013 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/10/2013 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/10/2013 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/10/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/10/2013 | 310.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003625 | 17/10/2013 | 681.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/10/2013 | 1250.00 | 00004397823413 | MARLENE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, ORGANIZACAO E ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/10/2013 | 430.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/10/2013 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/10/2013 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/10/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003599 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/10/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/10/2013 | 355.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/10/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/10/2013 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO, ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/10/2013 | 950.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/10/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/10/2013 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/10/2013 | 450.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/10/2013 | 2990.00 | 00017627095468 | MANOEL PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/10/2013 | 1600.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003632 | 17/10/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Juridica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/10/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/10/2013 | 500.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/10/2013 | 400.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/10/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DE RIACHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/10/2013 | 200.00 | 00003444943490 | MARIA ALDENORA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/10/2013 | 150.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003630 | 17/10/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSA DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA MPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/10/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO A OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/10/2013 | 720.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/10/2013 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/10/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/10/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/10/2013 | 620.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/10/2013 | 2678.00 | 00002735409473 | FABIO PESSOA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003574 | 17/10/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENIO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003577 | 17/10/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/10/2013 | 2600.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003586 | 17/10/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/10/2013 | 2618.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003596 | 17/10/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003597 | 17/10/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003598 | 17/10/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 DESTINADOS AOS SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/10/2013 | 2070.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/10/2013 | 310.00 | 00008029127456 | IANES SWERDY DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM OS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/10/2013 | 310.00 | 00006209741410 | MARIA CRISTINA PEREIRA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE COM OS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003610 | 17/10/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/10/2013 | 415.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E II JORNADA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003624 | 17/10/2013 | 993.64 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/10/2013 | 257.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/10/2013 | 2380.00 | 15225407000194 | NEWTON FERNANDO RUCK JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFERSSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003652 | 18/10/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTAS E PAGAMENTOS DESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/10/2013 | 100.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/10/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/10/2013 | 0.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003647 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD KA FLEX DE PLACAS 6953-RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/10/2013 | 474.50 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/10/2013 | 120.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTERAL DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003660 | 21/10/2013 | 6635.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003661 | 21/10/2013 | 6350.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003658 | 21/10/2013 | 13471.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003659 | 21/10/2013 | 12995.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/10/2013 | 105.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA LAVAGEM DOS TERNOS DE FUTEBOL DA SELECAO DE RIACHAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/10/2013 | 410.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLAS, BUCHA DO OLHO DA MOLA TRASEIRA, PARAFUSO DE CENTRO ESPIGAO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/10/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/10/2013 | 50.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/10/2013 | 1000.00 | 08075907000121 | CENTRO AUDITIVO AUDITION LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UMA BATERIA DACAPO DESTINADA A UMA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003669 | 22/10/2013 | 60.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/10/2013 | 230.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/10/2013 | 105.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2013 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/10/2013 | 520.00 | 00099201500459 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2013 | 105.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/10/2013 | 440.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CABO SILFLEX DESTINADO A MANUTENCAO DE PORCOS ARTESIANOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/10/2013 | 240.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADOS AOS VIGILANTES DE COMBATE A EDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/10/2013 | 180.00 | 00003332886452 | JOCELIO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE, OSMARINA LAURINDO ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/10/2013 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/10/2013 | 100.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/10/2013 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO(CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/10/2013 | 300.00 | 00009933181424 | LUCINALDO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/10/2013 | 300.00 | 00009538751485 | FRANCINALDO PEREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2013 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/10/2013 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/10/2013 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/10/2013 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2013 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/10/2013 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/10/2013 | 5.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/10/2013 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/10/2013 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/10/2013 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/10/2013 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2013 | 310.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE AS FESTIVIDADES DE 07(SETE) DE SETEMBRO, SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS CONVENIOS DO GOVERNO DO ESTADO E DA SEGUNDA JORNADA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/10/2013 | 200.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/10/2013 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e consertos de impressoras e recarga de cartuchos de toners, destinados a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2013 | 360.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/10/2013 | 1100.00 | 12746293000130 | RIVER PARK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PARK AQUATICO NA LOCALIDADE VALE DO PIUM ZONA RURAL DA CIDADE DE NISIA FLORESTA-RN, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/10/2013 | 200.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/10/2013 | 100.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PROJOVEM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003705 | 24/10/2013 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/10/2013 | 110.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/10/2013 | 110.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/10/2013 | 210.00 | 00031702244415 | FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/10/2013 | 845.00 | 03349766000174 | IND. DE ARTEFATOS PLAST. NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS JUNTA ELASTICA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/10/2013 | 300.00 | 00075243105449 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DESTOMADA AP SEU FILHO PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/10/2013 | 500.00 | 00001473851483 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/10/2013 | 2905.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003715 | 28/10/2013 | 1045.84 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/10/2013 | 495.50 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados a utilizacao nos postos de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2013 | 720.00 | 19036293000195 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACA DE TED NA CONTA INVESTIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2013 | 1582.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2013 | 15332.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2013 | 10197.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003788 | 30/10/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2013 | 1240.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2013 | 310.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMISSAO SOBRE VENDAS DE 20 EXEMPLARES DO LIVRO 100 REPENTES MEMORAVEIS, COLETANIA DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2013 | 105.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2013 | 31729.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESYE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2013 | 24352.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2013 | 12736.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2013 | 26103.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2013 | 95628.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2013 | 2020.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003792 | 30/10/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2013 | 100.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2013 | 8280.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2013 | 1705.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OSS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003793 | 30/10/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PROJOVEM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2013 | 22234.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2013 | 22994.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARA PRESTAREM SERVICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2013 | 3396.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2013 | 1033.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 34 ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2013 | 240.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003790 | 30/10/2013 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003791 | 30/10/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2013 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2013 | 8681.86 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2013 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2013 | 270.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2013 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2013 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2013 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2013 | 4034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2013 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAS RUAS DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA DE ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2013 | 300.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2013 | 310.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2013 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2013 | 340.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2013 | 150.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA PINTURA DO CEMINTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2013 | 150.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA PINTURA DO CEMINTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2013 | 150.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA PINTURA DO CEMINTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2013 | 150.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIAS NA PINTURA DO CEMINTERIO PUBLICO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2013 | 4091.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2013 | 2234.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2013 | 563.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP E ESPIRAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2013 | 2518.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2013 | 10875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2013 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2013 | 30.00 | 00020281781400 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2013 | 600.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2013 | 940.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E JERIMUM DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE JORNALISMO PRESTADOS NA INFORMACAO E PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE AGUA E ESGOTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2013 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2013 | 8.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETIRCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2013 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2013 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2013 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2013 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCPO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA ONDE SERFVE DE ABASTECIMENTO PARA ABASTERCER AS PESSOAS CARENTES QUE ALI RESIDEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2013 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POIPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2013 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACA CARENTE QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2013 | 102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2013 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA EELTRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2013 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGISA ELETRICA NA CISTERNA DA LOCALIDADE QUIXABA A QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2013 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE QUIXABA O QUAL SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO QUE ALI RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2013 | 418.60 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2013 | 347.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2013 | 369.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2013 | 203.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2013 | 360.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007214659433 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2013 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2013 | 90.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA FAIXA AZUL MEDINDO 2,50X0,70 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003844 | 04/11/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSRIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA NO ACOMPNHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0003846 | 04/11/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/11/2013 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/11/2013 | 312.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/11/2013 | 460.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE-COM.DE ART.LAB.MED.HOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOLSA PLASTICA ESTERIL S/TARJA 390ML S/TIOSSULFATO DE SODIO DESTINADAS A COLETA DE AMOSTTRA DïGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003847 | 04/11/2013 | 1050.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003848 | 04/11/2013 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO COPRO DA SRa MARIA RIBEIRO DE BRITO APLICACAO DE FUIDOS CONSERVANTES E ORNAMENTACAO DO CORPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003849 | 04/11/2013 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E PREPARACAO DO CORPOO DA SENHOIRA MARIA MONICA MIRANDA DOS SANTOS APLICACAO DE FUIDOS CONSERVANTES E ORNAMENTACAO DO CORPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003850 | 04/11/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA MONICA MIRANDA DOS SANTOS NO IML DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003851 | 04/11/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA MONICA MIRANDA DOS SANTOS NO IML DA CIDADE DE GUARABIRA PARA O IML DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003852 | 04/11/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA RIBEIRO DE BRITO DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/11/2013 | 20.00 | 00011682064484 | JOSE VALTEIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/11/2013 | 422.70 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA DOCE, MACAXEIRA, BOLO E ABOBORA, DESTINADOS A COMPLEMENATACO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/11/2013 | 6.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/11/2013 | 1183.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/11/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003865 | 05/11/2013 | 290.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2013 | 2451.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MEL EM SACHE DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/11/2013 | 1292.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/11/2013 | 1169.50 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES VARIADOS GALINHA CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DSTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003863 | 05/11/2013 | 1080.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003864 | 05/11/2013 | 648.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2013 | 50.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DE UMA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/11/2013 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/11/2013 | 906.50 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESRTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003876 | 06/11/2013 | 1018.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003877 | 06/11/2013 | 707.72 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO TIPO S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003878 | 06/11/2013 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003879 | 06/11/2013 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003881 | 06/11/2013 | 600.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003883 | 06/11/2013 | 1205.52 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/11/2013 | 2000.00 | 05876296000122 | PARK AQUATICO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO PACOTE DE DAY-USE E ALMOCO PARA 160 PESSOAS NO PARQUE AQUATICO DO VALE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003882 | 06/11/2013 | 395.70 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003871 | 06/11/2013 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003872 | 06/11/2013 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003873 | 06/11/2013 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003875 | 06/11/2013 | 1180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003880 | 06/11/2013 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003870 | 06/11/2013 | 658.80 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003874 | 06/11/2013 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT IDEA VINUCLADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003889 | 07/11/2013 | 480.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE PAOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/11/2013 | 49.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GURPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UMA FONTE GM ATX 500 I GM000996 DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/11/2013 | 429.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES TIRADAS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/11/2013 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003892 | 07/11/2013 | 1463.75 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEBCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/11/2013 | 300.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO PARA REALIZACAO DO 1o ENCONTRO DE BLOGUEIROS E ADMINISTRADORES DE SITES DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/11/2013 | 360.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/11/2013 | 225.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/11/2013 | 621.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003888 | 07/11/2013 | 552.42 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003890 | 07/11/2013 | 1320.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EMS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/11/2013 | 360.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEINTE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003896 | 07/11/2013 | 726.10 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2013 | 240.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AULA PRATICA NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/11/2013 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/11/2013 | 2000.00 | 05876296000122 | PARK AQUATICO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 2a PARCELA DO PACOTE DE DAY-USE E ALMOCO PARA 80 PESSOAS NO PARQUE AQUATICO DO VALE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/11/2013 | 4396.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENDO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/11/2013 | 2144.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETIRCA NOS PREDISO DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/11/2013 | 1713.89 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A INSTALACAO EM UM POCO ARTEZIANO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/11/2013 | 12776.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/11/2013 | 2146.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRECAO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA GERAL RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 08/11/2013 | 110.00 | 00006730338482 | GILDENE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/11/2013 | 110.00 | 00006868732465 | JOSE CARLOS GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/11/2013 | 6336.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/11/2013 | 3326.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/11/2013 | 1784.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES EMATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/11/2013 | 210.00 | 00075313103415 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/11/2013 | 5643.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/11/2013 | 4477.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/11/2013 | 661.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PROREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE TARIFA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2013 | 110.00 | 00029136355801 | CREUZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/11/2013 | 3417.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/11/2013 | 0.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PSEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/11/2013 | 825.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/11/2013 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0003958 | 11/11/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/11/2013 | 90.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SONDA UTERAL N 10 DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003923 | 11/11/2013 | 865.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/11/2013 | 400.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/11/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA EM PLANTOES NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 PLANTOES NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/11/2013 | 930.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/11/2013 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/11/2013 | 455.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/11/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXCERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PSOTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/11/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILNATE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/11/2013 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VRICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004003 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/11/2013 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/11/2013 | 930.00 | 00004397823413 | MARLENE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, ORGANIZACAO E ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/11/2013 | 575.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/11/2013 | 3630.00 | 00005824139407 | ENEIAS WANDERLI ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2013 | 900.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/11/2013 | 840.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/11/2013 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PULICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/11/2013 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/11/2013 | 678.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003934 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/11/2013 | 600.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003944 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/11/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2013 | 800.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/11/2013 | 150.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL E POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/11/2013 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/11/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/11/2013 | 750.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/11/2013 | 400.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUEGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004012 | 11/11/2013 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS SENCO CRITICO.COM.BR, ARARUNAONLINE.COM E REVISTA NOVO PERFIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0004015 | 11/11/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432013 | 0004019 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPEICALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2013 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/11/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/11/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO PAGAMENTO DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/11/2013 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/11/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/11/2013 | 260.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2013 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/11/2013 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003947 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AULAS PRATICAS NA CIDADE DE CABACEIRAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003949 | 11/11/2013 | 500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA CIDADE DE SERRARIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/11/2013 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/11/2013 | 225.00 | 00069620067487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PAES TIPO CACHORRO QUENTE DESTINADOS A LANCHES COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/11/2013 | 678.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDSDE ESCOLAR DE NSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/11/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/11/2013 | 1356.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00003211101454 | MARIA GOMES DE ARARUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS DESTINADOS A REALIZACAO DE UM PASSEIO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/11/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/11/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE LEINTE IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/11/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DïAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003948 | 11/11/2013 | 800.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/11/2013 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2013 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/11/2013 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/11/2013 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2013 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2013 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/11/2013 | 100.00 | 00097920240425 | EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/11/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/11/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2013 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/11/2013 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/11/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/11/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/11/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004000 | 11/11/2013 | 1350.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DAS CIDADES DE JOAO PESSO, DONA INES E ARARUNA PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/11/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS-CENTOR DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/11/2013 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTETE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004036 | 12/11/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/11/2013 | 80.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMERS MEDICOS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004045 | 12/11/2013 | 8794.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR D EPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2013 | 130.00 | 00008385019405 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/11/2013 | 700.00 | 00005168065481 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA RESOONANCIA MAGNETICA DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2013 | 930.00 | 00002975400411 | ANAXIMANDRO SHIGIAK DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAS BTR 8229-SP, DESTINADO AOS TRANSPORTE DE FAMILIARES CARENTES PARA O SEPULTAMENTO DE PARENTE PALECIDO NA CIDADE DE NATAL-RN O QUAL SERA REALIZADO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA MINITRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIKCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004032 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ICO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004040 | 12/11/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/11/2013 | 515.50 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004051 | 12/11/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENIN JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004054 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/11/2013 | 210.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA GDIP DESTINADO A GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004038 | 12/11/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/11/2013 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 FONTES ATX DESTINADAS AOS COMUPATORES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/11/2013 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004043 | 12/11/2013 | 3720.75 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004044 | 12/11/2013 | 8787.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/11/2013 | 270.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM LITHOLINE MP BD 20KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/11/2013 | 400.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/11/2013 | 1030.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/11/2013 | 110.00 | 00008946901403 | DANIEL PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/11/2013 | 210.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/11/2013 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/11/2013 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004033 | 12/11/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K FLEX DE PLACAS 6953 - RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/11/2013 | 2250.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES PLANTOES NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/11/2013 | 1550.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/11/2013 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDA BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/11/2013 | 310.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/11/2013 | 365.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004079 | 13/11/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2013 | 50.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004074 | 13/11/2013 | 1573.38 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/11/2013 | 100.00 | 08406456000168 | LUPPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2013 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2013 | 310.00 | 00009128408462 | FRANCISCO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004073 | 13/11/2013 | 1690.09 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004080 | 13/11/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2013 | 45.90 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDCENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2013 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004068 | 13/11/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2013 | 310.00 | 00001825314497 | VIVIANE DA SILVA SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PEREIRO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004075 | 13/11/2013 | 1820.69 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2013 | 108.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2013 | 678.00 | 00001002478499 | KLEBER LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004072 | 13/11/2013 | 6392.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004078 | 13/11/2013 | 792.47 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECEUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2013 | 50.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004098 | 14/11/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644, DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/11/2013 | 210.00 | 00005566361471 | VALTELLAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004097 | 14/11/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2525, DURANTE O PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ABNCARIA PELA EFETINVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004095 | 14/11/2013 | 758.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/11/2013 | 2430.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SCANER FUJITSU SCANSNAP IX500 DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/11/2013 | 3300.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFOTSA DESTINADAS A DOSCAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/11/2013 | 296.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004112 | 18/11/2013 | 6730.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004113 | 18/11/2013 | 3850.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/11/2013 | 55.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004107 | 18/11/2013 | 12575.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/11/2013 | 730.00 | 00086407155487 | JOSEMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA UMA APRESENTACAO NA CIDADE DE ITAMBE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/11/2013 | 970.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS POR OCAICAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004108 | 18/11/2013 | 13699.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/11/2013 | 212.03 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FANTASIA PAPAI NOEL VELUDO RIO MASTER, PERUCA PAPAI NOEL GT NOGEUIRA BARBA PAPAI NOEL PEQ. REF. FR 197 GT, PISCA LED ESTRELA E ESTRELA PAPEL HOLOGRAFIA, DESTINADA A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/11/2013 | 642.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/11/2013 | 3269.28 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PISCA, SINO, BOLA BOURBON ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/11/2013 | 76.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E TELA DE PROTECAO DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/11/2013 | 51.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANTA E FIBRA SILICONIZADA RECICLADA DESTINAOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004119 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/11/2013 | 600.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/11/2013 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004118 | 19/11/2013 | 52940.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA-BOA VIAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 TIPO AMBULANCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/11/2013 | 550.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2013 | 725.00 | 00004003399439 | LUIZ BALBINO DE SOLUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PADRONIZACAO DE DEZ TERNOS DE FUTEBOL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2013 | 425.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2013 | 230.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA ORGANIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO A PREVENCAO DA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2013 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO,, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2013 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2013 | 270.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OCMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2013 | 270.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2013 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EMPEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2013 | 270.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2013 | 270.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2013 | 270.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODOP DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2013 | 270.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2013 | 270.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2013 | 150.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2013 | 270.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2013 | 270.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2013 | 270.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2013 | 270.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2013 | 270.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2013 | 270.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PEIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2013 | 270.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2013 | 270.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2013 | 270.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2013 | 300.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2013 | 210.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2013 | 147.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2013 | 50.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2013 | 150.00 | 00003445774498 | ROSINETE SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2013 | 70.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2013 | 70.00 | 00058631461415 | CICERA EMILIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2013 | 70.00 | 00022009973453 | JOAO PEREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004162 | 20/11/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2013 | 6800.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE CANTADORES REPENTISTAS NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2013 | 1055.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE 34 ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2013 | 1400.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004169 | 22/11/2013 | 194.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/11/2013 | 150.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2013 | 210.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004168 | 22/11/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087, DESTINADO AOS SERVICOS DE INTERESSE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2013 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/11/2013 | 200.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR CURSO DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/11/2013 | 596.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TELA PROTECAO DE FACHADA E PILHA PALITO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/11/2013 | 1871.25 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS INCLUINDO PISCA DESTINADOS A DECORACAO NATA LINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0004173 | 25/11/2013 | 6770.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR HD 1TB, 4 GB, 15, TELA 19 E 1 KVA E 02 SPLIT HW 12000 BTUS CONSUL COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/11/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004174 | 25/11/2013 | 4040.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES HD 1TB, 4GB, 13, TELA 19 E 1 KVA, DESTINADOS A SALA DE VACINACAO E SALA DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0004175 | 25/11/2013 | 541.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ANESTESICO ODONTOLOGICO MEPVACAINA, DESTINADA AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/11/2013 | 1525.14 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE NITRON CONECTOR DE TOMADA PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA LED, MANGUEIRA LUMINOSA E NITRON CONECTOR DE MANGUEIRA DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DECONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/11/2013 | 787.86 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE BANDEJAS E COPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIBISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004180 | 26/11/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/11/2013 | 3000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTICACAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/11/2013 | 143.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS, TNT, MANTA E CAPA 3X4 DESTINADA A ORNAMNETACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2013 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2013 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/11/2013 | 50.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA E DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/11/2013 | 940.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA DOCE, MACAXEIRA E ABOBORA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/11/2013 | 150.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/11/2013 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,03,11,19 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/11/2013 | 200.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVERLAND DE CARVALHO FR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE UM VIDRO DESTINADO A PORTA DO VEICULO FORD K VINCULADO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0004189 | 27/11/2013 | 1450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PROJETOR LG DLP PTO 800 X 600 BE 320 AVZZ, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/11/2013 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PLACA DE 02 NOBREAKS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/11/2013 | 2535.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004199 | 28/11/2013 | 145.30 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/11/2013 | 1197.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 300 MT DE MANGUEIRA SENDO 200 LED E 100 LUMINOSA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/11/2013 | 50.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004203 | 29/11/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INETERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOPCIAL DE RIACHAO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2013 | 8063.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2013 | 1705.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004202 | 29/11/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2013 | 12510.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2013 | 878.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2013 | 24622.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2013 | 95215.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFICIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2013 | 2020.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS PROFISIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2013 | 30461.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2013 | 23574.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2013 | 14538.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2013 | 10197.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004204 | 29/11/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INETERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004206 | 29/11/2013 | 133.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMA, MEDICOS E HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2013 | 796.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIDO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2013 | 2334.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2013 | 21934.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2013 | 23406.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2013 | 3396.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2013 | 14100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2013 | 7864.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2013 | 4034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2013 | 4091.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2013 | 2234.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2013 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004201 | 29/11/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A ASSINATURA MENSAL DESTINADOS AOS SERVICOS E INFORME DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2013 | 2518.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2013 | 10875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2013 | 1162.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2013 | 180.00 | 01222789000279 | TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2013 | 1369.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSL LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2013 | 1360.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A VACINACAO DO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/12/2013 | 4981.84 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO (PARTE PATRONAL) RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/12/2013 | 1296.68 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO (PARTE PATRONAL) RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/12/2013 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/12/2013 | 3326.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004252 | 02/12/2013 | 264.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004253 | 02/12/2013 | 130.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2013 | 800.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO PARA O SENHOR LUIZ FRANCISCO DE BARROS DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004256 | 02/12/2013 | 1450.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM APARELHO DE TV DE 32 POLEGADAS E UM APARELHO DE DVD DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004251 | 02/12/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2013 | 384.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENOT DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2013 | 435.40 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004257 | 03/12/2013 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS SENSOCRITICOPB.COM.BR, ARARUNAONLINE.COM E REVISTA NOVO PERFIL.COM.BR, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0004258 | 03/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0004259 | 03/12/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2013 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO HOSPEDAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2013 | 5.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2013 | 1186.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0004260 | 03/12/2013 | 350.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004261 | 03/12/2013 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE CARLOS SANTOS SILVA, FALECIDO NO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/12/2013 | 93.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/12/2013 | 50.00 | 00006376069495 | DAMIAO REMIGIO CABRAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MINAS GERAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/12/2013 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/12/2013 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/12/2013 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/12/2013 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/12/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA EELTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/12/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/12/2013 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/12/2013 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/12/2013 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS DE ENERGIA ELETIRCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/12/2013 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/12/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004289 | 04/12/2013 | 469.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004270 | 04/12/2013 | 848.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/12/2013 | 472.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/12/2013 | 108.00 | 00004177999423 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/12/2013 | 360.00 | 00057402493415 | HELIO GOMES CRISANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO CORDELISTA EM UMA APRESNETACAO ARTISTICA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/12/2013 | 1356.00 | 00006730336439 | LENICE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OMO AUXILIAR DE SERVIOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004287 | 04/12/2013 | 1350.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004288 | 04/12/2013 | 480.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004292 | 05/12/2013 | 1596.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/12/2013 | 675.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/12/2013 | 1155.05 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES VARIADOS, FRANGO CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/12/2013 | 300.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/12/2013 | 236.60 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS VARIADOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/12/2013 | 678.00 | 00001002478499 | KLEBER LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/12/2013 | 450.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/12/2013 | 577.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/12/2013 | 910.00 | 00022574972104 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/12/2013 | 140.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/12/2013 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/12/2013 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/12/2013 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/12/2013 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/12/2013 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/12/2013 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 1 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/12/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/12/2013 | 580.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/12/2013 | 580.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/12/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E LIMPEZA DA REDE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/12/2013 | 180.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/12/2013 | 400.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/12/2013 | 330.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/12/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA POLDAGE, DAS ARVORES E LIMPEZA DA REDE DE ESGOSTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/12/2013 | 300.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004317 | 05/12/2013 | 1600.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F4000 DESTINADO AO TRANPSORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/12/2013 | 540.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/12/2013 | 270.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/12/2013 | 270.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2013 | 360.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2013 | 330.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2013 | 360.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2013 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2013 | 580.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2013 | 360.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABLAHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/12/2013 | 420.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/12/2013 | 420.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/12/2013 | 840.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2013 | 450.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004337 | 06/12/2013 | 3619.13 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2013 | 2170.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/12/2013 | 542.10 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004333 | 06/12/2013 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORPO PARENTES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA APLICACAO DE LIQUIDO CONSERVANTES E FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO CORPO NA URNA FUNERARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004334 | 06/12/2013 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORPO PARENTES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA APLICACAO DE LIQUIDO CONSERVANTES E FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO CORPO NA URNA FUNERARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004338 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0004339 | 06/12/2013 | 600.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004341 | 09/12/2013 | 1064.93 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004343 | 09/12/2013 | 983.85 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2013 | 630.42 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 METROS DE G-LIGTH CORDAO EL 100 MINILAMPADAS CLARA 220V VERDE DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/12/2013 | 325.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DO IMETRO RELATIVO A BALANCAS INSTALADAS NO POSTO MEDIDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2013 | 1648.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2013 | 899.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2013 | 644.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2013 | 298.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004348 | 09/12/2013 | 9028.13 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2013 | 412.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2013 | 54.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDAME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SONDA UTERAL DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004358 | 10/12/2013 | 5280.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITURIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, FICHA D, FICHA D COMPLEMENTAR, REGISTRO DE EXAMES BPAC, REGISTRO DE ATIVIDADES DIARIA ACS E FICHADE CADASTRO DE GESTANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004359 | 10/12/2013 | 4560.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHA DE ANTEDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL BASICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM, LAUDO PARA SOLIC. PROC. AMBULATORIAL, PROG. AGENTES COMUNIARIOS DE SAUDE, FICHA PARA MARCACAO DE CONSULTA, REQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAL E FICHA GERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2013 | 5765.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2013 | 674.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2013 | 6320.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2013 | 3417.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2013 | 3550.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2013 | 0.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATCIO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CNM RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004360 | 10/12/2013 | 323.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004361 | 10/12/2013 | 1160.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA DE MATRICULA EDUCACAO INFANTIL, 1o A 5o ANO, 6o A 9o ANO, BOLETIM DO ALUNO E HISTORIOCO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2013 | 4546.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2013 | 1952.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETIRCA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2013 | 131.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004354 | 10/12/2013 | 1900.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BBLOCOS DE DECLARACAO DE DOACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2013 | 280.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2013 | 12996.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2013 | 2350.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE PAGAMENTO DE BENEFICO NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2013 | 180.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A LIMENTACAO DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/12/2013 | 141.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/12/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004376 | 12/12/2013 | 12500.84 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/12/2013 | 1653.00 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/12/2013 | 450.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA RED MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004383 | 13/12/2013 | 2259.03 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2013 | 160.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004396 | 13/12/2013 | 3200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 04 VEICULOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/12/2013 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/12/2013 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D EPAO E LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2013 | 805.00 | 00048672599420 | MARIA FRANCINETE PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO IV FEESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004414 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/12/2013 | 260.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORAGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004421 | 13/12/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO REANUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/12/2013 | 230.00 | 00001244340456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE DA LOCALIDADE BAIXIO E CONSERTO DE UM FOGAO PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIA LUIZA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/12/2013 | 2800.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA E FESTIVAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2013 | 678.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/12/2013 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/12/2013 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/12/2013 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/12/2013 | 678.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2013 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETNAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/12/2013 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004446 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004451 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/12/2013 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/12/2013 | 200.00 | 00030310055890 | ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MUSICA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/12/2013 | 50.00 | 00009651546450 | MAELY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MUSICA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE PINTURAREALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 13/12/2013 | 50.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE PINTURAREALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MISS REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/12/2013 | 50.00 | 00070632463481 | EURIDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MISS REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MISTER REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 13/12/2013 | 100.00 | 00009617794462 | RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MISTER REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/12/2013 | 50.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MISTER REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/12/2013 | 200.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE PIADA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE DANCA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009542521448 | ANAILDE CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE DANCA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/12/2013 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR COMO REPRESENTANTE DAS DO GRUPO DE CRIANCAS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE DANCA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/12/2013 | 100.00 | 00095206060410 | ROSEANE TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR COM PARTICIPACAO DE SUA FILHA ROZANNY LOUISE TORRES CUNHA, COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MISS REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/12/2013 | 100.00 | 00003401239406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR PELA PARTICIPACAO DO SEU FILHO EUGENIO SILVA CUNHA, COMO PARTICIPANTE DOP CONCURSO DE PIADAS REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432013 | 0004390 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2013 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, TIRAGEM DE 2a VIA DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2013 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/12/2013 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/12/2013 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOELTOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/12/2013 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENDAL DO SISTEMA PARA GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004422 | 13/12/2013 | 1950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/12/2013 | 420.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/12/2013 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUNIO CENTRO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/12/2013 | 310.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA PARTICIPREM DE PARTIDAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2013 | 825.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2013 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0004452 | 13/12/2013 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004381 | 13/12/2013 | 5850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PORTATEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DO IGDSUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2013 | 120.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004389 | 13/12/2013 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2013 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/12/2013 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004388 | 13/12/2013 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2013 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004398 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DïAGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E AGOACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/12/2013 | 678.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/12/2013 | 825.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2013 | 730.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E MOTONIVELADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/12/2013 | 800.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004430 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO ATRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2013 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DïAGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2013 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ AGERAL DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2013 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2013 | 400.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS EXTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/12/2013 | 1600.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONMIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/12/2013 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2013 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004384 | 13/12/2013 | 2381.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2013 | 1430.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/12/2013 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/12/2013 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDINO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/12/2013 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARAQNHAO NA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/12/2013 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/12/2013 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/12/2013 | 400.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2013 | 610.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PSSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELME E GUARABIRA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2013 | 440.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004420 | 13/12/2013 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2525 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2013 | 1600.00 | 00004397823413 | MARLENE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, ORGANIZACAO E ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DE 01 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/12/2013 | 595.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENIDMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/12/2013 | 2040.00 | 00005824139407 | ENEIAS WANDERLI ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2013 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/12/2013 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004454 | 13/12/2013 | 2250.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE D EPESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENICOLOGISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0004474 | 16/12/2013 | 86875.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 145 CONJUNTOS ALUNO CJA-03, 135 CONJUNTO ALUNO CJA-04, 20 CONJUNTOS PROFESSOR CJP-01 E 03 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS /MA-01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 16/2013 PARA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0004475 | 16/12/2013 | 8531.95 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 19/2013 PARA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0004476 | 16/12/2013 | 27359.52 | 02421684000120 | ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 24 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 19/2013 PARA REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004525 | 17/12/2013 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004527 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087, DESTINADO AOS SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/12/2013 | 720.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004537 | 17/12/2013 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00005334002448 | JOSE KLEDIR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR DO TIME DO BOTAFOGO COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/12/2013 | 700.00 | 00097909785453 | RICARDO JOSE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR DO TIME DO ESPORTE COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/12/2013 | 100.00 | 00005334002448 | JOSE KLEDIR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/12/2013 | 100.00 | 00006730381493 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO COMO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/12/2013 | 300.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR DO TIME DO GREMIO COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/12/2013 | 100.00 | 00024547028869 | AGUINALDO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 4o LUGAR DO TIME DO SAO PAULO COMO PARTICIPANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/12/2013 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SITEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/12/2013 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/12/2013 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/12/2013 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/12/2013 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/12/2013 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/12/2013 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/12/2013 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/12/2013 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/12/2013 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/12/2013 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/12/2013 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/12/2013 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/12/2013 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/12/2013 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/12/2013 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/12/2013 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/12/2013 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/12/2013 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 17/12/2013 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/12/2013 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/12/2013 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/12/2013 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/12/2013 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/12/2013 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/12/2013 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/12/2013 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/12/2013 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/12/2013 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/12/2013 | 100.00 | 00097920240425 | EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/12/2013 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/12/2013 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/12/2013 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/12/2013 | 80.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/12/2013 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/12/2013 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/12/2013 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/12/2013 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/12/2013 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/12/2013 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/12/2013 | 350.00 | 00035995203487 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/12/2013 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/12/2013 | 100.00 | 00008385019405 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004477 | 17/12/2013 | 1950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTAOR PORTATIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/12/2013 | 2250.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 PLANTOES NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004530 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K FLEX DE PLACAS 6953 RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/12/2013 | 678.00 | 00009585797410 | SAMARA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO OD CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAQRIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAQRIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/12/2013 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/12/2013 | 110.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/12/2013 | 120.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004522 | 17/12/2013 | 1876.82 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CACAMBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTIMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2013 | 325.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT IDEA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2013 | 2325.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2013 | 10113.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2013 | 1369.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2013 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2013 | 4091.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2013 | 1991.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2013 | 1833.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2013 | 3130.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/12/2013 | 210.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/12/2013 | 335.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 CACAMBAS DE PICARRO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2013 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2013 | 420.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2013 | 7864.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2013 | 21663.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2013 | 19177.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2013 | 4375.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2013 | 1396.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 131C SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2013 | 7758.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2013 | 1751.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/12/2013 | 80.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/12/2013 | 80.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2013 | 80.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/12/2013 | 80.00 | 00004579333489 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/12/2013 | 80.00 | 00002083602471 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/12/2013 | 80.00 | 00003446329463 | DIJANIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/12/2013 | 80.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2013 | 80.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/12/2013 | 80.00 | 00096462469404 | JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/12/2013 | 80.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/12/2013 | 80.00 | 00006786655408 | RUTH CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2013 | 160.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/12/2013 | 80.00 | 00071919023453 | MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/12/2013 | 160.00 | 00004241510493 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/12/2013 | 80.00 | 00004224445450 | MARIA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2013 | 160.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2013 | 591.55 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENCHOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2013 | 7863.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2013 | 6234.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2013 | 565.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2013 | 1705.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/12/2013 | 720.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUNADO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2013 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA 9602 PARA ATNDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2013 | 14403.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2013 | 9344.41 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/12/2013 | 381.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/12/2013 | 246.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/12/2013 | 1030.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2013 | 30241.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2013 | 20590.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2013 | 12510.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/12/2013 | 24479.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2013 | 731.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2013 | 92515.89 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2013 | 1683.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/12/2013 | 5061.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/12/2013 | 9669.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2013 | 50.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/12/2013 | 150.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/12/2013 | 50.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2013 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/12/2013 | 50.00 | 00008618845400 | JUCIARA MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PAQRA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004635 | 19/12/2013 | 6911.35 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/12/2013 | 1050.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 34 ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/12/2013 | 310.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/12/2013 | 5566.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/12/2013 | 1706.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/12/2013 | 110.00 | 00004424626466 | MARIA DAS GRACAS CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2013 | 310.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2013 | 110.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/12/2013 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/12/2013 | 300.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2013 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/12/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/12/2013 | 300.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/12/2013 | 270.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/12/2013 | 500.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/12/2013 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/12/2013 | 400.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/12/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/12/2013 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/12/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/12/2013 | 300.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2013 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/12/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/12/2013 | 380.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/12/2013 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/12/2013 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/12/2013 | 5035.21 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO (PARTE PATRONAL) RELATIVO A 2 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2013 | 1310.57 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO PARTE SERVIDOR RELATIVO A 2a PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/12/2013 | 110.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2013 | 1990.19 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2013 | 805.96 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2013 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/12/2013 | 150.00 | 00021871060478 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2013 | 210.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2013 | 70.00 | 00006779355445 | JACIARA FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2013 | 100.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2013 | 50.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004666 | 20/12/2013 | 6991.25 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2013 | 240.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS MEDINDO 3MX70CM DESTINADOS A REALIZACAO DO FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2013 | 100.00 | 00009402471430 | MARILIA FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO SEBRAE SOBRE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2013 | 500.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECEIFE-PE, EM BUSCA DE UM VEICULO AMBULANCIA ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPARDOS TREINAMENTOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA REALIZADOS ATRAVES DO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2013 | 100.00 | 00007402885470 | ODIRLANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO SEBRAE SOBRE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2013 | 100.00 | 00009414500405 | KALINE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CO0NCESAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO SEBRAE SOBRE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE OBRAS NESTE MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2013 | 319.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2013 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/12/2013 | 5.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2013 | 1190.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004673 | 20/12/2013 | 8136.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | canut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004677 | 20/12/2013 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2013 | 420.00 | 00002698694416 | CRISTIANE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA PASSARELA DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2013 | 50.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2013 | 50.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2013 | 50.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2013 | 100.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DFE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2013 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004690 | 24/12/2013 | 14093.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PATROL, RETROESCAVADEIRA ENTRE OUTROS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0004692 | 26/12/2013 | 10320.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004693 | 26/12/2013 | 12692.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/12/2013 | 151.20 | 00003444496451 | JOSIVALDO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ABOBORA DESTIADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004694 | 26/12/2013 | 7538.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004695 | 26/12/2013 | 4345.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/12/2013 | 2018.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/12/2013 | 4983.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/12/2013 | 21791.05 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/12/2013 | 23272.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2013 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2013 | 3629.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2013 | 15900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2013 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2013 | 2034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2013 | 7864.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2013 | 4034.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2013 | 4091.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/12/2013 | 2234.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2013 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2013 | 2518.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/12/2013 | 10494.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2013 | 1369.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2013 | 2828.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/12/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/12/2013 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2013 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2013 | 30610.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/12/2013 | 24352.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/12/2013 | 25357.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2013 | 819.47 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2013 | 12710.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2013 | 95962.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMNETOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2013 | 2020.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/12/2013 | 1356.00 | 00006730336439 | LENICE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2013 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/12/2013 | 14506.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2013 | 10197.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0004736 | 27/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/12/2013 | 8063.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2013 | 6607.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2013 | 678.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2013 | 1705.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/12/2013 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2013 | 200.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2013 | 400.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AA QUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004781 | 30/12/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0004745 | 30/12/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004776 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004783 | 30/12/2013 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INETERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004737 | 30/12/2013 | 3900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DIDATICA E GERENCIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0004740 | 30/12/2013 | 30800.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO 12X8M, GRUPO GERADOR 150KVA, 12 TENDAS 6X6 SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINACAO CENICA, 10 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS, 200 UNIDADES DE MESAS ACOMPANHADAS COM 04 CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2013 | 160.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004784 | 30/12/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INETERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004785 | 30/12/2013 | 1700.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2013 | 1840.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Construir p/o PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2013 | 0.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2013 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2013 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2013 | 300.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2013 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS ELIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS E LIMPEZA DA REDE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2013 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2013 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2013 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2013 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2013 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2013 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2013 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2013 | 360.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2013 | 300.00 | 00005600913460 | JOILDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2013 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2013 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2013 | 300.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2013 | 500.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIO EM PEQUENOS REPAROS NO SPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2013 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2013 | 400.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2013 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2013 | 1100.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2013 | 1030.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004738 | 30/12/2013 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2013 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2013 | 500.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0004782 | 30/12/2013 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004786 | 30/12/2013 | 2305.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES DESTINADOS AO CONUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004789 | 31/12/2013 | 10000.00 | 00230590000149 | E&E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARAMENTO DE UMA APRESNETACAO ARTISTICA DA BANDA AQUARIUS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Cult.Desp. Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004790 | 31/12/2013 | 15000.00 | 00230590000149 | E&E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA NADA CAPITAL DO SOL NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004792 | 31/12/2013 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSRIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA IPVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/12/2013 | 5.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA IPVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024